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索引号：	11341802003284790N/202210-00029	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	贵池区公共就业和人才服务中心2021年度单位决算说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-10
生效日期：		废止日期：

贵池区公共就业和人才服务中心2021年度单位决算说明

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2022-10-10 16:29

【字体大小：大中小】

贵池区公共就业和人才服务中心2021年度单位决算

2022年10月

第一部分 贵池区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区公共就业和人才服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区公共就业和人才服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区公共就业和人才服务中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于就业服务工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施就业服务事业发展规划和年度计划。

（二）负责综合管理全区人力资源市场，收集和发布用工信息；受理失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供双向服务。

（三）分析人力资源市场供求关系，为用工单位、求职者和培训机构提供信息服务；开展职业指导，为就业援助对象提供援助服务；办理《就业失业登记证》，组织开展服务企业用工工作，联系全区基层劳动保障服务机构，指导开展就业服务工作；

（四) 负责受单位或个人委托代其保管档案；为委托保管档案人员达到退休年龄时代办退休手续；代办各项社会保险参保、缴费手续；

（五）负责失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；按照规定核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务；

（六）负责区级定点职业培训机构的开班审批、过程监管和培训补贴初审工作；负责全区农村劳动力就地就近转移培训工程的安排部署和督导工作；负责全区职业培训数据统计、汇总和上报工作；负责对各镇街职业培训工作进行业务指导；组织开展就业创业服务有关专项活动。

（七）负责承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

贵池区公共就业和人才服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	贵池区公共就业和人才服务中心（事业）

第二部分贵池区公共就业和人才服务中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：贵池区公共就业和人才服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2821.11	一、一般公共服务支出	35	57.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2195.23
	9		九、卫生健康支出	43	6.52
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	542.92
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2821.11	本年支出合计	61	2821.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2821.11	总计	65	2821.11
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		贵池区公共就业和人才服务中心										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	2,821.11	2,821.11
201				一般公共服务支出	57.80	57.80
20132				组织事务	57.80	57.80
2013299				其他组织事务支出	57.80	57.80
208				社会保障和就业支出	2,195.23	2,195.23
20801				人力资源和社会保障管理事务	251.21	251.21
2080109				社会保险经办机构	79.83	79.83
2080111				公共就业服务和职业技能鉴定机构	171.38	171.38
20805				行政事业单位养老支出	30.65	30.65
2080502				事业单位离退休	15.55	15.55
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11
20807				就业补助	1,883.42	1,883.42
2080704				社会保险补贴	259.74	259.74
2080705				公益性岗位补贴	108.63	108.63
2080711				就业见习补贴	221.87	221.87
2080713				促进创业补贴	41.00	41.00
2080799				其他就业补助支出	1,252.17	1,252.17
20899				其他社会保障和就业支出	29.94	29.94
2089999				其他社会保障和就业支出	29.94	29.94
210				卫生健康支出	6.52	6.52
21011				行政事业单位医疗	6.52	6.52
2101102				事业单位医疗	6.52	6.52
213				农林水支出	542.92	542.92
21305				扶贫	542.92	542.92
2130599				其他扶贫支出	542.92	542.92
221				住房保障支出	18.65	18.65
22102				住房改革支出	18.65	18.65
2210201				住房公积金	18.65	18.65
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		贵池区公共就业和人才服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	2,821.11	307.03	2,514.08
201				一般公共服务支出	57.80		57.80
20132				组织事务	57.80		57.80
2013299				其他组织事务支出	57.80		57.80
208				社会保障和就业支出	2,195.23	281.87	1,913.36
20801				人力资源和社会保障管理事务	251.21	251.21
2080109				社会保险经办机构	79.83	79.83
2080111				公共就业服务和职业技能鉴定机构	171.38	171.38
20805				行政事业单位养老支出	30.65	30.65
2080502				事业单位离退休	15.55	15.55
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11
20807				就业补助	1,883.42		1,883.42
2080704				社会保险补贴	259.74		259.74
2080705				公益性岗位补贴	108.63		108.63
2080711				就业见习补贴	221.87		221.87
2080713				促进创业补贴	41.00		41.00
2080799				其他就业补助支出	1,252.17		1,252.17
20899				其他社会保障和就业支出	29.94		29.94
2089999				其他社会保障和就业支出	29.94		29.94
210				卫生健康支出	6.52	6.52
21011				行政事业单位医疗	6.52	6.52
2101102				事业单位医疗	6.52	6.52
213				农林水支出	542.92		542.92
21305				扶贫	542.92		542.92
2130599				其他扶贫支出	542.92		542.92
221				住房保障支出	18.65	18.65
22102				住房改革支出	18.65	18.65
2210201				住房公积金	18.65	18.65
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：贵池区公共就业和人才服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,821.11	一、一般公共服务支出	30	57.8	57.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2195.23	2195.23
	9		九、卫生健康支出	38	6.52	6.52
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	542.92	542.92
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.65	18.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,821.11	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,821.11	2,821.11
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,821.11	总计	58	2,821.11	2,821.11
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：贵池区公共就业和人才服务中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,821.11	307.03		2,514.08
201			一般公共服务支出	57.80			57.80
20132			组织事务	57.80			57.80
2013299			其他组织事务支出	57.80			57.80
208			社会保障和就业支出	2,195.23	281.87		1,913.36
20801			人力资源和社会保障管理事务	251.21	251.21
2080109			社会保险经办机构	79.83	79.83
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	171.38	171.38
20805			行政事业单位养老支出	30.65	30.65
2080502			事业单位离退休	15.55	15.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11
20807			就业补助	1,883.42			1,883.42
2080704			社会保险补贴	259.74			259.74
2080705			公益性岗位补贴	108.63			108.63
2080711			就业见习补贴	221.87			221.87
2080713			促进创业补贴	41.00			41.00
2080799			其他就业补助支出	1,252.17			1,252.17
20899			其他社会保障和就业支出	29.94			29.94
2089999			其他社会保障和就业支出	29.94			29.94
210			卫生健康支出	6.52	6.52
21011			行政事业单位医疗	6.52	6.52
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52
213			农林水支出	542.92			542.92
21305			扶贫	542.92			542.92
2130599			其他扶贫支出	542.92			542.92
221			住房保障支出	18.65	18.65
22102			住房改革支出	18.65	18.65
2210201			住房公积金	18.65	18.65
201			一般公共服务支出	57.80			57.80
20132			组织事务	57.80			57.80
2013299			其他组织事务支出	57.80			57.80
208			社会保障和就业支出	2,195.23	281.87		1,913.36
20801			人力资源和社会保障管理事务	251.21	251.21
2080109			社会保险经办机构	79.83	79.83
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	171.38	171.38
20805			行政事业单位养老支出	30.65	30.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	贵池区公共就业和人才服务中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	241.95	302	商品和服务支出	49.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	79.48	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.93	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	12.26	30205	水费	0.08	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.70	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	20.02	30214	租赁费	12.68	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	15.55	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	14.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		257.50	公用经费合计						49.53
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：贵池区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：贵池区公共就业和人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：贵池区公共就业和人才服务中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：贵池区公共就业和人才服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区公共就业和人才服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2821.11万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2821.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少53.42万元，下降1.86%，主要原因：项目支出中就业补助支出相较减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2821.11万元，其中：财政拨款收入2821.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2821.11万元，其中：基本支出307.03万元，占10.9%；项目支出2514.08万元，占89.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2821.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2821.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少53.42万元，下降1.86%，主要原因主要是项目支出中就业补助支出相较减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2821.11万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.42万元，下降1.86%。主要原因项目支出中就业补助支出相较减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2821.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.8万元，占2%;社会保障和就业（类）支出2195.23万元，占77.8%；农林水（类）支出542.92万元，占19.2%；住房保障（类）支出18.65万元，占0.66%；卫生健康（类）支出6.52万元，占0.23%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.65万元，支出决算为 2821.11万元，完成年初预算的497%。决算数大于预算数的主要原因:一是就业补助类支出增加，其中多为中央直达资金，在年初不计入区级财政预算。；二是增加农林水支出，是中央直达的乡村振兴衔接资金，在年初不计入区级财政预算。

其中:基本支出307.03万元，占10.9%；项目支出2514.08万元，占89.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央三支一扶财政补助，用于发放三支一扶人员工资。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是从公共就业服务和职业技能鉴定机构科目调整一部分到该科目列支，主要为人员经费中人员基本工资绩效工资等方面开支。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为197.85万元，支出决算为171.38万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是有一部分人员、工作经费调整到社会保险经办机构科目列支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的1023%，决算数大于预算数的主要原因是原本该科目只列支了生活补助遗属补助1.52万元，后增加了在职职工2019年一次性生活补贴调账14.02万元。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据在职职工人数和工资基数测算准确。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为306万元，支出决算为259.74万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含社区工作者社保补贴270万和三支一扶社保补贴36万元，其中社区工作者社保补贴据实支付259.74万元，三支一扶社保补贴该项资金未实际下发。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加就业补助类中该项资金支出，主要是从中央就业专项直达资金中拨付，不计入年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为221.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加就业补助类中该项资金支出，主要是从中央就业专项直达资金中拨付，不计入年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为41万元，完成年初预算的205%，决算数大于预算数的主要原因是促进就业创业工作增加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1252.17万元，完成年初预算的62608.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加就业专项资金（中央直达资金）支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加三支一扶省级财政补助支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据在职职工人数和工资基数测算准确。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为542.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村扶贫专项资金支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据在职职工人数和工资基数测算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出307.03万元，其中：人员经费257.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区公共就业和人才服务中心属于事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算为0。。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区公共就业和人才服务中心政府采购支出总额20.21万元，其中：政府采购货物支出20.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区公共就业和人才服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金403万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目3个，其中高校毕业生生活补贴项目因实际区级财政未下拨资金并未实施。贵池区公共就业和人才服务中心本年度项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对“社区工作人员社保补贴”、“三支一扶人员社保补助和考核慰问金”、“高校毕业生生活补贴”、“就业工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金403万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。自评得分96.97分，自评等级为“优”。评价结果显示：

部门整体绩效目标完成情况：一是全面完成做好管理全区人力资源市场，收集和发布用工信息；受理失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供双向服务。二是全面完成承担智慧就业信息系统高校毕业生就业见习基地认定见习岗位认定及见习单位奖励申请的指标任务。三是已做好失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理核定失业保险待遇；开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；四是已拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。五是全面开展定点职业培训机构的开班审批，做好全区职业培训数据统计、汇总和上报工作；六是负责对各镇街职业培训工作进行业务指导。全面开展智慧就业信息系统就业援助对象认定、公益性岗位认定及人员补贴认定业务，做好补贴发放工作；七是全面完成拨付贵池城区社区工作者各社居委养老、医疗保险补助，用于保障社区工作者福利待遇。

发现的主要问题及原因：项目绩效目标细化不到位。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。

下一步改进措施：一是将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效；二是根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

贵池区公共就业和人才服务中心在2021年度单位决算中反映“社区工作人员社保补贴”项目和“三支一扶人员考核慰问金补贴”等2个项目绩效自评结果。

社区工作人员社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为270万元，后按照项目据实调整数为259.75万元，执行数为259.75万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于拨付社区工作者养老、医疗保险补助，已全面拨付完成；二是保障社区工作者福利待遇，增加社区工作人员收入，提高社区工作者积极性。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

2021年度社区工作者社保补贴项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

社区工作者社保补贴

实施单位

贵池区公共就业和人才服务中心

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

2700000

2597449.5

100%

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

2700000

2597449.5

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请资金，用于拨付贵池城区社区工作者各社居委养老、医疗保险补助，保障社区工作者福利待遇，提高社区工作者积极性。

全面完成按时发放贵池城区社区工作者各社居委养老、医疗保险补助任务，保障社区工作者福利待遇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

发放社区工作人员社保补贴人员数量

≥320人

328人

拨付社区工作者保险补助工作任务完成率

100%

完成

质量指标（10）

社会保险补贴发放准确率

100%

完成

经费支出合规性

合规

符合

时效指标（10）

项目完成时间

2021年度结束前

按计划完成

成本指标（10）

社保补贴总成本

≤2597449.5

完成

据实拨付

效益指标（30分）

经济效益指标

增加社区工作人员收入

效果明显

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

效果明显

加强市民积极就业意识程度

程度较高

生态效益指标

可持续影响指标

持续提高就业质量及就业充分性

效果明显

对保障经济社会可持续发展的影响程度

程度较高

满意度指标（10分）

满意度指标

社区工作人员满意度

≥95%

完成

总分

100

三支一扶人员社保补助和考核慰问金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为38万元，根据实际情况区财政未下达三支一扶人员社保补助36万元，仅下达三支一扶人员考核慰问金补贴2万元，则按照项目据实调整数为2万元，执行数为1.88万元，完成预算数的94%。项目绩效目标完成情况：一是精心组织开展新春慰问调研工作，在春节前给予年度考核人员每人500元的慰问金或慰问品。二是充分发挥新春调研工作对“三支一扶”人员的正向激励作用，提高三支一扶人员工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理；二是预算编制严谨性有待提高。下一步改进措施：一是进一步树立预算绩效管理理念，强化绩效目标管理；二是进一步加强预算绩效管理队伍和能力建设。

2021年度“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

“三支一扶”人员考核慰问金项目

实施单位

贵池区公共就业和人才服务中心

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

380000

20000

18800

94%

9.4

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

380000

20000

18800

94%

9.4

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据池人社明电[2019]50号文件精神，充分认识新春调研工作对“三支一扶”人员的正向激励作用，精心组织开展新春慰问调研工作，在春节前给予年度考核人员每人500元的慰问金或慰问品。

根据实际情况区财政未下达三支一扶人员社保补助360000元，实际拨付三支一扶人员考核慰问金20000元，已完成按时发放贵池在春节前给予年度考核人员每人500元的慰问金或慰问品。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

发放“三支一扶”人员考核慰问金人员数量

≥28人

30人

质量指标（10）

三支一扶考核慰问金发放准确率

100%

完成

经费支出合规性

合规

符合

时效指标（10）

项目完成时间

2021年

度结束前

按计划完成

成本指标（10）

总成本

≤20000

18800

效益指标（30分）

经济效益指标

增加“三支一扶”人员收入

效果明显

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

效果明显

生态效益指标

可持续影响指标

持续提高就业质量及就业充分性

效果明显

对保障经济社会可持续发展的影响程度

程度较高

满意度指标（10分）

满意度指标

“三支一扶”人员满意度

≥95%

完成

总分

100

99.4

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、其他组织事务支出：反映中国共产党组织部门的事务支出。

五、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

六、公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映在社会保障和就业方面中公共就业服务和职业技能鉴定的支出。

七、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

九、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十一、促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补

贴等相关支出。

十二、就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十三、其他就业补助支出：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十四、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、其他扶贫支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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