池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年收支总表

2.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年收入总表

3.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年支出总表

4.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年项目支出表

10.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政局殷汇分局工作职责：

（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（2）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（3）加强镇属各中心（所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（6）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

  

 

 

二、部门预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区殷汇镇人民政府	行政
2	贵池区财政局殷汇分局	行政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度主要工作任务

 

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区十九届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的梅村。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                              

   

 

 

 

 

见附件

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区殷汇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年收支总预算3273.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入3197.24万元，上年结转结余75.93万元，支出包括：一般公共服务支出1221.22万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出80.51万元、卫生健康支出52.66万元、城乡社区支出720万元、农林水支出565.93万元、住房保障支出112.85万元。 

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年收入预算3273.17万元，其中，本年收入3197.24万元，上年结转结余75.93万元。

（一）本年收入3273.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3197.24万元，占97.68%，比2021年预算增加1861.56万元，增长139.37%，增长原因主要是财政补助增加以及财政收入增加；（二）上年结转结余75..93万元，比2021年预算增加75.93万元，增长100%，增长原因主要是2021年扶贫项目资金结转；

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年支出预算3273.17万元，比2021年预算增加1937.49万元，增长145.06%，增长原因主要是财政补助增加以及财政收入增加。其中，基本支出1221.22万元，占37.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；教育支出20万元，占0.06%，主要用于对学校的补助；社会保障和就业支出80.51万元，占2.46%，主要用于主要用于职工的基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金、失业保险和生育保险；卫生健康支出52.66万元，占1.61%，主要用于主要用于计生部门人员工资经费及计生专项经费支出。节能环保支出500万元，占15.28%，主要用于环境保护管理事务支出、污染治理支出、自然生态保护支出、能源节约再利用等支出。城乡社区支出720万元，占22%，主要用于小城镇基础设施建设等经费；农林水支出565.93万元，占17.29%，主要用于农业中心工作经费、对村级补助、村两小组长工资、扶贫项目、卫生院补助等支出；住房保障支出112.85万元，占3.45%，主要用于缴纳职工住房公积金。

 

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年财政拨款收支预算3273.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3197.24万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入3197.24万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1221.22万元，占37.31%、教育支出20万元，占0.06%、节能环保支出500万元，占15.28%、社会保障和就业支出80.51万元，占2.46%、卫生健康支出52.66万元，占1.61%、城乡社区支出720万元，占22%、农林水支出565.93万元，17.29%、住房保障支出112.85万元，占3.45%。 

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年一般公共预算支出3273.17万元，比2021年预算增加1937.49万元，增长主要原因：人员费用的增加和民生建设需要，根据以收定支，收支平衡的原则，我镇2022年预算比2021有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1221.22万元，占37.31%、教育支出20万元，占0.06%、节能环保支出500万元，占15.28%、社会保障和就业支出80.51万元，占2.46%、卫生健康支出52.66万元，占1.61%、城乡社区支出720万元，占22%、农林水支出565.93万元，占17.29%、住房保障支出112.85万元，占3.45%。 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出：2022年预算1221.22万元，比2021年预算增加147.5万元，增长13.74%，增长原因主要是根据我镇税收财力安排。

2.教育支出：2022年预算20万元，比2021年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是政府确保我镇教育需要。

3.节能环保支出：2022年预算500万元，比2021年预算增加500万元，增长100%，增长原因主要是根据我镇节能环保事业发展需要。

4.社会保障和就业支出：2022年预算80.51万元，比2021年预算增加80.51万元，增长100%，增长原因主要是根据我镇财力状况及实际需要。

5.卫生健康支出：2022年预算52.66万元，比2021年预算减少26.87万元，减少33.79%，减少原因主要是因疫情防控工作趋于稳定，故减少相关支出。

6.城乡社区支出：2022年预算720万元，比2021年预算增加720万元，增长100%，增长原因主要是我镇是发展全域旅游定位，用于提升我镇集镇基础设施建设需要。

7.农林水支出：2022年预算565.93万元，比2021年预算增加470.52万元，增长493.16%，增长原因主要是根据国家发展乡村振兴需要，加大对农村美丽乡村、环境整治等项目投入。

8.住房保障支出：2022年预算112.85万元，比2021年预算增加112.85万元，增长100%，增长原因主要是根据我镇人员实际情况和国家住房保障项目支出规定比例据实安排。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年一般公共预算基本支出3273.17万元，其中，人员经费650.24万元，公用经费92万元。

（一）人员经费650.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年预算共安排项目支出2530.93万元，比2021年预算增加2530.93万元，增长100%，增长原因主要是根据根据振兴乡村政策，需对农村美丽乡村、环境整治、疫情防控、基础设施及教育等民生项目需要进行安排。主要包括：本年财政拨款安排 2455万元（其中，一般公共预算拨款安排2455万元），财政拨款结转结余安排75.93万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年预算安排政府采购支出51万元，比2021年预算增加23.68万元，增长86.68%，增长原因主要是根据我镇实际需要及财力情况安排。其中，一般公共预算安排51万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“对村民委员会和村党支部的补助”项目。

（1）项目概述：对村民委员会和村党支部的补助

（2）立项依据：《关于印发《池州市贵池区农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》的通知》（贵组字﹝2015﹞31号），《印发《关于全面加强全区村民组长队伍建设的意见》、《关于全面加强全区村（农村社区）党小组建设的意见》的通知》（贵办发〔2018〕15号）

 

（3）实施主体。殷汇镇各村民委员会、村党支部、卫生院、学校等。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请资金355万，其中：对2021年村级补助335万，对学校补助20万；

（6）年度预算安排：本项目共申请安排资金355万；

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算302.87万元，比2021年预算减少297.88万元，下降49.59%，下降主要原因是用有限的财力，用于安排民生支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年政府采购预算51万元。其中：政府采购货物预算51万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区殷汇镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区殷汇镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2530.93万元、上年结转结余75.93万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。