池州市贵池区梅龙街道办事处2022年部门预算

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年部门预算

（具体内容与本部门2022年部门预算实际情况相衔接）

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年收支总表

2.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年收入总表

3.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年支出总表

4.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年项目支出表

10.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区梅龙街道办事处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

梅龙街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算构成

【如本部门有下属单位】

（部门预算构成：）从预算单位构成看，池州市贵池区梅龙街道办事处2022年度部门预算包括梅龙街道办事处本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区梅龙街道办事处本级	行政单位
2	池州市贵池区梅龙财政分局	行政单位
3	池州市贵池区梅龙计生服务所	事业单位
4	池州市贵池区梅龙文广站	事业单位
5	池州市贵池区梅龙民政所	事业单位
		……

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，全面落实乡村振兴战略。围绕街道中心工作，促进经济全面发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

     池州市贵池区梅龙街道办事处2022年收支总表

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4117.07	一、一般公共服务支出	1481.25
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	60
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	303.76
		九、卫生健康支出	70.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	35
		十一、城乡社区支出	123
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1011.28
其中：事业收入		十三、交通运输支出	304.4
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	580
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	4117.07	本  年  支  出  小  计	4117.08
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	4117.07	支 出  总 计	4117.07

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            部门公开表2

                   池州市贵池区梅龙街道办事处2022年收入总表

                                                                                                                                                                              单位：万元

 

（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

梅龙街道办事处

4117.07

4117.07

4117.07

梅龙街道办事处本级

4002.2

4002.2

4002.2

梅龙街道计生服务所

22

22

22

梅龙街道办事处文广站

26.8

26.8

26.8

梅龙街道民政办

11

11

11

梅龙街道财政分局

55.07

55.07

55.07

 

                                                      部门公开表3

     池州市贵池区梅龙街道办事处2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4117.07	639.35	3477.72
20101	人大事务
2010101	行政运行	4117.07	639.35	3477.72
2010102	机关服务
	……
	合 计	4117.07	639.35	3477.72

 

                                                               部门公开表4

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4117.07	一、本年支出	4117.07
（一）一般公共预算拨款	4117.07	（一）一般公共服务支出	1481.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	60
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	50
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	303.76
		（九）卫生健康支出	70.56
		（十）节能环保支出	35
		（十一）城乡社区支出	123
		（十二）农林水支出	1011.28
		（十三）交通运输支出	304.4
		（十四）资源勘探工业信息等支出	580
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	97.83
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	4117.07	支    出    总    计	4117.07

 

 

部门公开表5

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行	4117.07	639.35	555.85	83.5	3477.72
2010102	机关服务
	……
	合计

 部门公开表6

 池州市贵池区梅龙街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	555.85	555.85
3010100	基本工资	211.82	211.82
3010201	生活性补贴	48.69	48.69
3010202	工作性补贴	20.55	20.55
3010204	特殊岗位津贴	4.32	4.32
3010211	在职人员住房提租补贴	32.61	32.61
3010301	年终一次性奖金	10.48	10.48
3010801	基本养老保险	49.18	49.18
3010901	职业年金支出	24.58	24.58
3010701	绩效工资	27.14	27.14
30110	职工基本医疗保险	20.56	20.56
30113	住房公积金	65.22	65.22
3019999	其他工资福利支出	36.56	40.7
2010101	行政运行	83.5		83.5
	合 计	639.35	555.85	83.5

 

                                                                                部门公开表7

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……
	合 计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区梅龙街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

  部门公开表8

 

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称			合计		基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区梅龙街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

                                                                   部门公开表9

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年项目支出表

                                                                                                     单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
其他运转类	节能环保积分支出	梅龙街道办事处		35
	交通运输公路积经费支出	梅龙街道办事处		304．4
	农林水经费支出	梅龙街道办事处		278
本级项目	维护国家公共安全支出	梅龙街道办事处		60
	秸秆奖励及补贴支出	梅龙街道办事处		576.54
	企业补助经费支出	梅龙街道办事处		580
	文明创建及乡村振兴	梅龙街道办事处		132.5
	医疗卫生与计划生育支	梅龙街道办事处		61
	一般公共服务经费支出	梅龙街道办事处		437
	村级组织运转经费支出	梅龙街道办事处		95
	村级组织补助经费	梅龙街道办事处		638.28
	社会保障和就业经费支出	梅龙街道办事处		230
	文化体育与传媒经费支出	梅龙街道办事处		50
合 计				3477.72

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区XX（部门名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

       部门公开表10

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区梅龙街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

池州市贵池区梅龙街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容)

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区梅龙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅龙街道办事处2022年收支总预算4117.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、 

 

【收支包括的具体内容根据本部门实际情况，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入仅有一项的，说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……）”；支出仅说明本部门实际使用的功能科目】

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年收入预算4062万元，其中，本年收入4117.07万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4117.07万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4117.07万元，占100%，比2021年预算增加2048.4万元，101.7%，增长（下降）原因主要是增加了对企业的补助支出及村级组织的补助支出及农林水基础设施建设等； 

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是上年没有结转结余； 

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年支出预算4117.07万元，比2021年预算增加（减少）2048.4万元，增长101.7%，增长原因主要是项目经费增加，加强了农林水等基础设施建设。其中，基本支出639.95万元，占15.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作.；项目支出3477.72万元，占84.47%，主要用于农林水等基础设施建设等；事业单位经营支出0万元，占0%，我部门没有事业单位经营支出；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年财政拨款收支预算4117.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4117.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4117.07万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1481.25万元，占35.98%；社会保障和就业支出303.76万元，占7.38%；卫生健康支出70.56万元，占1.72%；住房保障支出97.83万元，占2.38%；.

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年一般公共预算支出4117.07万元，比2021年预算增加2048.4万元，增长101.7%，主要原因：一是项目经费增加，二是加强对企业的补助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1481.25万元，占35.98%；社会保障和就业支出303.76万元，占7.38%；卫生健康支出70.56万元，占1.72%；住房保障支出97.83万元，占2.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算1481.25万元，比2021年预算1707.8万元减少226.55万元，下降15.29%，下降原因主要是提高办事效率，压缩公务费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算303.76万元，比2021年预算297.51增加6.25万元，增长2.1%，增长原因主要是人员调入及基数调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算97.83万元，比2021年213.98预算减少116.15万元，减少118.73%，减少原因主要是今年将部分退休人员提租补贴列入退休费。

4.公共安全支出2022年预算支出60万元，比2021年0万元增长60万元，增长100%，增长原因是2021年公共安全支出列入一般公共预算，未单列。

5.文化体育传媒支出2022年预算支出50万元，比2021年0万元增长50万元，增长100%，增长原因是2021年文化传媒支出列入一般公共预算，未单列

6．节能环保支出2022年预算支出35万元，比2021年0万元增长35万元，增长100%，增长原因是2021年节能环保支出列入一般公共预算，未单列

7．城乡社区支出2022年预算支出123万元，比2021年0万元增长123万元，增长100%，增长原因是2021年城乡社区支出列入一般公共预算，未单列

8．农林水支出2022年预算支出1011.28万元，比2021年0万元增长1011.28万元，增长100%，增长原因是2021年农林水支出列入一般公共预算，未单列

9．交通运输支出2022年预算支出304.4万元，比2021年0万元增长304.4万元，增长100%，增长原因是2021年交通运输支出列入一般公共预算，未单列

10. 资源勘探信息等支出2022年预算支出580万元，比2021年0万元增长580万元，增长100%，增长原因是2021年资源勘探信息支出列入其他支出未单列。

11. 医疗卫生与计划生育支出2022年预算支出70.56万元，比2021年23.79万元增长46.77万元，增长66.28%，增长原因是增加了计划生育支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年一般公共预算基本支出639.35万元，其中，人员经费555.85万元，公用经费83.5万元。

（一）人员经费555.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费83.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2022年预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门没有此类预算。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2022年预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是我部门没有此类预算。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年预算共安排项目支出3477.72万元，比2021年预算2233.41万元增加（减少）1244.31万元，增长35.78%，增长原因主要是今年增加了农林水基础设施建设。主要包括：本年财政拨款安排 3477.72万元（其中，一般公共预算拨款安排 3477.72万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排*.*万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年预算安排政府采购支出53万元，比2021年预算增加34.33万元，增长18.67 %，增长原因主要是管理更加规范，把办公用复印纸及A4志等列入采购范围。其中，一般公共预算安排53万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“排灌站等建设运转经费”项目。

（1）项目概述。本次项目共申请278万元，期中：8万用于双岭村三房月圩排灌闸建设；120万用于西岔湖泄洪及大同村清淤工作；150万用于梅龙电力排灌站工作运转经费。

（2）立项依据：根据办事处预算安排

（3）实施主体。池州市贵池区梅龙街道办事处

（4）起止时间。2022.0101--20221231

（5）项目内容。双岭村三房月圩排灌闸建设，西岔湖泄洪及大同村清淤工作及梅龙电力排灌站工作运转经费。

（6）年度预算安排：278万元

（7）绩效目标。见下表

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			农林水经费支出
主管部门及代码			[209]池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	278.00	年度资金总额：		278.00
			其中：财政拨款	278.00	其中：财政拨款		278.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金：278万元，期中：8万用于双岭村三房月圩排灌闸建设；120万用于西岔湖泄洪及大同村清淤工作；150万用于梅龙电力排灌站工作运转经费				本项目共申请预算资金：278万元，期中：8万用于双岭村三房月圩排灌闸建设；120万用于西岔湖泄洪及大同村清淤工作；150万用于梅龙电力排灌站工作运转经费
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	排灌闸建设个数	1个	数量指标	泄洪及清淤防洪个数		≥2个
			泄洪及清淤防洪个数	≥2个		排灌闸建设个数		1个
		质量指标	经费支出合规性	农业产业发展	质量指标	经费支出合规性		农业产业发展
		时效指标	项目完成及时性	农业产业发展项目完成情况	时效指标	项目完成及时性		农业产业发展项目完成情况
			经费支出时效性	根据项目进度及时拨付		经费支出时效性		根据项目进度及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤2780000元	成本指标	项目总成本		≤2780000元
	效益指标	经济效益指标	保障田地灌溉	保障下游600亩田地灌溉	经济效益指标	农田农业生产		为大同圩4.5万亩田地农业生产提供保障
			农田农业生产	为大同圩4.5万亩田地农业生产提供保障		防洪泄洪		保障下游10000亩田地灌溉，同时防止汛期泄洪造成内涝
			防洪泄洪	保障下游10000亩田地灌溉，同时防止汛期泄洪造成内涝		保障田地灌溉		保障下游600亩田地灌溉
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	明显提高	社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度		明显提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度	提升农作物产量和品质	可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度		提升农作物产量和品质
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100百分比	满意度指标	群众满意度		≥100百分比
项目负责人：

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算639.35万元，比2021年预算减少91.35万元，下降14.29%，下降主要原因是下降原因主要是提高办事效率，压缩公务费用支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区梅龙街道办事处2022年政府采购预算53万元。其中：政府采购货物预算53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区梅龙街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆.单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区梅龙街道办事处14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3477.72万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）