| 索引号： | 113418020032856113/202208-00031 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 池州市贵池区江口街道办事处(本级)2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-08-30 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区江口街道办事处(本级)
2022年部门预算
2022年1月
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年收支总表
2.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年收入总表
3.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年支出总表
4.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年政府性基金预算收支表
8.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年项目支出表
10.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年政府采购表
11.池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2022年政府购买服务表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算收支表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购表的说明
11.关于2022年政府购买服务表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
江口街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。
二、部门预算构成
江口街道有下属预算单位1个，2022年度部门预算由街道办事处本级1个预算单位组成（2022年计生服务所、农业服务中心和文化站3个事业预算单位纳入到街道办事处本级），具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
贵池区江口街道办事处人民政府（本级） |
行政单位 |
|
|
|
|
三、2022年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，全面落实乡村振兴战略，紧紧围绕街道中心工作，促进街道经济发展。2022年我街道将紧紧抓住东部新城建设的历史机遇，以更饱满的热情、更务实的作风，切实完成区委、区政府下达的各项目标任务。一是做好乡村振兴工作，二是全力抓好党建﹢创建工作，三是全力服务“三区”建设，四是全力维护社会稳定，五是全力促进制度建立落实。
第二部分 2022年部门预算表
部门（单位）公开表1
池州市贵池区江口街道办事处2022年收支总表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1411.89 |
一、一般公共服务支出 |
525.32 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
591.3 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金安排 |
|
十、卫生健康支出 |
16.53 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
14.00 |
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
183.00 |
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
12.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
69.74 |
|
七、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、部门上年结转 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
1411.89 |
支出总计 |
1411.89 |
部门（单位）公开表2
池州市贵池区江口街道办事处2022年收入总表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
上年结转结余 |
|||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
1411.89 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
1411.89 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
1411.89 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
池州市贵池区江口街道办事处2022年支出总表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,411.89 |
512.39 |
899.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
525.32 |
375.32 |
150.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
525.32 |
375.32 |
150.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
429.58 |
279.58 |
150.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
95.73 |
95.73 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
591.30 |
54.80 |
536.50 |
|
20802 |
民政管理事务 |
536.50 |
|
536.50 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
536.50 |
|
536.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.80 |
54.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.53 |
36.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.27 |
18.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.53 |
12.53 |
4.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
183.00 |
|
183.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
173.00 |
|
173.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
173.00 |
|
173.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
21303 |
水利 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
12.00 |
|
12.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.74 |
69.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.74 |
69.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.49 |
46.49 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
23.25 |
23.25 |
|
部门（单位）公开表4
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
池州市贵池区江口街道办事处2022年财政拨款收支总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1411.89 |
一、本年支出 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1411.89 |
一、一般公共服务支出 |
525.32 |
525.32 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
591.3 |
591.3 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
69.74 |
69.74 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1411.89 |
支 出 总 计 |
1411.89 |
1411.89 |
|
|
部门（单位）公开表5
池州市贵池区江口街道办事处2022年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
1,411.89 |
512.39 |
470.83 |
41.56 |
899.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
525.32 |
375.32 |
333.76 |
41.56 |
150.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
525.32 |
375.32 |
333.76 |
41.56 |
150.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
429.58 |
279.58 |
238.02 |
41.56 |
150.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
95.73 |
95.73 |
95.73 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
591.30 |
54.80 |
54.80 |
|
536.50 |
|
20802 |
民政管理事务 |
536.50 |
|
|
|
536.50 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
536.50 |
|
|
|
536.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.80 |
54.80 |
54.80 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.53 |
36.53 |
36.53 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.27 |
18.27 |
18.27 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.53 |
12.53 |
12.53 |
|
4.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.62 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
|
|
|
14.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
14.00 |
|
|
|
14.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
14.00 |
|
|
|
14.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
183.00 |
|
|
|
183.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
173.00 |
|
|
|
173.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
173.00 |
|
|
|
173.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
21303 |
水利 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.74 |
69.74 |
69.74 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.74 |
69.74 |
69.74 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.49 |
46.49 |
46.49 |
|
|
部门（单位）公开表6
池州市贵池区江口街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
512.39 |
470.83 |
41.56 |
|
301 |
工资福利支出 |
457.98 |
457.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
143.44 |
143.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.20 |
97.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.74 |
6.74 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.95 |
3.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.53 |
36.53 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.27 |
18.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.53 |
12.53 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.49 |
46.49 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.45 |
92.45 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
48.06 |
6.50 |
41.56 |
|
30201 |
办公费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
17.70 |
|
17.70 |
|
30228 |
工会经费 |
3.63 |
3.63 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.56 |
|
7.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.35 |
6.35 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.33 |
6.33 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
部门（单位）公开表7
池州市贵池区江口街道办事处2022年政府性基金预算支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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|
合计 |
|
|
||
注：江口街道办事处2022年没有政府性基金预算收支，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
池州市贵池区江口街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算收入 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
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…… |
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|
注：江口街道办事处2022年无国有资本经营预算支出预算，故此表无数据。
部门（单位）公开表9
池州市贵池区江口街道办事处2022年部门项目支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算收入 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
899.50 |
899.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
899.50 |
899.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类 |
党团建设、维稳工作经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类 |
街道综合工作经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
370.50 |
370.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
社会事务专项经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
112.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类 |
排灌站工作经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
辖区街道、环境治理专项经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
197.00 |
197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
城市社区经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
899.50 |
899.50 |
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
池州市贵池区江口街道办事处2022年政府采购支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
|
|
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处_综合定额（行政） |
其他办公设备 |
5 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处_综合定额（行政） |
激光打印机 |
5 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处_综合定额（行政） |
台式计算机 |
5 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处_综合定额（行政） |
空调机 |
5 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处_综合定额（行政） |
其他椅凳类 |
10 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处_综合定额（行政） |
复印纸 |
50 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
池州市贵池区江口街道办事处2022年区本级部门政府购买服务表
部门（单位）名称：江口街道办事处 单位：万元
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：江口街道办事处2022年无政府购买服务预算，故此表无数据。
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算管理原则江口街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。江口街道2022年收支总预算1411.89万元，其中一般公共预算拨款收入1411.89万元。支出包括：一般公共服务支出525.32万元、社会保障和就业支出591.3万元、卫生健康支出16.53万元、节能环保支出14万元、城乡社区支出183万元、农林水支出12万元、住房保障支出69.74万元。
二、关于2022年收入总表的说明
2022年收入预算1411.89万元，其中，本年收入1411.89万元，上年结转结余0万元。
江口街道2022年收入预算1411.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1411.89万元，占100%，比2021年预算增加71.95万元，增长5.37%，增长原因主要是一是职工及社区职工人员工资增加；二是社区经费及相关工作项目经费增加；三、相关职工社会保险等缴费增加。
三、关于2022年支出总表的说明
江口街道2022年支出预算1411.89万元，其中，基本支出512.39万元，占36.29%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。项目支出899.5万元，占63.71%。主要用于城乡社区支出、农林水支出等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
江口街道2022年财政拨款收支预算1411.89万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1411.89万元，占收入100%；其中本年财政拨款收入1411.89万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：其中一般公共服务支出525.32万元，占37.21%；社会保障和就业支出591.3万元，占41.88%；卫生健康支出16.53万元，占1.17%;节能环保支出14万元，占0.99%;城乡社区支出183万元，占12.96%，农林水支出12万元，占0.85%，住房保障支出69.74万元，占4.94%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
江口街道2022年一般公共预算拨款1411.89万元，比2021年预算增加71.95万元，增长5.37%，增长原因主要是一是职工及社区职工人员工资增加；二是社区经费及相关工作项目经费增加；三、相关职工社会保险等缴费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共预算拨款1411.89万元，其中一般公共服务支出525.32万元，占37.21%；社会保障和就业支出591.3万元，占41.88%；卫生健康支出16.53万元，占1.17%;节能环保支出14万元，占0.99%;城乡社区支出183万元，占12.96%，农林水支出12万元，占0.85%，住房保障支出69.74万元，占4.94%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “社会保障和就业支出”2022年预算591.3万元，比2021年预算增加386.72万元，增长189.03%,增长原因主要是机关事业单位人员增加以及2022年根据上级要求更规范地将相关支出预算功能科目做了调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；
2. “卫生健康支出” 2022年预算16.53万元，比2021年预算增加0.34万元，增长2.1%，增长原因主要是防疫支出增加。其中：“行政单位医疗”预算8.62万元，主要用于职工的基本医疗保险单位部分的缴费预算额。
3. “住房保障支出”2022年预算69.74万元，比2021年预算增加18.75万元，增长36.77%，增长原因主要是职工工资普调。其中：“住房公积金”预算46.49万元，主要用于机关事业在职人员按规定提取的公积金支出。
4. “节能环保支出”2022年预算14万元，比2021年预算增加14万元，增长100%，增长原因主要是增加了环保监督员人员经费支出。
5. “城乡社区支出”2022年预算183万元，比2021年预算增加183万元，增长100%，增长原因主要是增加了街道环境治理专项经费支出。
6. “农林水支出”2022年预算12万元，比2021年预算增加了12万元，增长100%，增长原因主要是增加了基础设施建设。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
江口街道2022年一般公共预算基本支出512.39万元，其中人员经费470.83万元，公用经费41.56万元。
（一）人员经费470.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费41.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
江口街道2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
江口街道办事处2022年预算共安排项目支出899.5万元，主要包括：本年财政拨款安排899.5万元（其中，一般公共预算拨款安排899.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
江口街道办事处2022年预算安排政府采购支出3.55万元，一般公共预算安排7.45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
江口街道2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“城市社区经费”项目。
（1）项目概述：本项目共申请预算资金166万元，保障人口普查、扶贫、政策宣传、秸秆禁烧、居民纠纷调解、环境治理等城市社区日常工作。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：保障人口普查、扶贫、政策宣传、秸秆禁烧、居民纠纷调解、环境治理等城市社区日常工作。
（6）年度预算安排：166万元
（7）绩效目标。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“街道综合工作经费”项目。
（1）项目概述： 本项目共申请预算资金370.5万元，保障片区居务监督、网格化、楼道管理、扶贫专项工作的顺利开展。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：保障片区居务监督、网格化、楼道管理、扶贫专项工作的顺利开展。
（6）年度预算安排：370.5万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
街道综合工作经费 |
|||||||
|
实施单位 |
江口街道 |
|||||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
一年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
370.5 |
年度资金总额： |
370.5 |
||||
|
其中：财政拨款 |
370.5 |
其中：财政拨款 |
370.5 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目资金测算 |
本栏填写不下可附说明 |
|||||||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
保障片区居务监督、网格化、楼道管理、扶贫专项工作的顺利开展。 |
保障片区居务监督、网格化、楼道管理、扶贫专项工作的顺利开展。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
居务监督委员会人数 |
≥24人 |
数量指标 |
居务监督委员会人数 |
≥24人 |
||
|
数量指标 |
扶贫专干人数 |
≥8人 |
数量指标 |
扶贫专干人数 |
≥8人 |
|||
|
数量指标 |
社区网格化管理工作人员数量 |
≥2人 |
数量指标 |
社区网格化管理工作人员数量 |
≥2人 |
|||
|
|
|
|
|
社区工作人员 |
≥40人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合格 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
合格 |
|||
|
质量指标 |
人员经费保障覆盖率 |
100% |
质量指标 |
人员经费保障覆盖率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
网格化管理覆盖率 |
100% |
质量指标 |
网格化管理覆盖率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
楼道管理工作覆盖率 |
100% |
质量指标 |
楼道管理工作覆盖率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
|||
|
时效指标 |
专项工作开展完成时间 |
规定时间完成 |
时效指标 |
专项工作开展完成时间 |
规定时间完成 |
|||
|
成本指标 |
总体支出成本 |
≤370.5万元 |
成本指标 |
总体支出成本 |
≤370.5万元 |
|||
|
效 |
经济效益 |
0 |
0 |
经济效益 |
|
|
||
|
社会效益 |
对居民生活环境的改善和提升 |
较高 |
社会效益 |
对居民生活环境的改善和提升 |
较高 |
|||
|
社会效益 |
对贫困群众提高生活水平的影响 |
较高 |
社会效益 |
对贫困群众提高生活水平的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益 |
基层工作人员稳定性的影响 |
较高 |
社会效益 |
基层工作人员稳定性的影响 |
较高 |
|||
|
生态效益 |
无 |
0 |
生态效益 |
无 |
|
|||
|
可持续影响 |
对基层工作持续正常运转的改善和提升 |
较高 |
可持续影响 |
对基层工作持续正常运转的改善和提升 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥85% |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥85% |
||
|
|
|
服务对象 |
基层工作人员的满意度 |
≥95% |
服务对象 |
基层工作人员的满意度 |
≥95% |
|
3.“党团建设维稳工作经费”项目。
（1）项目概述本项目共申请预算资金42万元，1、完善基层党建、团建工作，定期组织相关活动。2、保障群众生命及财产安全，建设平安乡村，提高群众安全感幸福感。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：1、完善基层党建、团建工作，定期组织相关活动。2、保障群众生命及财产安全，建设平安乡村，提高群众安全感幸福感。
（6）年度预算安排：42万元
（7）绩效目标表。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
党团建设、维稳工作经费 |
|||||||
|
实施单位 |
江口街道 |
|||||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
一年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
42 |
年度资金总额： |
42 |
||||
|
其中：财政拨款 |
42 |
其中：财政拨款 |
42 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目资金测算 |
本栏填写不下可附说明 |
|||||||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
1、完善基层党建、团建工作，定期组织相关活动。2、保障群众生命及财产安全，建设平安乡村，提高群众安全感幸福感。 |
1、完善基层党建、团建工作，定期组织相关活动。2、保障群众生命及财产安全，建设平安乡村，提高群众安全感幸福感。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
党建、团建工作完成数量 |
≥10次 |
数量指标 |
党建、团建工作完成数量 |
≥10次 |
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合格 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
合格 |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
总体支出成本 |
≤42万元 |
成本指标 |
总体支出成本 |
≤42万元 |
|||
|
效 |
经济效益 |
无 |
0 |
经济效益 |
无 |
|
||
|
社会效益 |
对党建工作和团建工作进一步健全完善的影响 |
较高 |
社会效益 |
对党建工作和团建工作进一步健全完善的影响 |
较高 |
|||
|
生态效益 |
无 |
0 |
生态效益 |
无 |
|
|||
|
可持续影响 |
对党建工作和团建工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |
较高 |
可持续影响 |
对党建工作和团建工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
4.“排灌站工作经费”项目。
（1）项目概述：该项目共申请预算资金12万元，用于排灌站工作经费
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：用于排灌站工作经费。
（6）年度预算安排：12万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
排灌站工作经费 |
|||||||
|
实施单位 |
江口街道 |
|||||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
一年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
12 |
年度资金总额： |
12 |
||||
|
其中：财政拨款 |
12 |
其中：财政拨款 |
12 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目资金测算 |
本栏填写不下可附说明 |
|||||||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
补助排灌站人员数量 |
≥6人 |
数量指标 |
补助排灌站人员数量 |
≥6人 |
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合格 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
合格 |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
总体支出成本 |
≤12万元 |
成本指标 |
总体支出成本 |
≤12万元 |
|||
|
效 |
经济效益 |
无 |
0 |
经济效益 |
无 |
|
||
|
社会效益 |
对排灌站日常工作进一步健全完善的影响 |
较高 |
社会效益 |
对排灌站日常工作进一步健全完善的影响 |
较高 |
|||
|
生态效益 |
无 |
0 |
生态效益 |
无 |
|
|||
|
可持续影响 |
对排灌站日常工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |
较高 |
可持续影响 |
对排灌站日常工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
5.“辖区街道环境治理专项经费”项目。
（1）项目概述：本项目共申请预算资金197万元，用于街道各项工作，其中：创建便捷、文明、清洁的村居环境，推进工作规范化。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：创建便捷、文明、清洁的村居环境，推进工作规范化。
（6）年度预算安排：197万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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单位：万元 |
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项目名称 |
辖区街道、环境治理专项经费 |
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实施单位 |
江口街道 |
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项目属性 |
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项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
197 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
197 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
项目资金测算 |
本栏填写不下可附说明 |
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总 |
中期目标（2022年1月1日—2022年5月31日） |
年度目标 |
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|
创建便捷、文明、清洁的村居环境，推进工作规范化。 |
创建便捷、文明、清洁的村居环境，推进工作规范化。 |
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||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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|
数量指标 |
基层环境监督员数量 |
≧XX人 |
数量指标 |
基层环境监督员数量 |
≧13人 |
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|
|
数量指标 |
迎宾物业管理企业 |
1家 |
数量指标 |
迎宾物业管理企业 |
1家 |
|
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|
质量指标 |
清理保洁质量 |
保洁服务满意度达到98%以上 |
质量指标 |
清理保洁质量 |
保洁服务满意度达到98%以上 |
|
||
|
质量指标 |
拆违工作完成率 |
≧90% |
质量指标 |
拆违工作完成率 |
≧85% |
|
||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
符合政策要求 |
质量指标 |
经费支付合规性 |
符合政策要求 |
|
||
|
时效指标 |
经费支付及时性 |
100% |
时效指标 |
经费支付及时性 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
拆违工作完成时间 |
规定时间内完成 |
时效指标 |
拆违工作完成时间 |
规定时间内完成 |
|
||
|
成本指标 |
不超出预算指标 |
197万元 |
成本指标 |
不超出预算指标 |
197万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
经济效益 |
不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善城市的环境面貌和居民生活环境 |
自然环境整洁率90%以上 |
社会效益指标 |
改善城市的环境面貌和居民生活环境 |
自然环境整洁率90%以上 |
|
||
|
社会效益指标 |
改善基层人员工作稳定性 |
明显 |
社会效益指标 |
改善基层人员工作稳定性 |
明显 |
|
||
|
生态效益指标 |
市场通道宽敞明亮，地面平整干净，环境优美，室内无异味、地面无垃圾、场内无苍蝇。 |
95% |
生态效益指标 |
|
95% |
|
||
|
可持续影响指标 |
对营造更加卫生、方便、安全、放心、有序的社区环境的影响 |
较高 |
可持续影响指标 |
对营造更加卫生、方便、安全、放心、有序的社区环境的影响 |
较高 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对该项目相关工作满意度 |
≧90% |
满意度指标 |
群众对该项目相关工作满意度 |
≧90% |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层工作人员满意度 |
≧95% |
满意度指标 |
基层工作人员满意度 |
≧95% |
|
|
6. “街道工作专项经费”项目。
（1）项目概述：该项目共申请预算资金100万元，保障五项工作支出；属地管理经费；综合费用60万；计生基层工作。
（2）立项依据：上级领导批示
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：保障五项工作支出；属地管理经费；综合费用60万；计生基层工作。
（6）年度预算安排：100万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（2022年度） |
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|
|
|
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|
项目名称 |
街道工作专项经费 |
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|
实施单位 |
江口街道 |
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|
项目属性 |
|
项目期 |
一年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
100 |
年度资金总额： |
100 |
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|
其中：财政拨款 |
100 |
其中：财政拨款 |
100 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
项目资金测算 |
本栏填写不下可附说明 |
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|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
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|
保障五项工作支出；属地管理经费；综合费用60万；计生基层工作。 |
保障五项工作支出；属地管理经费；综合费用60万；计生基层工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
数量指标 |
管辖社区数量 |
8个 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合格 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
合格 |
|||
|
质量指标 |
计生经费的覆盖率 |
100% |
质量指标 |
计生经费的覆盖率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
总体支出成本 |
≤100万元 |
成本指标 |
总体支出成本 |
≤100万元 |
|||
|
效 |
经济效益 |
无 |
0 |
经济效益 |
无 |
|
||
|
社会效益 |
对社区工作进一步健全完善的影响 |
较高 |
社会效益 |
对社区工作进一步健全完善的影响 |
较高 |
|||
|
生态效益 |
无 |
0 |
生态效益 |
无 |
|
|||
|
可持续影响 |
对村级工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |
较高 |
可持续影响 |
对村级工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |
较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
江口街道2022年机关运行经费财政拨款预算226.6万元，主要用于日常公用支出、办公设备购置及社区办公经费及弥补各项支出等。
（三）政府采购情况。
江口街道2022年政府采购预算总额7.45万元。其中：政府采购货物预算7.45万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
江口街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
（五）部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明
2022年，江口街道对六个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款899.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。江口街道2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出1411.89万元，具体项目支出和绩效目标如下：1.人员经费保障项目预算金额470.83万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；2.日常运转经费保障项目预算金额41.56万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；3.开展城市社区工作项目预算金额166万元，绩效目标是保障人口普查、扶贫、政策宣传、秸秆禁烧、居民纠纷调解、环境治理等城市社区日常工作。；4.街道综合工作经费项目预算金额370.5万元，绩效目标是用于保障片区居务监督、网格化、楼道管理、扶贫专项工作的顺利开展。；5.党团建设维稳经费项目预算金额42万元，绩效目标是用于完善基层党建、团建工作，定期组织相关活动。保障群众生命及财产安全，建设平安乡村，提高群众安全感幸福感。；6.排灌站工作经费项目预算金额12万元，绩效目标是用于排灌站工作经费；7.辖区街道环境治理专项经费项目预算金额197万元，绩效目标是创建便捷、文明、清洁的村居环境，推进工作规范化。；8.街道工作项目预算金额100万元，保障五项工作支出；属地管理经费；综合费用60万；计生基层工作。；9.财政分局工作项目预算金额35.87万元，绩效目标是用于开展财政分局日常人员和公用经费。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。
（一）一般公共服务支出525.32万元，主要用于行政运行人员经费及公用经费。
（二）社会保障和就业支出591.3万元，主要是机关事业职工基本养老保险单位部分缴费预算额及社区干部工资、办公经费等。
（三）卫生健康支出16.53万元，系人员经费16.53万元，主要是本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。
（四）节能环保支出14万元，主要社区环境监督员工作补助等。
（五）住房保障支出69.74万元，系人员经费69.74万元，主要指机关事业在职人员按规定提取的公积金支出和提租补贴。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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