| 索引号： | 11341802003285523L/202202-00014 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-02-28 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年收支总表
2.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年收入总表
3.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年支出总表
4.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年项目支出表
10.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）财政局牛头山分局工作职责：
（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项制度。
（2）编制本级财政预决算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入、执行预算支出并向镇人大、政府报告预算收支调整及执行情况。
（3）加强镇属各中心（所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。
（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。
（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。
（6）完成镇党委、政府和区财政局交办的其他各项工作任务。
二、 部门预算构成
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
池州市贵池区财政局牛头山分局 |
行政单位 |
|
3 |
池州市贵池区木闸电力排灌站 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
池州市贵池区万兴电力排灌站 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”工作目标和“生态立镇、产业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇经济社会保持持续健康发展。
第二部分 2022年部门预算表
|
部门（单位）公开表1 |
|
|
|
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年收支总表 |
|||
|
部门（单位）名称： |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,790.37 |
一、一般公共服务支出 |
1,368.71 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
44.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
377.09 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
28.04 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
306.00 |
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
1,153.80 |
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
1,372.81 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
139.92 |
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、上年结转结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
4,790.37 |
支出总计 |
4,790.37 |
部门公开表2
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年收入总表 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
|||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
合计 |
4,790.37 |
4,790.37 |
4,790.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年收入总表 |
4,790.37 |
4,790.37 |
4,790.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
4,790.37 |
4,790.37 |
4,790.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
部门公开表3
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年支出总表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,790.37 |
881.07 |
3,909.30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,368.72 |
482.22 |
886.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,292.44 |
437.44 |
855.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,075.44 |
315.44 |
760.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
217.00 |
122.00 |
95.00 |
|
20106 |
财政事务 |
76.28 |
44.78 |
31.50 |
|
2010601 |
行政运行 |
76.28 |
44.78 |
31.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
20406 |
司法 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
377.08 |
100.08 |
277.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.08 |
100.08 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.72 |
66.72 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
194.00 |
0.00 |
194.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
194.00 |
0.00 |
194.00 |
|
20899 |
其他社会福利支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
21104 |
公共卫生 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,153.80 |
0.00 |
1,153.80 |
|
21202 |
城乡社区规划和管理 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划和管理 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
310.00 |
0.00 |
310.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
310.00 |
0.00 |
310.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
561.80 |
0.00 |
561.80 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
561.80 |
0.00 |
561.80 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,372.81 |
130.81 |
1,242.00 |
|
21301 |
农业农村 |
392.00 |
0.00 |
392.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
392.00 |
0.00 |
392.00 |
|
21303 |
水利 |
302.81 |
130.81 |
172.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
302.81 |
130.81 |
172.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
612.00 |
0.00 |
612.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织补助 |
450.00 |
0.00 |
450.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
139.92 |
139.92 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
139.92 |
139.92 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
部门公开表4
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年财政拨款收支总表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
4,790.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
1,368.71 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
44.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
377.09 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
28.04 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
306.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
1,153.80 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
1,372.81 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
139.92 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4,790.37 |
支 出 总 计 |
0.00 |
4,790.37 |
|
部门公开表5 池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
4,790.37 |
881.07 |
777.41 |
103.66 |
3,909.30 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,368.72 |
482.22 |
394.56 |
87.66 |
886.50 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,292.44 |
437.44 |
358.38 |
79.06 |
855.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,075.44 |
315.44 |
236.38 |
79.06 |
760.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
217.00 |
122.00 |
122.00 |
|
95.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
76.28 |
44.78 |
36.18 |
8.60 |
31.50 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
76.28 |
44.78 |
36.18 |
8.60 |
31.50 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
377.08 |
100.08 |
100.08 |
|
277.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.08 |
100.08 |
100.08 |
|
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.72 |
66.72 |
66.72 |
|
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.36 |
33.36 |
33.36 |
|
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
194.00 |
|
|
|
194.00 |
|||
|
2081006 |
养老服务 |
194.00 |
|
|
|
194.00 |
|||
|
20899 |
其他社会福利支出 |
83.00 |
|
|
|
83.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
83.00 |
|
|
|
83.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.04 |
28.04 |
28.04 |
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.04 |
28.04 |
28.04 |
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.42 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
306.00 |
|
|
|
306.00 |
|||
|
21104 |
公共卫生 |
306.00 |
|
|
|
306.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
306.00 |
|
|
|
306.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,153.80 |
|
|
|
1,153.80 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划和管理 |
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划和管理 |
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
561.80 |
|
|
|
561.80 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
561.80 |
|
|
|
561.80 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,372.81 |
130.81 |
114.81 |
16.00 |
1,242.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
392.00 |
|
|
|
392.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
392.00 |
|
|
|
392.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
302.81 |
130.81 |
114.81 |
16.00 |
172.00 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
302.81 |
130.81 |
114.81 |
16.00 |
172.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|||
|
2130506 |
社会发展 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
612.00 |
|
|
|
612.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
162.00 |
|
|
|
162.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织补助 |
450.00 |
|
|
|
450.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
139.92 |
139.92 |
139.92 |
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
139.92 |
139.92 |
139.92 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.28 |
93.28 |
93.28 |
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
46.64 |
46.64 |
46.64 |
|
|
|||
部门公开表6
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
881.07 |
777.41 |
103.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
759.71 |
759.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
299.97 |
299.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
130.07 |
130.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.12 |
11.12 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.31 |
73.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.72 |
66.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.36 |
33.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.04 |
28.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.28 |
93.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
118.19 |
14.53 |
103.66 |
|
30201 |
办公费 |
16.20 |
|
16.20 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.70 |
|
3.70 |
|
30216 |
培训费 |
8.10 |
6.10 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
37.43 |
|
37.43 |
|
30226 |
劳务费 |
3.86 |
|
3.86 |
|
30228 |
工会经费 |
8.13 |
8.13 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.16 |
|
28.16 |
部门公开表7
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：“池州市贵池区牛头山镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
备注说明：“池州市贵池区牛头山镇人民政府·没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|||||||
部门公开表9
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年项目支出表 |
|||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
上年结转结余 |
|
一般公共预算 |
|||||
|
|
|
合计 |
3,909.30 |
3,909.30 |
|
|
|
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|
|
|
|
事业发展类 |
村级组织补助及运转经费 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
612.00 |
612.00 |
|
|
修购建设类 |
办公大楼租金、办公设备购置经费 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
455.00 |
455.00 |
|
|
事业发展类 |
乡村振兴工作经费 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
962.00 |
962.00 |
|
|
补助补贴类 |
专项工作考核经费 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
488.00 |
488.00 |
|
|
事业发展类 |
镇街综合工作经费 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
644.80 |
644.80 |
|
|
事业发展类 |
城乡人居环境治理工作经费 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
240.00 |
240.00 |
|
|
事业发展类 |
集镇提升项目 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
250.00 |
250.00 |
|
|
活动培训类 |
党建、团建专项工作经费 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
事业发展类 |
社会治安工作经费 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
44.00 |
44.00 |
|
|
修购建设类 |
办公设备采购 |
池州市贵池区财政局牛头山分局 |
1.50 |
1.50 |
|
|
补助补贴类 |
综合目标考核经费 |
池州市贵池区财政局牛头山分局 |
30 |
30.00 |
|
|
修购建设类 |
办公设备采购 |
池州市贵池区万兴电力排灌站 |
1 |
1.00 |
|
|
补助补贴类 |
综合目标考核经费 |
池州市贵池区万兴电力排灌站 |
44 |
44.00 |
|
|
修购建设类 |
办公设备采购 |
池州市贵池区木闸电力排灌站 |
1 |
1.00 |
|
|
补助补贴类 |
综合目标考核经费 |
池州市贵池区木闸电力排灌站 |
70.00 |
70.00 |
|
|
补助补贴类 |
新建木闸一站工作经费 |
池州市贵池区木闸电力排灌站 |
56.00 |
56.00 |
|
部门公开表10
|
表十、2022年部门政府采购支出预算表 |
|||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
214 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|
|
253.50 |
253.50 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A060399-其他椅凳类 |
50 |
1.00 |
1.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A02010104-台式计算机 |
10 |
4.00 |
4.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A060399-其他椅凳类 |
200 |
6.00 |
6.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A02010105-便携式计算机 |
10 |
5.00 |
5.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A0201060102-激光打印机 |
10 |
1.20 |
1.20 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A0201060102-激光打印机 |
3 |
1.80 |
1.80 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A020204-多功能一体机 |
3 |
4.50 |
4.50 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A020299-其他办公设备 |
2 |
0.60 |
0.60 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A020299-其他办公设备 |
5 |
0.50 |
0.50 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A060205-木制台、桌类 |
50 |
9.00 |
9.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A060205-木制台、桌类 |
200 |
8.00 |
8.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A020299-其他办公设备 |
50 |
14.40 |
14.40 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A060501-木质柜类 |
40 |
4.00 |
4.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A060499-其他沙发类 |
50 |
5.00 |
5.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A020299-其他办公设备 |
1 |
70.00 |
70.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A020207-LED显示屏 |
2 |
100.00 |
100.00 |
|
214001 |
新办公大楼办公设备采购 |
A060899-其他厨卫用具 |
30 |
15.00 |
15.00 |
|
214002 |
分局办公设备购置 |
A060499-其他沙发类 |
2 |
0.30 |
0.30 |
|
214002 |
分局办公设备购置 |
A02010104-台式计算机 |
3 |
1.20 |
1.20 |
|
214003 |
万兴排灌站办公设备购置 |
A060299-其他台、桌类 |
1 |
0.20 |
0.20 |
|
214003 |
万兴排灌站办公设备购置 |
A02010104-台式计算机 |
2 |
0.80 |
0.80 |
|
214004 |
木闸排灌站办公设备购置 |
A02010104-台式计算机 |
2 |
0.80 |
0.80 |
|
214004 |
木闸排灌站办公设备购置 |
A060299-其他台、桌类 |
1 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：“池州市贵池区牛头山镇人民政府·没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
部门（单位）公开表12 |
|
|
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年三公经费支出表 |
|
|
部门（单位）名称： |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
|
合计 |
45.43 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
37.43 |
|
3、公务用车费 |
8.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
部门公开表13 池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年机关运行经费统计表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
30201 |
办公费 |
9.70 |
9.70 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.70 |
3.70 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
37.43 |
37.43 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
24.66 |
24.66 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区牛头山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年收支总预算4790.37万元。收入包括一般公共预算拨款收入4790.37万元；支出包括：一般公共服务支出1368.71万元、公共安全支出44万元、社会保障和就业支出377.09万元、卫生健康支出28.04万元、节能环保支出306万元、城乡社区支出1153.8万元、农林水支出1372.81万元、住房保障支出139.92万元。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年收入预算4790.37万元，其中，本年收入4790.37万元。主要包括：一般公共预算拨款收入4790.37万元，占100%，比2021年预算增加1236.43万元，增长34.8%，增长原因主要是财政补助增加。
三、关于2022年支出总表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年支出预算4790.37万元，比2021年预算增加1236.43万元，增长34.8%，增长原因主要是村级组织运转和村集体经济补助支出、农村人居环境整治、农田水利建设等投入增加。其中：
基本支出：881.07万元，占18.4%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；
项目支出：3909.3万元，占81.6%，主要用于村级组织运转及村集体经济补助、农村人居环境整治、农田水利、文明创建等支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年财政拨款收支预算4790.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1368.71万元、公共安全支出44万元、社会保障和就业支出377.09万元、卫生健康支出28.04万元、节能环保支出306万元、城乡社区支出1153.8万元、农林水支出1372.81万元、住房保障支出139.92万元。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年一般公共预算支出4790.37万元，比2021年预算增加1236.43万元，增长34.8%，增长主要原因：村级组织运转和村集体经济补助支出、农村人居环境整治、农田水利建设等投入增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1368.71万元占28.57%、公共安全支出44万元占0.92%、社会保障和就业支出377.09万元占7.87%、卫生健康支出28.04万元占0.58%、节能环保支出306万元占6.38%、城乡社区支出1153.8万元占24.08%、农林水支出1372.81万元占28.66%、住房保障支出139.92万元占2.92%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算1075.44万元，比2021年预算增加223.92万元，增长26.3%，增加原因主要是重点镇建设投入增大。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算217万元，比2021年预算增加217万元，增长100%，增加原因主要功能科目调整。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算76.28万元，比2021年预算减少2.72万元，下降3.4%，下降原因主要是财政分局经费减少。
4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022年预算44万元，比2021年预算增加44万元，增长100%，增长原因主要是信访、维稳、综合治理等方面工作经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算66.72万元，比202１年预算增加16.72万元，增长了33.4%,增长原因主要是缴费基数的调整
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算33.36万元，比202１年预算增加33.36元，增长了100％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2022年预算194万元，比202１年预算增加194元，增长了100％，增长原因主要是养老服务机构市场化运行经费。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会福利支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算83万元，比202１年预算增加83元，增长了100％，增长原因主要是原改制单位人员困难生活补贴。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算14.62万元，比2021年预算减少了11.06万元，下降了43.1%，下降原因主要是部分数据调整至事业单位医疗。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算13.42万元，比2021年预算增加了13.42万元，增长了100%，增长原因主要是部分数据调整至事业单位医疗。
11. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护 (项) 2022年预算306万元，比2021年预算增加了233万元，增长了319%，增长原因主要是农村环境保护经费。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 2022年预算250万元，比2021年预算增加了250万元，增长了100%，增长原因主要是安排村庄规划及管理方面经费。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项) 2022年预算310万元，比2021年预算减少了1270万元，下降了80.3%，下降原因主要是功能科目调整。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 2022年预算561.8万元，比2021年预算增加了476.8万元，增长了561%，增长原因主要是功能科目调整。
15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 2022年预算32万元，比2021年预算增加了32万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。
16. 农林水支出（类）农业农村(款) 农业生产发展 (项) 2022年预算392万元，比2021年预算减少了94.62万元，下降了19.4%，下降原因主要是农服中心人员经费，功能科目调整。
17. 农林水支出（类）水利(款) 农村水利 (项) 2022年预算302.81万元，比2021年预算增加了302.81万元，增长了100%，增长原因主要是排涝站人员经费，功能科目调整。
18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 社会发展 (项) 2022年预算66万元，比2021年预算增加了66万元，增长了100%，增长原因主要是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接经费。
19. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项) 2022年预算162万元，比2021年预算增加了162万元，增长了100%，增长原因主要村级组织运转经费，以前年度由区级列支，2022年调整。
20. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织补助 (项) 2022年预算450万元，比2021年预算增加了288.52万元，增长了179%，增长原因主要是对村集体组织补助经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算93.28万元，比2021年预算增加8.81万元，增长10.4%，增长原因主要是基数调整。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算46.64万元，比2021年预算增加46.64万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放提租补贴。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出881.07万元，其中，人员经费777.41万元，公用经费103.66万元。
（一）人员经费777.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费103.66万元，主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年预算共安排项目支出3909.3万元，比2021年预算增加3909.3万元，增长100%，增长原因:2021年只安排了基本支出，未安排项目支出，2022年增加项目支出主要是增加了村级组织运转和村集体经济补助支出、环境整治、节能环保、文明创建等方面经费。主要包括：本年财政拨款安排3909.3万元（其中，一般公共预算拨款安排3909.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年预算安排政府采购支出253.5万元，比2021年预算减少136.62万元，下降35%，下降原因主要是工程类采购调整为项目支出采购。其中，一般公共预算安排253.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“村级组织补助及运转经费”项目。
（1）项目概述：为保证村级活动的正常开展，对村级组织运转，村民组长及党小组基本报酬等项目安排的支出。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府牛头山镇人民政府。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：主要内容为用于村级组织运转、村民组长及党小组基本报酬、村级经费补助等支出。
（6）年度预算安排。612万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）机关运行经费。
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算87.66万元，比2021年预算减少77.69万元，下降47%，下降主要原因是2022年预算编制的口径与2021年不一致。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年政府采购预算253.5万元。其中：政府采购货物预算253.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区牛头山镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车00辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费*0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区牛头山镇人民政府16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3909.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办：池州市贵池区人民政府办公室 承办：池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局 运维电话 0566-2567602
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码：3417020005
本站支持IPV6访问
