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索引号：	1134180200328554X7/202110-00044	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区殷汇镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2020年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-10-10
生效日期：		废止日期：

安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2020年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区殷汇镇人民政府发布时间：2021-10-10 09:57

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第一部分安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府(本级）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府(本级）2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府(本级）2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府(本级）2020年度单位决算情况

第一部分安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府(本级）概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区殷汇镇人民政府(本级）2020年度单位决算仅包括镇政府本级决算，不含镇政府所属事业单位决算，与预算一致。

纳入池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2020年度单位决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）

第二部分安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2020年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：殷汇镇人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	3017.33	一、一般公共服务支出	486.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.27
		九、卫生健康支出	15.70
		十、节能环保支出	86.50
		十一、城乡社区支出	1647.76
		十二、农林水支出	631.25
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	90.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3017.33	本年支出合计	3017.33
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0

总计	3017.33	总计	3017.33

收入决算表

									公开02表
部门：			殷汇镇人民政府（本级）						单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	合计	3017.33	3017.33
201			一般公共服务支出	486.58	486.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	486.58	486.58
2010301			行政运行	486.58	486.58
208			社会保障和就业支出	59.27	59.27
20805			行政事业单位养老支出	59.27	59.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27
210			卫生健康支出	15.70	15.70
21001			卫生健康管理事务	15.70	15.70
2100102			一般行政管理事务	15.70	15.70
211			节能环保支出	86.50	86.50
21101			环境保护管理事务	86.50	86.50
2110102			一般行政管理事务	86.50	86.50
212			城乡社区支出	1647.76	1647.76
21201			城乡社区管理事务	1647.76	1647.76
2120102			一般行政管理事务	1647.76	1647.76
213			农林水支出	631.25	631.25
21301			农业农村	631.25	631.25
2130102			一般行政管理事务	631.25	631.25
221			住房保障支出	90.27	90.27
22102			住房改革支出	90.27	90.27
2210201			住房公积金	90.27	90.27

支出决算表

									公开03表
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	3017.33	3017.33
201			一般公共服务支出	486.58	486.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	486.58	486.58
2010301			行政运行	486.58	486.58
208			社会保障和就业支出	59.27	59.27
20805			行政事业单位养老支出	59.27	59.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27
210			卫生健康支出	15.70	15.70
21001			卫生健康管理事务	15.70	15.70
2100102			一般行政管理事务	15.70	15.70
211			节能环保支出	86.50	86.50
21101			环境保护管理事务	86.50	86.50
2110102			一般行政管理事务	86.50	86.50
212			城乡社区支出	1647.76	1647.76
21201			城乡社区管理事务	1647.76	1647.76
2120102			一般行政管理事务	1647.76	1647.76
213			农林水支出	631.25	631.25
21301			农业农村	631.25	631.25
2130102			一般行政管理事务	631.25	631.25
221			住房保障支出	90.27	90.27
22102			住房改革支出	90.27	90.27
2210201			住房公积金	90.27	90.27

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3017.33	一、一般公共服务支出	486.58
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	59.27
		九、卫生健康支出	15.70
		十、节能环保支出	86.50
		十一、城乡社区支出	1647.76
		十二、农林水支出	631.25
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	90.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3017.33	本年支出合计	3017.33
年初财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3017.33		3017.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	3017.33	3017.33
201			一般公共服务支出	486.58	486.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	486.58	486.58
2010301			行政运行	486.58	486.58
208			社会保障和就业支出	59.27	59.27
20805			行政事业单位养老支出	59.27	59.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27
210			卫生健康支出	15.70	15.70
21001			卫生健康管理事务	15.70	15.70
2100102			一般行政管理事务	15.70	15.70
211			节能环保支出	86.50	86.50
21101			环境保护管理事务	86.50	86.50
2110102			一般行政管理事务	86.50	86.50
212			城乡社区支出	1647.76	1647.76
21201			城乡社区管理事务	1647.76	1647.76
2120102			一般行政管理事务	1647.76	1647.76
213			农林水支出	631.25	631.25
21301			农业农村	631.25	631.25
2130102			一般行政管理事务	631.25	631.25
221			住房保障支出	90.27	90.27
22102			住房改革支出	90.27	90.27
2210201			住房公积金	90.27	90.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.37	302	商品和服务支出	2341.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	211.60	30201	办公费	72.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.00	30202	印刷费	29.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	96.00	30203	咨询费	36.17	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	0.6	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	4.27	310	资本性支出	60.47
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.27	30206	电费	22.63	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.69	31002	办公设备购置	42.54
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.87	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	36.27	31006	大型修缮
30113	住房公积金	90.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	90.72	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	22.26	30214	租赁费	9.90	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	32.51	30215	会议费	0.09	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	26.78	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.93
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	26.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	444.11	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1258.42	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	32.25	312	对企业补助
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.38	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.73	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	159.40	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		614.88	公用经费合计					3402.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3017.33万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3017.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加1780.82万元、增长144.02%，支出较2019年增加1780.82万元，增长144.02%，主要原因是对企业和各村居经费补助支出较上年有所增加以及环保支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3017.33万元，其中：财政拨款收入3017.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3017.33万元，其中：基本支出3017.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3017.33万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1780.82万元，增长144.02%。主要原因是对企业和各村居经费补助支出较上年有所增加以及环保支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3017.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出486.58万元，占16.13%;，社会保障和就业支出59.27万元，占1.96%；卫生健康支出15.70万元，占0.52%；节能环保支出86.50万元，占2.87%；城乡社区支出1647.76万元，占54.61%；农林水支出631.25万元，占20.92%；住房保障支出90.27万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3200万元，支出决算为3017.33万元，调减182.67万元。主要原因是上解过大，体制补助减少，导致可用财力减少，加之执行中央八项规定，从紧安排一般性支出需要。具体情况如下：

1、一般公共服务支出年初预算500万元；现调整为486.58万元，减少13.42万元(含人大、武装、纪检、党建、团建、普法、工会等经费);主要是财力不足，压缩一般经常性支出。

2、卫生健康支出年初预算40万元;现调整为15.70万元，减少24.3万元，主要原因是人员生活补贴和绩效工资在镇政府列支。

3、城乡社区支出年初预算为1700万元，现调整为1647.76万元，减少52.24万元主要是美丽乡村一些工程由区里直接报账。

4、农、林、水利事业费支出年初预算700万元，现调整为631.25万元，减少68.75万元;主要原因是人员生活补贴和绩效工资在镇政府列支。

5、住房保障（类）支出年初预算为100万元，现调整为90.27万元，减少9.73万元，主要是年初将聘用人员享受的公积金列入预算，应予调减。

6、节能环保支出年初预算为100万元，现调整为86.50万元，减少13.50万元。

7、社会保障和就业支出年初预算为60万元，现调整为59.27万元，减少0.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3017.33万元，其中：

人员经费614.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费3402.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）机关运行经费支出2402.44万元，与上年相比有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）采购支出总额42.54万元，其中：政府采购货物支出42.54万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区殷汇镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）未组织对2020年度开展了绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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