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索引号：	11341802003285718E/202110-00026	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区梅村镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公民 / 公告
名称：	2020年梅村镇决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-10-11
生效日期：		废止日期：

2020年梅村镇决算公开

阅读次数：来源：贵池区梅村镇人民政府发布时间：2021-10-11 15:43

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附件2：部门决算公开

安徽省池州市贵池区人民政府梅村镇2020年度部门决算

2021年10月

安徽省池州市贵池区梅村镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省池州市贵池区梅村镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省池州市贵池区梅村镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分池州市贵池区梅村镇概况

一、部门职责

1.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.财政局梅村分局工作职责：（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。（2）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。（3）加强镇属各中心（所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。（5）负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。（6）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

计生办公室工作职责:(1)热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务。(2)依法为广大育龄人群审批生育申请。(3)办理《流动人口婚育证明》。(4)代办《独生子女父母光荣证》。

农业服务中心工作职责:(1)宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策。(2)负责粮食、水果、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。(3)介绍农作物新品种、新技术的推广应用。(4)负责新农药的防治效果和使用方法的宣传和介绍。(5)积极做好宣传，适时做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。(6)开展种植业技术培训，深入田间地头进行现场技术指导。

文广站工作职责：（1）通过群众性文化体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。（2）负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，铺导村文化室工作。（3）负责文化体育市场的维护管理。（4）普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。（5）搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区梅村镇2020年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入池州市贵池区梅村镇2020年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区梅村镇人民政府
2	贵池区财政局梅村分局
3	贵池区梅村镇计生办公室
4	贵池区梅村镇农业服务中心
5	贵池区梅村镇文广站

第二部分 池州市贵池区梅村镇2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	902.45	一、一般公共服务支出		622.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		35.16
八、其他收入	1021.47	八、社会保障和就业支出		86.02
		九、卫生健康支出		37.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		1064.18
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		78.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1923.92	本年支出合计		1923.92
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

二、收入决算表

												公开02表
部门：												金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1923.92	902.45	0	0	0	0	0	1021.47
201			一般公共服务支出	622.58	622.58	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	580.26	580.26	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	580.26	580.26	0	0	0	0	0
20106			财政事务	42.33	42.33	0	0	0	0	0	0
2010601			行政运行	42.33	42.33	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	35.16	35.16	0	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	35.16	35.16	0	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	35.16	35.16	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	86.02	86.02	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	59.02	59.02	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	37.1	37.1	0	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0
2100717			计划生育服务	29.18	29.18	0	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	24.21	24.21	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	24.21	24.21	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1064.18	42.7	0	0	0	0	0	1021.47
21301			农业农村	1064.18	42.7	0	0	0	0	0	1021.47
2130199			其他农业农村支出	1064.18	42.7	0	0	0	0	0	1021.47
221			住房保障支出	78.88	78.88	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	78.88	78.88	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	78.88	78.88	0	0	0	0	0	0

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1923.92	902.45	1021.47
201			一般公共服务支出	622.58	622.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	580.26	580.26
2010301			行政运行	580.26	580.26
20106			财政事务	42.33	42.33
2010601			行政运行	42.33	42.33
207			文化旅游体育与传媒支出	35.16	35.16
20701			文化和旅游	35.16	35.16
2070109			群众文化	35.16	35.16
208			社会保障和就业支出	86.02	86.02
20805			行政事业单位养老支出	86.02	86.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27	27
210			卫生健康支出	37.1	37.1
21007			计划生育事务	12.9	12.9
2100799			其他计划生育事务支出	12.9	12.9
21011			行政事业单位医疗	24.21	24.21
2101101			行政单位医疗	24.21	24.21
213			农林水支出	1064.18	1064.18	1021.47
21301			农业农村	1064.18	1064.18	1021.47
2130199			其他农业农村支出	1064.18	42.7	1021.47
221			住房保障支出	78.88	78.88	0.00
22102			住房改革支出	78.88	78.88	0.00
2210201			住房公积金	78.88	78.88	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	902.45	一、一般公共服务支出	622.58
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.16
		八、社会保障和就业支出	86.02
		九、卫生健康支出	37.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	42.7
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
本年收入合计	902.45	本年支出合计	902.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	902.45	总计	902.45

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	902.45	902.45
201			一般公共服务支出	622.58	622.58	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	580.26	580.26	0.00
2010301			行政运行	580.26	580.26	0.00
20106			财政事务	42.33	42.33	0.00
2010601			行政运行	42.33	42.33	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	35.17	35.17	0.00
20701			文化和旅游	35.17	35.17	0.00
2070109			群众文化	35.17	35.17	0.00
208			社会保障和就业支出	86.02	86.02
20805			行政事业单位养老支出	86.02	86.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0.00
210			卫生健康支出	37.1	37.1
21007			计划生育事务	12.9	12.9
2100799			其他计划生育事务支出	12.9	12.9
213			农林水支出	42.7	42.7
21301			农业农村	42.7	42.7	0.00
2130199			其他农业农村支出	42.7	42.7	0.00
221			住房保障支出	78.88	78.88	0.00
22102			住房改革支出	78.88	78.88	0.00
2210201			住房公积金	78.88	78.88	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	681.43	302	商品和服务支出	20.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	206.15	30201	办公费	2	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.2	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	18.1	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.03	310	资本性支出	1021.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	27	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	110.82
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	78.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	148.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	410.65
303	对个人和家庭的补助	200.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	500
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.6	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	200.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.55	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.4	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		881.51	公用经费合计					1042.41

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
							合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区梅村镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1923.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1923.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加了141.51万元，上升7.94%，主要原因：一是对企业事业单位补助增加，二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1923.92万元，其中：财政拨款收入902.45万元，占46.91%；其他收入1021.48万元，占53.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1923.92万元，其中：基本支出902.45万元，项目支出1021.48万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计902.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计902.45万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加733.63万元，上升81.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入902.45万元，占本年收入的46.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加733.63万元，上升81.29%。主要原因是财政补助的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出902.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出622.58万元，占68.98%; 医疗卫生与计划生育支出37.10万元，占4.11%；文化体育与传媒（类）支出35.16万元，占3.89%；农林水（类）支出42.70万元，占4.73%；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.45万元，支出决算为902.45万元,具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出622.58万元，占68.98%;其中：街道机关行政运行580.26万元，财政事务行政运行42.33万元。主要用于政府机关及财政所人员经费和办公支出，也包括计生及民政、文广部门的办公经费。完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少以及公用经费的减少。
2、文化体育与传媒（类）支出35.16万元，占3.89%；主要用于文广站在职人员经费支出，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是文化传媒日常支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出37.10万元，占4.11%；主要用于医疗社会保障缴费及人口与计划生育事务所人员经费及疫情防控支出等。完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是突发新冠疫情，增加的疫情防控经费。
4、农林水（类）支出42.70万元，占4.73%；主要用于社区环境卫生等支出。其中：城乡社区环境支出42.70万元。完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是各类农林水支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出902.45万元，其中人员经费681.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费221.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

梅村镇人民政府2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

梅村镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区梅村镇人民政府运行经费支出20.71万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区梅村镇政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元。授予中小企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区梅村镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

梅村镇人民政府2020年没有项目绩效目标设置情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年梅村部门决算公开.docx【59.36 KB】

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