| 索引号： | 11341802003285697X/202102-00072 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 里山街道办事处2021年部门预算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-02-03 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
第一部分部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2021年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2021年收支预算总体情况说明
六、关于2021年收入预算情况说明
七、关于2021年支出预算情况说明
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
十、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。
六.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 反映事业单位的基本支出。
七.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面的支出。
八.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映用于文化广播事业方面支出。
九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
十.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。
十一. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构(项)反映计划生育机构支出。
十二. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费。
十三.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费。
十四.节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护 (项)反映农村环境保护方面的支出。
十五.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项)反映用于城乡社区管理事务方面的支出。
十六.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设 (项)反映基础设施新建方面支出。
十七. 农林水支出（类）农业农村(款) 其他农业农村支出(项)反映用于小型水利工程建设的日常维护和水毁工程维修复支出。
十八. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助 (项)对集体经济组织的补助。
十九.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。
二十一. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款) 安全监管(项)反映自然灾害防治、应急救援消防及防灾减灾方面工作。
第四部分2021年部门预算表（附表）
1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表
8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021年部门政府采购预算表
10.2021年政府购买服务预算表
第一部分部门概况
一、主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党工委、办事处交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
池州市贵池区人民政府里山街道办事处有下属预算单位4个，2021年度部门预算由办事处本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
池州市贵池区人民政府里山街道办事处（本级） |
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2 |
池州市贵池区财政局里山分局 |
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3 |
池州市贵池区街道办事处计生服务所 |
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4 |
池州市贵池区街道办事处文广站 |
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5 |
池州市贵池区街道办事处农业服务中心 |
三、2021年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进街道各项工作有序开展。
第二部分2021年部门预算情况说明
一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区里山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区里山街道办事处2021年收支总预算1932万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1932万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1932万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1395万元,占72.2%;文化体育与传媒支出26万元,占1.3%;社会保障和就业支出94万元，占4.9%;卫生健康支出52万元，占2.7%;住房保障支出65万元，占3.4%;节能环保支出100万元,占5.2%;城乡社区支出20万元，占1%；农林水支出150万元,占7.8%;其他支出30万元,占1.5%。
二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
池州市贵池区里山街道办事处2021年一般公共预算拨款1932万元，比2020年预算拨款增加423万元，增长28%,增长原因主要是根据以收定支、收支平衡的原则，2021年里山街道办事处可用财力较2020年增加423万元，所以安排政府性支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1395万元,占72.2%;文化体育与传媒支出26万元,占1.3%;社会保障和就业支出94万元，占4.9%;卫生健康支出52万元，占2.7%;住房保障支出65万元，占3.4%;节能环保支出100万元,占5.2%;城乡社区支出20万元，占1%；农林水支出150万元,占7.8%;其他支出30万元,占1.5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “一般公共服务支出”2021年预算1395万元，比2020年预算增加了393万元，增加了39%,原因主要根据以收定支，收支平衡的原则，根据街道经济发展情况调整到应急方面列支。
2.“文化旅游体育与传媒支出”2021年预算26万元，与2020预算安排一致。
3.“卫生健康支出” 2021年预算52万元，与2020预算安排一致。
4.“社会保障和就业支出”2021年预算94万元，与2020预算安排一致，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”94万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。
5.“节能环保支出” 2021年预算100万元，与2020预算安排一致，原因主要是政府增加了对农村人居环境保护投入。
6、“城乡社区支出” 2021年预算20万元，与2020预算安排一致，原因主要是政府增加了对农村社区环境整治支出。
7.“农林水支出” 2021年预算150万元，与2020预算安排一致，主要用于农林水部门人员经费及对村级组织补助等。
8.“住房保障支出”2021年预算65万，比2020年预算增加了30万元，原因主要是职工工资增加，公积金缴存基数也增加，原各部门列支调整到本科目。
9.“其他支出”2021年预算30万元,与2020预算安排一致，主要用于突发事件支出。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
池州市贵池区里山街道办事处2021年一般公共预算基本支出1932万元，其中：
工资福利支出612万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
商品和服务支出1092万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助1万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
资本性支出27万元,主要包括：办公设备购置费支出。
其他支出200万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
池州市贵池区里山街道办事处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、 关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，池州市贵池区里山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区里山街道办事处2021年收支总预算1932万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。
六、 关于2021年收入预算情况说明
池州市贵池区里山街道办事处2021年收入预算1932万元，其中：一般公共预算拨款收入1932万元，占100%，比2020年预算增加423万元，增长28%，增长原因主要是根据以收定支、收支平衡的原则，2021年里山街道办事处可用财力较2020年增加423万元，所以安排政府性支出增加。
七、 关于2021年支出预算情况说明
池州市贵池区里山街道办事处2021年支出预算1932万元，比2020年预算增加423万元，增长28%,增长原因主要是根据以收定支、收支平衡的原则，2021年里山街道办事处可用财力较2020年增加423万元。预算支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出以及其他支出；未安排项目支出。
八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
池州市贵池区里山街道办事处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
池州市贵池区里山街道办事处2021年没有设置绩效目标的项目。
十、 其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费。
池州市贵池区里山街道办事处2021年机关运行经费财政拨款预算1092万元，主要用于保障单位日常运转办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。
（二）政府采购情况。
池州市贵池区里山街道办事处2021年政府采购预算总额26.8万元。其中：采购货物预算26.8万元，主要是采购空调26台，费用7.6万元；采购复印机7台，费用1.4万元；采购计算机33台，费用13.4万元；采购打印机17台，费用2.2万元；采购办公家具16套，费用2.2万元；其中：政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
池州市贵池区里山街道办事处有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分名词解释
一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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