关于2022年度棠溪镇本级财政预算调整情况的报告（草案）

关于2022年度棠溪镇本级财政预算调整情况的报告（草案）

                         纵   蒙

各位代表：  

我受镇人民政府委托，就2022年棠溪镇本级财政预算调整情况报告如下，请予审议。

1.  财政预算调整情况

    2022年，全镇一般公共预算收入预计完成 1 亿元，增长 21 %。根据收入结构变化和上级财力转移支付变动情况，对镇本级财政预算做如下调整：一般公共预算调增1150万元。  

    1、收入调整情况：  

   2022年全镇本级一般公共预算收入增加：预计全年镇本级一般公共预算收入完成 5600万元，比年初预算增加 840万元，上解2500万元，镇本级可用财力3100万元。1-5月份完成镇本级一般公共预算收入3625万元，税收增加主要是经济恢复性增长，企业税收收入增加，镇本级一般公共预算收入增加。

   2、支出调整情况：  

   根据财力调整情况，拟对2022年镇本级一般公共预算支出做如下调整：

1. 增加综合保障项目经费平安建设支出20万元 ； 

2. 增加文教卫项目中的文物保护及修缮25万元；

3. 增加村级运转经费党建支出70万元；

4. 增加灾害防治及应急管理项目经费新冠疫情、水毁修复、山洪河沟修复等支出45万元 ；

5. 增加节能环保项目经费一员制支出90万元；  

6. 增加文明创建及乡村振兴项目经费文明集镇支出700万元； 

7. 增加村庄规划编制40万元，乡村道路路面修复160万元。 

   上述调整后，共计增加镇本级一般公共预算支出1150万元，将根据实际情况，列支到相应的功能和经济科目。  

1. 近期工作安排  

   （一）强化部门联动协作，确保完成全年收入预期目标。一是围绕全年收入预期目标，按照上级统一部署，进一步强化对收入形势分析，持续企业以及矿山企业税收，依法依规加大组织收入工作力度，做到应收尽收；

     (二）强化预算执行管理，确保财政平稳运行。一是全面落实党政机关过紧日子要求，持续调整优化支出结构，硬化预算刚性约束，加快资金分配、拨付和使用进度，切实发挥财政资金效益。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化风险监测和应急处置，加强财政收支分析研判，兜牢“三保”支出底线。三是不断强化财政资金统筹，优化财政资源配置，加大财政绩效管理和财政资金使用效益，提高预算执行的均衡性与精准性。