| 索引号： | 11341802003284790N/202210-00028 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 贵池区人力资源和社会保障局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算说明 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-10-10 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算
2022年10月
目 录
第一部分 贵池区人力资源和社会保障局（本级）概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 贵池区人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 贵池区人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
贵池区人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算情况
第一部分 贵池区人力资源和社会保障局（本级）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。
（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来区政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。
（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十四）与区教育体育局的有关职责分工。全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置
从决算单位构成看，贵池区人力资源和社会保障局（本级）单位2021年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较，增加（减少）0户。
纳入贵池区人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
贵池区人力资源和社会保障局（本级） |
第二部分贵池区人力资源和社会保障局本级2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级） |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
718.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
669.93 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.52 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
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|
十六、金融支出 |
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.49 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
718.94 |
本年支出合计 |
718.94 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
|
|
|
|
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|
总计 |
718.94 |
总计 |
718.94 |
||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育
收费 |
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
718.94 |
718.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
669.93 |
669.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
561.57 |
561.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080101 |
行政运行 |
363.44 |
363.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080104 |
综合业务管理 |
106.63 |
106.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080108 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
48.53 |
48.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.36 |
108.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
82.63 |
82.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
|
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|
|||
收入决算表
支出决算表
|
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|
|
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公开03表 |
|
|
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级） |
|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
718.94 |
718.94 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
669.93 |
669.93 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
561.57 |
561.57 |
|
|
|
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
363.44 |
363.44 |
|
|
|
|
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
106.63 |
106.63 |
|
|
|
|
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
48.53 |
48.53 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.36 |
108.36 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
82.63 |
82.63 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
718.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
669.93 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.52 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.49 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
718.94 |
本年支出合计 |
718.94 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
718.94 |
总计 |
718.94 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
329.52 |
302 |
商品和服务支出 |
198.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
88.03 |
30201 |
办公费 |
30.07 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.38 |
30202 |
印刷费 |
0.81 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.46 |
30205 |
水费 |
0.14 |
310 |
资本性支出 |
5.37 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
25.73 |
30206 |
电费 |
2.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.33 |
31002 |
办公设备购置 |
5.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.14 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.01 |
30211 |
差旅费 |
10.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.62 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
98.09 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
185.72 |
30215 |
会议费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.84 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
155.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
43.70 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.03 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.41 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.14 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.45 |
31204 |
费用补贴 |
|
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30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
4.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
44.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
515.25 |
公用经费合计 |
203.69 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级） |
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公开07表
单位：万元 |
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功能分类
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
“池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 |
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功能分类
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
“池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”
第三部分 贵池区人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计718.94万元、支出总计718.94万元，与,2020年相比，收、支总计各增加83.46万元，增长13.13%，主要原因：一是因为生活补助的调整；二是因为人员的变动导致住房公积金和卫生健康收支的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计718.94万元，其中：财政拨款收入718.94万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计718.94万元，其中：基本支出718.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计718.94万元，支出总计718.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加83.46万元，增长13.13%，主要原因：一是因为生活补助的调整；二是因为人员的变动导致住房公积金和卫生健康收支的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出718.94万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.46万元，增长13.13%。主要原因：一是因为生活补助的调整；二是因为人员的变动导致住房公积金和卫生健康收支的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出718.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出669.93万元，占93.18%；卫生健康支出（类）支出12.52万元，占1.74%；住房保障（类）支出36.49万元，占5.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.57万元，支出决算为718.94万元，完成年初预算的159.21%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未列入综合目标考核奖励，决算里包含政府综合目标考核奖励。其中:基本支出718.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为249.82万元，支出决算为363.44万元，完成年初预算的145.48%，决算数大于预算数的主要原因是算数大于预算数的主要原因是调账支付2019年在职人员一次性生活补助。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为103.42万元，支出决算为106.63万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是组织考试的次数增加，产生的考试服务费、劳务费、其他商品服务支出等方面的费用增加。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为34万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是调账支付2019年退役士官一次性生活补助。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平，主要原因是按年初预算数完成全年信息化建设业务。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为0万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是预算执行过程中部分科目调整至该科目列支。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.09万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的91811%，决算数大于预算数的主要原因是调账支付2019年行政单位退休人员的一次性生活补贴支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.93万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是因为基本养老保险缴费基数调整以及人员的增减变动导致。
3．卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）/行政单位医疗（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的127.11%，决算数大于预算数的主要原因是因为缴费基数的调整。
4.住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）。年初预算为26.77万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的136.31%，决算数大于预算数的主要原因是因为住房公积金缴费基数的调整导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出718.94万元，其中：人员经费515.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费203.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
贵池区人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
贵池区人力资源和社会保障局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，贵池区人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出203.69万元，比2020年减少19.90万元，下降8.90%，主要原因是因为2020年9月份购置了公务用车，2021年度未添置公务用车。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，贵池区人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元，其中办公设备购置支出5.37万元，公务用车购置支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日， 贵池区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）项目支出绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资142.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目 3个，等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目 0个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。
（2）项目支出绩效部门评价情况
组织对““人社工作服务费”、“事业单位公开招聘考试、考培中心考试费”“执法办案经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金142.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（3）部门整体整体支出绩效自评情况
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。自评得分98.404分，自评等级为“优”。评价结果显示：
部门整体绩效目标完成情况：一是切实保障完成工伤性质认定工作任务；二是加强了劳动法律法规宣传和培训，切实保障了农民工合法权益； 三是切实保障了劳动争议仲裁委员会工作，高质量审理劳动争议案件，为构建和谐劳动关系起了重要的作用，；四是加强了人才引进工作；五是切实保障社保基金的安全和规范使用；六是加强考试风险防控，稳妥实施各项人事考试工作。
发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理；二是预算编制严谨性有待提高；由于2020年10月进行2021年部门预算编制，因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算和预算调整都不够精确。三是财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上还有所欠缺，还需要进一步加强，尤其是资产管理和政府采购方面。
下一步改进措施：一是进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实提高对《中华人民共和国预算法》重要意义的认识，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。二是加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向，及时跟进资金拨付进展情况，尽量减少预决算差异。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支现象的发生。四是完善资产管理，严控“三公”经费开支。做好政府采购年初预算和计划的编制，严格按照政府采购和资产管理相关规定执行，加强单位资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格审批制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费开支。五是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）绩效自评总体情况
贵池区人社局在2021年度部门决算中反映“人社工作服务费”、“事业单位公开招聘考试、考培中心考试费”“执法办案经费”等3个项目绩效自评结果。
（2）具体项目绩效自评综述
“事业单位公开招聘考试、考培中心考试费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年年初预算数为50万元，调整后预算75.08万元，执行数为75.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标是组织公招及各类考试次数不少于5次，实际完成6次；二是质量指标完成公招及各类考试任务质量为100%完成，实际完成质量为100%；三是时效指标，及时完成各类考试，实际各类考试均在规定时间内完成；四是成本指标，年初预算数是50万，但是由于年中考试次数增加，预算数有所调整，调整到75.08万，实际成本发生额为75.08万元，完成调整后的预算数的100%；五是效益指标方面持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行，提升行政管理和公共服务能力，对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展的作用。六是群众满意度方面达到了年初预定目标的100%，群众满意度达到了95%以上。发现的主要问题及原因：一是无法准确的计算出全年的考试次数，主要是因为疫情等一系列不可抗因素导致；二是绩效目标设置不够完整，下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制的准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。
|
2021年度事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
事业单位公开招聘考试、考培中心考试费 |
实施单位 |
区人社局 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
75.08 |
75.08 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
50 |
75.08 |
75.08 |
100% |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
稳妥进行各类招聘考试、保障各类考试工作顺利进行 |
根据考试实际情况，按照财政同意批复要求据实调整了预算支出数。全年共稳妥进行各类考试6次，各类考试工作顺利完成。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
指标:1、组织公招及各类考试次数 |
≥5次 |
6次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标（10） |
指标1：完成公招及各类考试任务 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标（10） |
指标1：组织公招及各类考试工作 |
及时完成 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
指标1：专项工作费用 |
≤50万 |
75.08万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
指标1：对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展的作用 |
影响较高 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
指标1：提升行政管理和公共服务能力 |
影响较高 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行 |
影响较高 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
指标1：参考人员满意度 |
95% |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
“执法办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.56分。全年年初预算数为34万元，调整后预算37.98万元，执行数为37.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标是工伤性质认定案件数量为大于等于200件，实际完成282件；劳动监察执法检查用人单位户数大于等于210户，实际完成231户；企业管理人员劳动法律知识培训人数大于等于40人，实际培训人数为65人；劳动仲裁案件数大于等于200件，实际完成216件；开展2021年企业薪酬调查工作调查企业数大于等于68户，实际完成52户；指导企业签订劳动合同份数大于等于10000份，实际完成10012份；和谐劳动关系创建户数大于等于16户，实际完成17户；企业非标准工资审批户数大于等于7户，实际完成7户；二是质量指标完成欠薪率发生率为不发生100%完成，实际完成质量为100%；农民工工资按月足额支付到位100%完成，实际完成质量为100%；依法把欠薪失信企业纳入“黑名单”100%完成，实际完成质量为100%；劳动人事争议案件仲裁结案率大于等于98%，实际完成率为100%；三是时效指标，按时完成各类案件结案，实际各类案件结案均在规定时间内完成；四是成本指标，年初预算数是34万元，但实际调整预算为37.98万元，实际执行预算数为37.98万元完成调整后的预算数的100%；五是效益指标方面对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展的作用；保障机构持续稳定运转、持续改善或提升职能的发挥，减少纸质的申报材料，优化资源的利用效率，为可持续发展做出贡献。六是社会公众和服务对象的满意程度90%和服务企业满意度方面92%，达到了年初预定目标的100%，群众满意度均达到了目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理；二是预算编制严谨性有待提高；三是各科室的工作联动性和协调性待加强。下一步改进措施：一是进一步树立预算绩效管理理念，强化绩效目标管理；二是进一步加强预算绩效管理队伍和能力建设；三是加强各科室工作协调能力和联动能力。
|
2021年度执法办案经费项目绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
执法办案经费 |
实施单位 |
区人社局 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
34 |
37.98 |
37.98 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
34 |
37.98 |
37.98 |
100% |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：切实保障完成工伤性质认定工作任务； 目标2：加强劳动法律法规宣传和培训，常态化开展劳动保障监察专项执法检查活动，打击欠薪行为，切实保障农民工合法权益； 目标3：切实保障劳动争议仲裁委员会工作，高质量审理劳动争议案件，积极构建和谐劳动关系创建工作以及知道企业签订劳动合同和非标准化工资审批工作，开展企业薪酬和制造业人工成本调查，为调整最低工资标准，提供参考依据 |
本年度完成了预期目标，只是在2021年度薪酬调查企业中稍有偏差，原因是调查企业数未达到计划数，由于部分企业停产或者未联系上，今后要与企业经常性沟通且了解企业动态信息。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
指标1：工伤性质认定 |
≥200件 |
282件 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标2：劳动监察执法检查用人单位户数 |
≥210户 |
231户 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
指标3：企业管理人员劳动法律知识培训人数 |
≥40人 |
65人 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
指标4：劳动仲裁案件数 |
≥200件 |
216件 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标5：开展2021年企业薪酬调查工作调查企业数 |
≥68户 |
52户 |
1 |
0.76 |
企业停产或企业联系不上。在以后的薪酬调查工作中，要尽量与企业经常性沟通，及时了解动态信息。 |
||||||||
|
指标6：指导企业签订劳动合同份数 |
≥10000份 |
10012份 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标7：和谐劳动关系创建户数 |
≥16户 |
17户 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标8：企业非标准工资审批户数 |
≥7户 |
7户 |
1 |
1 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
指标1：我区欠薪发生率 |
不发生 |
全部达成 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
指标2：农民工工资按月足额支付到位 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标3：依法把欠薪失信企业纳入“黑名单” |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标4：劳动人事争议案件仲裁结案率 |
≥98% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标（10） |
指标1：按时完成各类案件结案 |
及时 |
全部达成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
指标2：专项费用成本 |
≤34万 |
37.98万 |
10 |
8.8 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
经济效益（30分） |
社会效益指标 |
指标1：对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展的作用 |
良好 |
全部达成 |
15 |
15 |
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可持续影响指标 |
指标1：保障机构持续稳定运转、持续改善或提升职能的发挥，减少纸质的申报材料，优化资源的利用效率，为可持续发展做出贡献。 |
良好 |
全部达成 |
15 |
15 |
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满意度指标（10分） |
满意度指标 |
指标1：社会公众和服务对象的满意程度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
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指标2：服务企业满意度 |
≥92% |
92% |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
98.56 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、社会保障和就业支出（类）/人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行/ 综合业务管理/ 劳动保障监察/ 信息化建设/ 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于行政单位各科室基本支出及信息化建设维护费。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/ 归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险及离退休人员一次性生活补助及独生子女退休人员养老金提标部分。
十六、卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映单位为职工缴纳的医疗保险费。
十七、住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）：主要反映单位为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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