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索引号：	11341802003284790N/202210-00030	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2021年度单位决算说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-10
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2021年度单位决算说明

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2022-10-10 16:30

【字体大小：大中小】

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

2021年度单位决算

2022年10月

第一部分贵池区城乡居保中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分贵池区城乡居保中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区城乡居保中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释·

第一部分贵池区城乡居保中心概况

一、主要职责

（一）负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策。

（二）承担贵池区城乡居民社会养老保险参保登记、缴费管理、关系转移、待遇管理、支出管理、生存认证、档案管理等工作。

（三）负责城乡居民社会养老保险基金预、决算工作。负责城乡居民社会养老保险基金会计核算、收支结算、运行分析、账户管理等工作。

（四）负责城乡居保对困难群体代缴保费工作，积极对接区乡村振兴局、卫健委、民政、残联等部门，建立数据共享机制，完善建档立卡、重残、计生等贫困人员数据，做好特殊身份维护及代缴资金筹措等工作。

（五）负责升金湖、长江流域渔民保费代缴工作，积极对接区水产局，完善人员数字进行特殊身份维护及代缴资金筹措等工作。

（六）负责在职村干部、敬老院工作人员、村医特殊身份维护及参保缴费、待遇发放等工作。

（七）会同农业农村局负责全区被征地农民待遇资格认定工作，承担被征地农民失地保障金发放工作。

（八）负责全区8类“老字号”群体生活补贴发放工作。

（九）负责老农保与城乡居保制度衔接工作、待遇发放工作。

（十）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

贵池区城乡居保中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分贵池区城乡居保中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.04	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	661.25
	9		九、卫生健康支出	43	2.98
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	673.04	本年支出合计	61	673.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	673.04	总计	65	673.04
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	673.04	673.04
208			社会保障和就业支出	661.25	661.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	125.02	125.02
2080109			社会保险经办机构	125.02	125.02
20805			行政事业单位养老支出	5.60	5.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60
20830			财政代缴社会保险费支出	503.76	503.76
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	503.76	503.76
20899			其他社会保障和就业支出	26.87	26.87
2089999			其他社会保障和就业支出	26.87	26.87
210			卫生健康支出	2.98	2.98
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98
221			住房保障支出	8.81	8.81
22102			住房改革支出	8.81	8.81
2210201			住房公积金	8.81	8.81
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	673.04	142.40	530.63
208			社会保障和就业支出	661.25	130.62	530.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	125.02	125.02
2080109			社会保险经办机构	125.02	125.02
20805			行政事业单位养老支出	5.60	5.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60
20830			财政代缴社会保险费支出	503.76		503.76
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	503.76		503.76
20899			其他社会保障和就业支出	26.87		26.87
2089999			其他社会保障和就业支出	26.87		26.87
210			卫生健康支出	2.98	2.98
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98
221			住房保障支出	8.81	8.81
22102			住房改革支出	8.81	8.81
2210201			住房公积金	8.81	8.81
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	673.04	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	661.25	661.25
	9		九、卫生健康支出	38	2.98	2.98
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.81	8.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	673.04	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	673.04	673.04
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	673.04	总计	58	673.04	673.04
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	673.04	142.40		530.63
208			社会保障和就业支出	661.25	130.62		530.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	125.02	125.02
2080109			社会保险经办机构	125.02	125.02
20805			行政事业单位养老支出	5.60	5.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60
20830			财政代缴社会保险费支出	503.76			503.76
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	503.76			503.76
20899			其他社会保障和就业支出	26.87			26.87
2089999			其他社会保障和就业支出	26.87			26.87
210			卫生健康支出	2.98	2.98
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98
221			住房保障支出	8.81	8.81
22102			住房改革支出	8.81	8.81
2210201			住房公积金	8.81	8.81
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	120.04	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	26.30	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	45.92	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	6.62	30205	水费		310	资本性支出		2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置		2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.96	30213	维修(护)费	0.34	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	13.26	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.59	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		120.16	公用经费合计						22.24
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：池州市贵池区城乡居保社会养老保险基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：池州市贵池区城乡居保社会养老保险基金管理中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区城乡居保中心2021年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计673.04万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计673.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加566.57万元，增长532.14%，主要原因：一是2021年增加了财政代缴城乡居民养老保险费项目支出503.76万元；二是看看社保生存认证2020年仅支付了半年费用13.21万元,2021年支付了全年费用26.87万元；三是人员调动导致的基本支出变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计673.04万元，其中：财政拨款收入673.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计673.04万元，其中：基本支出142.40万元，占21.16%；项目支出530.63万元，占78.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计673.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计673.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加566.57万元，增长532.14%，主要原因：一是2021年增加了财政代缴城乡居民养老保险费项目支出503.76万元；二是看看社保生存认证2020年仅支付了半年费用13.21万元,2021年支付了全年费用26.87万元；三是人员调动导致的基本支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出673.04万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.57万元，增长532.14%。主要原因一是2021年增加了财政代缴城乡居民养老保险费项目支出503.76万元；二是看看社保生存认证2020年仅支付了半年费用13.21万元,2021年支付了全年费用26.87万元；三是人员调动导致的基本支出变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出673.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出661.25万元，占98.25%；卫生健康支出（类）支出2.98万元，占0.44%;住房保障（类）支出8.81万元，占1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.43万元，支出决算为673.04万元，完成年初预算的524.05%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了财政代缴城乡居民养老保险费项目支出503.76万元;二是人员调动导致基本支出变动。其中:基本支出142.40万元，占21.16%；项目支出530.63万元，占78.84%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为89.84万元，支出决算为125.02万元，完成年初预算的139.16%，主要原因是当年度补发了目标综合考核奖.

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是人员调出，年金做实。

3.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为503.76万元，完成年初预算的100%,主要原因是增加了财政代缴城乡基本养老保险费项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.8万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的100.26%,主要原因是此项目为生存认证服务费支出,根据认证人数据实支付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平，按年初预算数完成全年医疗缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平，按年初预算数完成全年住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出142.40万元，其中：人员经费120.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费22.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

贵池区城乡居保中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

贵池区城乡居保中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位不属于行政单位或者参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区城乡居保中心政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区城乡居保中心共有车辆1辆,主要为其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金16182.7万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

（2）项目支出绩效单位评价情况

组织对“财政代缴城乡居民养老保险绩效项目”等4个项目开展了单位评价，共涉及资金16182.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（3）单位整体支出绩效自评情况

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。自评得分98分，自评等级为“优”。评价结果显示：

单位整体绩效目标完成情况：2021年，贵池区城乡居保中心预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好，具体包括：一是中央、省级对城乡居保补助的直达资金落实到位；二是按时完成区财政对城乡居民养老保险补助、特殊群体保费代缴工作；三是按时完成失地农民保障发放、老字号群体补助等工作。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理、全面；二是预算编制严谨性有待提高；项目组织实施工作还不够完善。

下一步改进措施：一是进一步树立预算绩效管理理念，强化绩效目标管理；二是进一步加强预算绩效管理队伍和能力建设。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）绩效自评总体情况

贵池区城乡居保中心在2021年度单位决算中反映“财政代缴城乡居民养老保险”和“生存认证服务费”项目绩效自评结果。

(2)具体项目绩效自评综述

财政代缴城乡居民养老保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为0万元，调整预算数为503.76万元，执行数为503.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对五类人员共25188人，按每人200元标准，完成了财政代缴城乡居民养老保险工作；二是为五类困难群体提供基本养老保障，提高受益群体可支配收入，维护社会稳定程度。发现的主要问题及原因：一是为对五类困难群体提供人均每年200元的养老保障仍然远低于社会平均养老保险水平；二是:预算绩效管理理念有待增强。

下一步改进措施：一是建议区政府适当提高“五类”困难群体参加城乡居民养老保险代缴保费的标准。二是进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念。

附件： 2021年度财政代缴城乡居民保费项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

财政代缴城乡居民保费

实施单位

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

5037600

100%

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

5037600

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时完成对困难群体代缴保费工作

全部按时完成对困难群体代缴保费工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

政府对困难人群代缴保费人数

25188

质量指标（10）

财政对困难人群代缴保费到位率

100

时效指标（10）

财政对五类人群代缴保费到位时效性

每年年末前完成

成本指标（10）

困难人群人均代缴保费金额

200

效益指标（30分）

经济效益指标

对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度

较高

社会效益指标

为受益群体提供保障，提高受益群体可支配收入，维护社会稳定程度

较高

生态效益指标

对促进生态文明安全的影响程度

较高

可持续影响指标

为受益群体提供可持续社会保障

较高

7.5

满意度指标（10分）

满意度指标

受益对象对代缴保费工作满意度

较高

9.5

总分

100

生存认证服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为26.8万元，执行数为26.87万元，完成预算的100.26%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对待遇领取人员一年两次生存资格认证；二是通过实施该项目，养老金被冒领现象大大减少，节约了财政资金，提高财政资金使用效率影响程度较高。发现的主要问题及原因：一是在预算编制环节 ,预期支出项目金额和实际支出的存在差异,这是由于预算编制经验不足导致,未能全面反映时间周期,要跨年度才能完成,所以收集评价数据有一定的困难,对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全；二是项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。主要由于对项目的合规性评价过于侧重, 对效益评价过分忽略。

下一步改进措施：一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。二是加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金,使其最大效益化。

附件： 2021年度生存认证服务费项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

生存认证服务费

实施单位

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

268000

264886.8

98.84%

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

268000

264886.8

98.84%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成城乡居民养老保险待遇领取人员生存认证工作

全部完成城乡居民养老保险待遇领取人员生存认证工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

城乡居民待遇领取人员资格认证人数

110000

111967

到龄发放人员是持续增加。

质量指标（10）

城乡居民待遇领取人员资格认证完成率

100

无

时效指标（10）

生存认证工作完成时间

上半年、下半年末前各完成一次

无

成本指标（10）

城乡居民待遇领取人员资格认证服务费

268000

264886.8

9.5

据实支付

效益指标（30分）

经济效益指标

防止养老金冒领，减少了养老金支出

较高

无

社会效益指标

保障了城乡居保基金安全

较高

无

生态效益指标

对促进生态文明安全的影响程度

较高

无

可持续影响指标

为受益群体提供可持续社会保障

较高

无

满意度指标（10分）

满意度指标

待遇领取人员对此项工作满意度

较高

无

总分

100

97.5

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）商贸实务（款）招商引资（项）：反映单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映单位社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：反映由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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