| 索引号： | 113418020032858575/202203-00007 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 梅街镇人民政府2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-03-01 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年收支总表
2.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年收入总表
3.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年支出总表
4.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年项目支出表
10.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区梅街镇人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、单位预算构成
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区梅街镇人民政府本级级 |
行政单位 |
|
2 |
池州市贵池区梅街镇财政分局 |
行政单位 |
三、2022年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进梅街镇各项工作有序开展。政府上下要坚持稳字当头、稳中求进，努力实现经济高质量发展和社会大局和谐稳定。综合考虑，今年经济社会发展的主要预期目标是：实现财税收入1.1亿元，固定资产投资3.6亿元、规上工业总产值15.5亿元。
（一）聚焦重点项目，在强保障、促发展上展现新担当。
（二）聚焦工业强镇，在抓升级、激活力上展现新担当。
（三）聚焦乡村振兴，在兴产业、惠民生上展现新担当。
第二部分 2022年部门预算表
单位公开表1
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3535.05 |
一、一般公共服务支出 |
751.56 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
69.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.67 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
500.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
863.80 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
1186.00 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100.59 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3535.05 |
支 出 总 计 |
3535.05 |
单位公开表2
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区梅街镇人民政府 |
3535.05 |
3535.05 |
3535.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区梅街镇人民政府 |
3434.19 |
3434.19 |
3434.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区财政局梅街分局 |
100.86 |
100.86 |
100.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
3535.05 |
622.95 |
2912.10 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.56 |
433.26 |
318.30 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
647.05 |
390.35 |
256.70 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
443.35 |
390.35 |
53.00 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
188.70 |
|
188.70 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
81.51 |
42.91 |
38.60 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
38.6 |
|
38.6 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.28 |
46.28 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.67 |
31.67 |
12 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
12.00 |
|
12 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.00 |
|
12 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
863.80 |
|
863.80 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
363.80 |
|
363.80 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
363.80 |
|
363.80 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,186.00 |
|
1,186.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.59 |
100.59 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.59 |
100.59 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.06 |
67.06 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
10.00 |
|
|
|
|
|
单位公开表4
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3535.05 |
一、本年支出 |
3535.05 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3535.05 |
（一）一般公共服务支出 |
751.56 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
69.43 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
31.67 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
500 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
863.80 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1186.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
100.59 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3535.05 |
支 出 总 计 |
3535.05 |
单位公开表5
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
770.91 |
452.61 |
375.37 |
77.24 |
318.30 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
647.05 |
390.35 |
321.65 |
68.70 |
256.70 |
|
2010301 |
行政运行 |
443.35 |
390.35 |
321.65 |
68.70 |
53.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
188.70 |
|
|
|
188.70 |
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20106 |
财政事务 |
81.51 |
42.91 |
34.37 |
8.54 |
38.60 |
|
2010601 |
行政运行 |
81.51 |
42.91 |
34.37 |
8.54 |
38.60 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
19.00 |
|
|
|
19.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
19.00 |
|
|
|
19.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.43 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.43 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.48 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.74 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.67 |
19.67 |
19.67 |
|
12.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
863.80 |
|
|
|
863.80 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
363.80 |
|
|
|
363.80 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
363.80 |
|
|
|
363.80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,186.00 |
|
|
|
1,186.00 |
|
21301 |
农业农村 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|
21303 |
水利 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
54.00 |
|
|
|
54.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.59 |
100.59 |
100.59 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.06 |
67.06 |
67.06 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
33.53 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
合计 |
3535.05 |
622.95 |
545.71 |
77.24 |
2912.10 |
单位公开表6
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
535.3 |
535.3 |
|
|
30101 |
基本工资 |
200.40 |
200.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
112.11 |
112.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.03 |
10.03 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.31 |
35.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.28 |
46.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.14 |
23.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.67 |
19.67 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
0.63 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.06 |
67.06 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.66 |
20.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
87.44 |
10.2 |
77.24 |
|
30201 |
办公费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.28 |
3.83 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.7 |
5.11 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
0.20 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.24 |
|
24.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.20 |
0.18 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
0.18 |
|
|
|
合 计 |
622.95 |
545.71 |
77.24 |
单位公开表7
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：“池州市贵池区梅街镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
单位公开表8
|
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：“池州市贵池区梅街镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||
单位公开表9
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年项目支出表
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
事业发展类 |
镇街综合工作经费 |
池州市贵池区梅街镇人民政府 |
2873.50 |
2873.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
镇街综合工作经费 |
池州市贵池区梅街镇人民政府 |
1,253.50 |
1,253.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
小流域治理项目 |
池州市贵池区梅街镇人民政府 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
村级组织运转经费 |
池州市贵池区梅街镇人民政府 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
镇街综合工作经费 |
池州市贵池区财政局梅街分局 |
38.60 |
38.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
镇街综合工作经费 |
池州市贵池区财政局梅街分局 |
38.60 |
38.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
2912.10 |
2912.10 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
单位公开表10
|
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
池州市贵池区梅街镇人民政府： |
|
|
|
|
|||
|
镇街综合工作经费 |
热水器 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
复印纸 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
木制床类 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
台式计算机 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
其他环境治理服务 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
空调机 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
木制台、桌类 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
激光打印机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
空调机 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
消防设备 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
复印机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区财政局梅街分局： |
|
|
|
|
|||
|
镇街综合工作经费 |
台式计算机 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
复印机 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
空调机组 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
复印纸 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
镇街综合工作经费 |
便携式计算机 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
544.28 |
544.28 |
|
|
|
|
单位公开表11
|
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市贵池区梅街镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区梅街镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅街镇人民政府2022年收支总预算3535.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年收入预算3535.05万元，其中，本年收入3535.05万元。
（一）本年收入3535.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3535.05万元，占100%，比2021年预算增加1342.74万元，增长61.25%，增长原因主要是梅街镇矿山税收大幅度增长。
三、关于2022年支出总表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年支出预算3535.05万元，比2021年预算增加1342.74万元，增长61.25%，增长原因主要是中建材新材料暨港廊一体化项目实施，推进万隆矿业凹山矿区征迁支出、完成2022年度矿山整合关闭任务，支持九华金峰创建国家级绿色矿山、常态化疫情防控工作支出、小流域水土保持治理工程建设支出的新增。
其中，基本支出622.95万元，占17.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2912.10万元，占82.38%，主要用于镇街综合工作经费、小流域治理项目、村级组织运转经费。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年财政拨款收支预算3535.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3535.05万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出751.56万元，占21.26%；社会保障和就业支出69.43万元，占1.96%；卫生健康支出31.67万元，占0.90%；住房保障支出100.59万元，占2.85%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.34%；节能环保支出500万元，占14.14%；城乡社区支出863.80万元，占24.44%；农林水支出1186万元，占33.55%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.57%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年一般公共预算支出3535.05万元，比2021年预算增加1342.74万元，增长61.25%，主要原因：一是中建材新材料暨港廊一体化项目实施，推进万隆矿业凹山矿区征迁支出；二是完成2022年度矿山整合关闭任务，支持九华金峰创建国家级绿色矿山；三是常态化疫情防控工作支出、四是小流域水土保持治理工程建设支出的新增。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出751.56万元，占21.26%；社会保障和就业支出69.43万元，占1.96%；卫生健康支出31.67万元，占0.90%；住房保障支出100.59万元，占2.85%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.34%；节能环保支出500万元，占14.14%；城乡社区支出863.80万元，占24.44%；农林水支出1186万元，占33.55%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.57%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算443.35万元，比2021年预算增加158.06万元，增长35.65%，增长原因主要是人员经费的增长和商品服务支出增长。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算188.70万元，比2021年预算增加97.76万元，增长51.81%，增长原因主要是人员经费的增长和商品服务支出增长。
3.一般公共服务支出（类）财务事务（款）行政运行（项）2022年预算81.51万元，比2021年预算增加81.51万元，增长100%，增长原因主要是财政分局经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算69.43万元，比2021年预算减少102.70万元，增长（下降）59.66%，下降原因主要是部分用于社会扶助项目资金的在政府统一列支。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算100.59万元，比2021年预算增加35.40万元，增长54.30%，增长原因主要是住房公积金测算基数的提高。
5.文化体育与传媒支出2022年预算12万元，比2021年预算减少56.53万元，减少82.49%，减少原因主要是标牌支出的减少和疫情的影响。
6.卫生健康支出2022年预算31.67万元，比2021年预算增加16.35万元，增长106.72%，增长原因主要是疫情防控支出的提高。
7.节能环保支出2022年预算500万元，比2021年预算增加100万元，增长25%，增长原因主要是巩固节能减排减污整改百日攻坚行动成果，强化环保日常检查。
8.城乡社区支出2022年预算863.80万元，比2021年预算减少36.20万元，减少4.02%，减少原因主要是巩固节能减排减污整改百日攻坚行动成果，强化环保日常检查。
9.农林水支出2022年预算1186万元，比2021年预算增加1124.09万元，增长1815.68%，增长原因主要是梅街镇新增小流域治理项目，项目资金预算为1000万元左右。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年一般公共预算基本支出622.95万元，其中，人员经费545.71万元，公用经费77.24万元。
（一）人员经费545.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费77.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年预算共安排项目支出2912.10万元，比2021年预算增加2912.10万元，增长100%，增长原因主要是21年未对项目预算编制有相关要求。主要包括：镇街综合工作经费1253.50万元（其中，一般公共预算拨款安排1253.50万元），小流域治理项目安排 1500万元（其中，一般公共预算拨款安排 1500万元）、村级组织运转经费安排120万元，财政分局镇街综合工作经费38.60万元（其中，一般公共预算拨款安排38.60万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年预算安排政府采购支出540.70万元，比2021年预算增加524.96万元，增长3335.20%，增长原因主要是采购设备10万，新增职工周转房支出以及工程采购类支出500万元。其中，一般公共预算安排540.70万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“镇街综合工作经费”项目。
（1）项目概述。维护、运营镇街的基本职能和功能，保持镇街履行本级职责，维持日常工作的运转。
（2）立项依据。贵财预【2020】144号文件，《关于下达2020-2022年分税制镇街道财政收支基数的通知》。
（3）实施主体。梅街镇人民政府
（4）起止时间。2022年全年。
（5）项目内容。安排招商经费30万，社会治安综合治理10万，统计经费1.5万，共青团工作经费2万，人大系统专项工作经费支出10万，城乡人居环境治理工作经费200万，城乡社区补助及运转经费400万，党建支出50万，乡村振兴支出500万，疫情防控支出50万用于维持日常工作。 （6）年度预算安排。1253.5万元。
（7）绩效目标。维护、运营镇街的基本职能和功能，保持镇街履行本级职责，维持日常工作的运转。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
镇街综合工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
梅街镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1253.50 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1253.50 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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|
目标1：维护、运营镇街的基本职能和功能； |
目标1：维护、运营镇街的基本职能和功能 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
召开人代会次数 |
≥ |
1次 |
召开人代会次数 |
≥ |
1次 |
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|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
经费支出合规性 |
定性 |
严格执行相关法规 |
经费支出合规性 |
定性 |
严格执行相关法规 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
经费支出时效性 |
定性 |
项目经费支出的及时程度和效率情况 |
经费支出时效性 |
定性 |
项目经费支出的及时程度和效率情况 |
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
≤ |
1253万元 |
≤ |
综合工作经费总支出 |
≤ |
1253万元 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
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|
|
|
实现本级财税收入 |
≥ |
8000万元 |
实现本级财税收入 |
≥ |
8000万元 |
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|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1： |
|
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||
|
对提高办事效率，提升政府形象的影响程度 |
定性 |
明显提高 |
对提高办事效率，提升政府形象的影响程度 |
定性 |
明显提高 |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
对保障政府各项工作的高效运转持续影响性 |
定性 |
持续提升政府管理和公共服务效率 |
对保障政府各项工作的高效运转持续影响性 |
定性 |
持续提升政府管理和公共服务效率 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
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|
|
|
群众满意度 |
≥ |
90% |
群众满意度 |
≥ |
90% |
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|
…… |
|
|
|
…… |
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||
2.“小流域治理”项目。
（1）项目概述。对源溪村所属水土流失流域进行治理。
（2）立项依据。贵水【2021】58号文件，《关于成立池州市贵池区源溪河小流域水土保持综合治理工程建设管理处的请示》。
（3）实施主体。梅街镇人民政府。
（4）起止时间。2022年全年。
（5）项目内容。实施白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域综合治理项目。
（6）年度预算安排。1500万元。
（7）绩效目标。申请项目资金1500万元用于白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域综合治理。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
小流域治理项目 |
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|
实施单位 |
梅街镇人民政府 |
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项目属性 |
常年项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1500.00 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1500.00 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1：白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域综合治理 |
目标1：白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域综合治理 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
水土流失面积 |
≤ |
20.68平方千米 |
水土流失面积 |
≤ |
20.68平方千米 |
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
经费支出合规性 |
定性 |
严格执行相关法规 |
经费支出合规性 |
定性 |
严格执行相关法规 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
经费支出时效性 |
定性 |
项目经费支出的及时程度和效率情况 |
经费支出时效性 |
定性 |
项目经费支出的及时程度和效率情况 |
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
小流域综合治理经费总支出 |
≤ |
1500万元 |
小流域综合治理经费总支出 |
≤ |
1500万元 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
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|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
维护河势稳定，持续改变河流面貌和水生态环境 |
定性 |
效果明显 |
维护河势稳定，持续改变河流面貌和水生态环境 |
定性 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
村容村貌得到明显改善 |
定性 |
效果明显 |
村容村貌得到明显改善 |
定性 |
效果明显 |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
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|
对河道水域生态环境的持续影响 |
定性 |
持续改善河道生态 |
对河道水域生态环境的持续影响 |
定性 |
持续改善河道生态 |
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|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
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|
|
群众满意度 |
≥ |
90% |
群众满意度 |
≥ |
90% |
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|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
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（二）机关运行经费。
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算225.50万元。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区梅街镇人民政府2022年政府采购预算540.70万元。其中：政府采购货物预算40.70万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
池州市贵池区财政局梅街分局2022年政府采购预算3.58万元。其中：政府采购货物预算3.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区梅街镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区梅街镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2873.50万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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