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索引号：	113418005578005156/202201-00017	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区清溪街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区清溪街道办事处2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区清溪街道办事处2022年部门预算

阅读次数：来源：贵池区清溪街道办事处发布时间：2022-01-28 15:19

【字体大小：大中小】

池州市贵池区清溪街道办事处

2022年部门预算

2022年01月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区清溪街道办事处2022年收支总表

2.池州市贵池区清溪街道办事处2022年收入总表

3.池州市贵池区清溪街道办事处2022年支出总表

4.池州市贵池区清溪街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区清溪街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区清溪街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区清溪街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区清溪街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区清溪街道办事处2022年项目支出表

10.池州市贵池区清溪街道办事处2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区清溪街道办事处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区清溪街道办事处2022年度部门预算包括办事处本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区清溪街道办事处本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局清溪分局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

一、强化大局意识，推进服务城市建设。二、凝聚各方力量，巩固深化创建成果。三、紧贴居民需求，提升社区建设内涵。四、关注民生民计，全面促进社会和谐。五、创新社会管理，维护社会和谐稳定。六、整合各类资源，深挖街域经济发展潜能。七、坚持党建统领，全面加强基层组织建设。

第二部分 2022年部门预算表

													部门（单位）公开表1
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年收支总表
													单位：万元
收入					支出
收入项目			预算数		支出功能分类科目								预算数
一、一般公共预算拨款收入			1,383.16		一、一般公共服务支出								465.62
其中：中央转移支付收入					二、外交支出
					三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入					四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入					五、教育支出
					六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入					七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入					八、社会保障和就业支出								819.14
					九、卫生健康支出								13.74
四、财政专户管理资金收入					十、节能环保支出								20.44
					十一、城乡社区支出
五、单位资金收入					十二、农林水支出
其中：事业收入					十三、交通运输支出
事业单位经营收入					十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入					十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入					十六、金融支出
其他收入					十七、援助其他地区支出
					十八、自然资源海洋气象等支出
					十九、住房保障支出								64.22
					二十、粮油物资储备支出
					二十一、灾害防治及应急管理支出
					二十二、预备费
					二十三、其他支出
					二十四、转移性支出
					二十五、债务还本支出
					二十六、债务付息支出
					二十七、债务发行费用支出
本年收入小计			1,383.16		本年支出小计								1,383.16
上年结转结余					结转下年
一般公共预算					一般公共预算
政府性基金预算					政府性基金预算
国有资本经营预算					国有资本经营预算
财政专户管理资金					财政专户管理资金
单位资金					单位资金
收入总计			1,383.16		支出总计								1,383.16
																										部门（单位）公开表2
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年收入总表
																									单位：万元
部门（单位）名称		合计		本年收入																		上年结转结余
				小计			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	单位资金									小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
													小计		事业收入		事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		1,383.16		1,383.16			1,383.16
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		1,346.62		1,346.62			1,346.62
池州市贵池区财政局清溪分局		36.54		36.54			36.54
																		部门（单位）公开表3
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年支出总表
																		单位：万元
科目编码	科目名称					合计		基本支出			项目支出			事业单位经营支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出					465.63		290.73			174.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					465.63		290.73			174.9
2010301	行政运行					465.63		290.73			174.9
208	社会保障和就业支出					819.14		48.98			770.16
20802	民政管理事务					770.16					770.16
2080208	基层政权建设和社区治理					770.16					770.16
20805	行政事业单位养老支出					48.98		48.98
2080501	行政单位离退休					0.18		0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					32.53		32.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					16.27		16.27
210	卫生健康支出					13.74		13.74
21011	行政事业单位医疗					13.74		13.74
2101101	行政单位医疗					8.99		8.99
2101102	事业单位医疗					4.75		4.75
211	节能环保支出					20.44					20.44
21101	环境保护管理事务					20.44					20.44
2110199	其他环境保护管理事务支出					20.44					20.44
221	住房保障支出					64.21		64.21
22102	住房改革支出					64.21		64.21
2210201	住房公积金					42.80		42.80
2210202	提租补贴					21.41		21.41
	合计					1,383.16		417.66			965.50

部门（单位）公开表4

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1383.16

一、本年支出

1383.16

（一）一般公共预算拨款

1383.16

（一）一般公共服务支出

465.62

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

819.14

（九）卫生健康支出

13.74

（十）节能环保支出

20.44

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

64.22

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）灾害防治及应急管理支出

（二十二）预备费

（二十三）其他支出

（二十四）转移性支出

（二十五）债务还本支出

（二十六）债务付息支出

（二十七）债务发行费用支出

二、年终结转结余

（一）一般公共预算结转结余

（二）政府性基金预算结转结余

（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计

1383.16

支出总计

1383.16

																																	部门（单位）公开表5
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年一般公共预算支出表
																																	单位：万元
科目编码		科目名称					合计				基本支出																						项目支出
											小计				人员经费					公用经费
201		一般公共服务支出					440.63				290.73				234.72					56.01													174.90
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务					440.63				290.73				234.72					56.01													174.90
2010301		行政运行					440.63				290.73				234.72					56.01													174.90
208		社会保障和就业支出					819.14				48.98				48.98																		770.16
20802		民政管理事务					770.16																										770.16
2080208		基层政权建设和社区治理					770.16																										770.16
20805		行政事业单位养老支出					48.98				48.98				48.98
2080501		行政单位离退休					0.18				0.18				0.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					32.53				32.53				32.53
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					16.27				16.27				16.27
210		卫生健康支出					13.74				13.74				13.74
21011		行政事业单位医疗					13.74				13.74				13.74
2101101		行政单位医疗					8.99				8.99				8.99
2101102		事业单位医疗					4.75				4.75				4.75
211		节能环保支出					20.44																										20.44
21101		环境保护管理事务					20.44																										20.44
2110199		其他环境保护管理事务支出					20.44																										20.44
221		住房保障支出					64.21				64.21				64.21
22102		住房改革支出					64.21				64.21				64.21
2210201		住房公积金					42.80				42.80				42.80
2210202		提租补贴					21.41				21.41				21.41
		合计					1,383.16				417.66				361.65					56.01													965.50
																						部门（单位）公开表6
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
																						单位：万元
部门预算支出经济分类科目										本年一般公共预算基本支出
科目编码			科目名称							合计						人员经费						公用经费
301			工资福利支出							361.31						361.31
30101			基本工资							125.92						125.92
30102			津贴补贴							72.60						72.60
30103			奖金							6.93						6.93
30107			绩效工资							26.06						26.06
30108			机关事业单位基本养老保险缴费							32.53						32.53
30109			职业年金缴费							16.27						16.27
30110			职工基本医疗保险缴费							13.74						13.74
30112			其他社会保障缴费							0.48						0.48
30113			住房公积金							42.80						42.80
30199			其他工资福利支出							23.98						23.98
302			商品和服务支出							56.01												56.01
30201			办公费							2.40												2.40
30216			培训费							2.99												2.99
30217			公务接待费							30.60												30.60
30228			工会经费							3.98												3.98
30229			福利费							0.14												0.14
30239			其他交通费用							15.90												15.90
303			对个人和家庭的补助							0.34						0.34
30302			退休费							0.17						0.17
30399			其他对个人和家庭的补助							0.17						0.17
			合计							417.66						361.65						56.01
																																部门（单位）公开表7
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年政府性基金预算支出表
																																单位：万元
科目编码		科目名称							本年政府性基金预算支出
									合计								基本支出															项目支出

																					部门（单位）公开表8
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年国有资本经营预算支出表


																					单位：万元
功能分类科目									国有资本经营预算拨款支出
科目编码				科目名称					合计					基本支出							项目支出

																															部门（单位）公开表9
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年项目支出表
																														单位：万元
类型	项目名称					项目单位							合计						本年财政拨款							财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金
																			一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	城市社区工作经费					池州市贵池区人民政府清溪街道办事处							206.0						206.0
特定目标类	城市社区人员工资					池州市贵池区人民政府清溪街道办事处							406.1						406.1
特定目标类	基层专职环境监督员补贴					池州市贵池区人民政府清溪街道办事处							20.4						20.4
特定目标类	楼栋长工资					池州市贵池区人民政府清溪街道办事处							134.1						134.1
特定目标类	社会事务专项经费					池州市贵池区人民政府清溪街道办事处							174.9						174.9
特定目标类	社区网格员工资					池州市贵池区人民政府清溪街道办事处							24.0						24.0
合计													965.5						965.5

																											部门（单位）公开表10
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年政府采购支出表
																											单位：万元
项目名称					政府采购品目			合计				一般公共预算						政府性基金预算				国有资本经营预算			财政专户管理资金		单位资金
社会事务专项经费					复印纸			0.7				0.7
社会事务专项经费					木骨架为主的椅凳类			0.3				0.3
社会事务专项经费					木制台、桌类			1.0				1.0
社会事务专项经费					喷墨打印机			1.6				1.6
社会事务专项经费					其他电气设备			1.6				1.6
社会事务专项经费					台式计算机			4.8				4.8
					合计			10.0				10.0

						部门（单位）公开表11
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：池州市贵池区清溪街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区清溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区清溪街道办事处2022年收支总预算1383.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年收入预算1383.16万元，其中，本年收入1383.16万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1383.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1383.16万元，占100%。

（二）上年结转结余０万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年支出预算1383.16万元。

基本支出：417.66万元，占30.2%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；

项目支出：965.5万元，占69.8%，主要用于村级组织运转及村集体经济补助、文明创建等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年财政拨款收支预算1383.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：一般公共服务支出465.62万元，占33.66%；社会保障和就业支出819.14万元，占59.22%；卫生健康支出13.74万元，占0.99%；节能环保支出20.44万元，占1.48％；住房保障支出64.22万元，占4.65%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区清溪街道办事处2022年一般公共预算支出1383.16万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出465.62万元，占33.66%；社会保障和就业支出819.14万元，占59.22%；卫生健康支出13.74万元，占0.99%；节能环保支出20.44万元，占1.48％；住房保障支出64.22万元，占4.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出465.62万元，占33.66%

2.社会保障和就业支出819.14万元，占59.22%

3.卫生健康支出13.74万元，占0.99%

4.节能环保支出20.44万元，占1.48％

5.住房保障支出64.22万元，占4.65%

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年一般公共预算基本支出417.66万元，其中，人员经费361.65万元，公用经费56.01万元。

（一）人员经费361.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年预算共安排项目支出965.5万元，主要包括：本年财政拨款安排965.5万元（其中，一般公共预算拨款安排965.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年预算安排政府采购支出10万元，其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城市社区工作经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金206万元，用于党建服务经费106万元，工作经费100万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（6）年度预算安排：206万元

（7）绩效目标。

预算储备项目库项目绩效目标申报表
项目名称	城市社区办公经费
中期绩效目标	本项目共申请预算资金206万元，用于党建服务经费106万元，工作经费100万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	产出指标
	数量指标
	补贴城市社区数量	=	10	个		反应街道辖区社区数量
	组织党建活动的次数	≥	12	次		反映每个社区全年开展党建活动的次数
	建成A类党支部数量	≥	18	个
	受理并调处各类信访纠纷	≥	48	起
	慰问困难优抚对象及现役军人家属人数	≥	100	人
	质量指标
	经费支出合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	国家政策宣传覆盖率	≥	100	%		10个社区政策宣传全覆盖
	处理信访流程的合规性	定性	严格执行信访管理制度
	人口普查工作覆盖率	=	100	%		街道辖区人口全覆盖
	建成A类党支部覆盖率	≥	80	%		反应街道A类党支部数量占比
	时效指标
	活动安排及时性	定性	在计划时间内安排			反映项目安排进度情况
	补助资金到位及时率	≥	100	%		反映补助资金拨付及时情况
	处理信访的及时性	定性	规定期限内			反映处理信访的及时性
	成本指标
	项目总成本	≤	206	万元		反映项目总成本控制情况
	政策补助标准	定性	严格执行相关政策补助标准			反映政策补助标准控制情况
	效益指标
	经济效益指标
	对帮扶对象提高经济能力的改善或提升	定性	效果明显
	社会效益指标
	对社区工作进一步健全完善的影响	定性	效果明显
	对党建水平提升，办公条件优化影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标	本项目不适用该指标
	可持续影响指标
	对推动街道公序良俗发展的促进作用	定性	效果明显			反映通过项目的实施，对促进街道公序良俗发展影响程度
	满意度指标
	服务对象及公众满意度	≥	90	%		反映对象及公众对项目的满意度
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

2.“楼栋长工资”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金134.11万元，用于全街道370名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：用于全街道370名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（6）年度预算安排：134.11万元

（7）绩效目标。

预算储备项目库项目绩效目标申报表
项目名称	楼栋长工作补贴
中期绩效目标	本项目共申请预算资金134.11万元，用于全街道370名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	产出指标
	数量指标
	楼栋长工作补贴人数	=	370	人		全街道社区370名楼栋长。
	楼栋长管理片区数量	=	80	个		全街道划分为80个片区。
	质量指标
	社区楼栋长工作补贴合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	楼栋长工作社区覆盖率	=	100	%
	楼栋长补助资格审核规范性	定性	合规			反映补助资格审核的规范性情况
	时效指标
	楼栋长工作补贴拨付及时性	≥	100	%		反映补助资金拨付及时情况
	成本指标
	项目总成本	≤	134.11	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标	本项目不适用该指标
	社会效益指标
	对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	定性	效果明显
	专项经费对保障街道楼栋长工作影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标
	对改善居民居住环境影响程度	定性	效果明显
	可持续影响指标
	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	接受补贴楼栋长满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

3.“城市社区人员经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金406.05万元，用于77名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：用于77名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（6）年度预算安排：406.05万元

（7）绩效目标。

预算储备项目库项目绩效目标申报表
项目名称	城市社区人员经费
中期绩效目标	本项目共申请预算资金406.05万元，用于77名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	产出指标
	数量指标
	社区专职工作者工资拨付人数	=	77	人		77名城市社区人员工资
	质量指标
	社区专职工作者工资拨付合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	社区专职工作者社区工作覆盖率	=	100	%		反应社区工作者工作的范围
	时效指标
	社区专职工作者工资拨付及时性	≥	100	%		反映补助资金拨付及时情况
	成本指标
	项目总成本	≤	406.05	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标					不适用
	社会效益指标
	提升社区人员履职能力影响程度	定性	效果明显
	专项经费推进社区工作影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标					不适用
	可持续影响指标
	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	接受补贴人员满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

4.“网格员工资”项目。

（1）项目概述本项目共申请预算资金24万元，用于10名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：用于10名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

（6）年度预算安排：24万元

（7）绩效目标。

预算储备项目库项目绩效目标申报表
项目名称	网格员工资
中期绩效目标	本项目共申请预算资金24万元，用于10名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	产出指标
	数量指标
	网格员工资拨付人数	=	10	人		10名网格员工资
	质量指标
	网格员工资拨付合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	网格员资格审核规范性	定性	合规			反映补助资格审核的规范性情况
	时效指标
	网格员工资拨付及时性	≥	100	%		反映补助资金拨付及时情况
	成本指标
	项目总成本	≤	24	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标					不适用
	社会效益指标
	社区网格化管理对社会稳定性影响程度	定性	效果明显
	专项经费对网格公共服务能力改善程度	定性	效果明显
	生态效益指标					不适用
	可持续影响指标
	持续保持公共服务水平影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	接受补贴人员满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

5.“基层环境监督员补贴”项目。

（1）项目概述：该项目共申请预算资金20.44万元，用于19名基层专职环境监督员补贴。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：用于19名基层专职环境监督员补贴。

（6）年度预算安排：20.44万元

（7）绩效目标。

预算储备项目库项目绩效目标申报表
项目名称	基层专职环境监督员补贴
中期绩效目标	该项目共申请预算资金20.44万元，用于19名基层专职环境监督员补贴。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	产出指标
	数量指标
	基层专职环境监督员补贴人数	=	19	人
	质量指标
	基层专职环境监督员补贴拨付合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	基层专职环境监督员工作覆盖率	=	100	%		基层专职环境监督员工作覆盖10个社区
	时效指标
	基层专职环境监督员补贴拨付及时性	定性	规定期限内			反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性
	成本指标
	项目总成本	≤	20.44	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标					不适用
	社会效益指标
	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标
	对街道环境保护工作推进的影响程度	定性	效果明显
	可持续影响指标
	对保障基层专职环境监督员工作积极性的影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	接受补贴人员满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

5.“社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金174.9万元，用于街道各项工作，其中：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、查拆违10万、党建维稳经费40万、环保20万、居务监督委员会补助3.4万、文明创建10万、团委及统计工作经费3.5万元。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：保障机关正常运行

（6）年度预算安排：174.9万元

（7）绩效目标。

预算储备项目库项目绩效目标申报表
项目名称	社会事务专项经费
中期绩效目标	本项目共申请预算资金174.9万元，用于街道各项工作，其中：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、查拆违10万、党建维稳经费40万、环保20万、居务监督委员会补助3.4万、文明创建10万、团委及统计工作经费3.5万元。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	产出指标
	数量指标
	机构运行保障数量	＝	5	个
	建设基层A类党支部个数	＝	18	个
	党建学习活动开展次数	≥	12	次
	召开安全生产会议	≥	4	次
	受理并调处各类信访纠纷	≥	48	起
	慰问困难优抚对象及现役军人家属人数	≥	100	人
	印发各类普法宣传资料	≥	4	万份
	开展大型群众文体活动次数	≥	4	次
	查拆处违章建筑面积	≥	1000	平方米
	质量指标
	社会事务专项经费拨付合规性	定性	严格执行财经法规和制度规定
	接受补贴人员覆盖率	＝	100	%
	严格控制违建增长	定性	零增长
	街道卫生环境达标率	≥	90	%
	受理并调处各类信访纠纷合规性	定性	严格安好信访出来流程
	时效指标
	社会事务专项经费拨付及时性	定性	规定期限内			反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性
	处理各类信访纠纷及时性	定性	规定期限内			反映处理信访的及时性
	成本指标
	项目总成本	≤	174.9	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标
	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	定性	效果明显
	社会效益指标
	专项经费对保障基层工作高效运行影响程度	定性	效果明显
	对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	定性	效果明显
	对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标
	对街道环境整洁、卫生的影响程度	定性	效果明显
	可持续影响指标
	持续保持街道公共服务水平影响程度	定性	效果明显
	对基层工作人员工作积极性的影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	服务对象及公众满意度	≥	90	%		反映对象及公众对项目的满意度
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

六.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

七.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面的支出。

八.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映用于文化广播事业方面支出。

九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十一. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构(项) 反映计划生育机构支出。

十二. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费。

十三.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费。

十四. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护 (项) 反映农村环境保护方面的支出。

十五. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项) 反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

十六. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设 (项) 反映基础设施新建方面支出。

十七. 农林水支出（类）农业农村(款) 其他农业农村支出(项)反映用于小型水利工程建设的日常维护和水毁工程维修复支出。

十八. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助 (项)对集体经济组织的补助。

十九.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

二十一. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款) 安全监管(项)反映自然灾害防治、应急救援消防及防灾减灾方面工作。

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