关于棠溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

关于棠溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

——2022年2月10日在池州市贵池区棠溪镇第十五届人民代表大会第一次会议上

纵  蒙

各位代表：

我受棠溪镇人民政府委托，向大会报告棠溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请参会的各位代表提出宝贵建议和意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委，政府和区财政局的坚强领导下，在镇人大的依法监督及各部门的大力配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，齐心协力、迎难而上、攻坚克难，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照高质量发展要求，依法理财、科学理财，较好地完成了各项工作任务，有力推动经济恢复和社会大局稳定。2021年全年财政收支保持平衡增长，财政预算执行情况总体良好。

1. 预算收入完成情况

2021年，全镇共完成财政收入8189.21万元，完成原计划的105%。其中：上划中央税收收入3605.94万元；镇本级收入4588.47万元。

1. 财政预算支出情况

2021年，全镇财政支出共完成1840.46万元。其中：一般公共服务支出706.66万元；卫生健康支出7.90万元；文化体育与传媒支出38.00万元；农林水事务支出30.90万元；城乡社区支出977.00万元；节能环保支出80.00万元。

2021年镇本级收入共计4588.47万元；2021年全镇财政支出共完成1840.46万元，加上体制上解1676.17万元，专项上解773.35万元，超收分成上解298.49万元，支出合计4588.47万元，财政收支平衡。

1. 一年来财政主要工作

1、强化税收征管，确保完成全年收入任务。一是着眼大局、立足长远，全面落实“减税降费”政策，持续释放减税政策红利，培育厚植优质税源，为财政增收提供源头活水。二是全力以赴组织收入，密切跟踪税收收入的即时动态，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，确保税收及时足额入库。

2、优化支出结构，确保重点支出需要。大力压减一般性支出，不折不扣落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭节约办事业，从严从紧编制部门预算。调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，切实加强地方政府债务管理。坚持兜牢“三保”底线，统筹各类资金，优先保障基本民生支出、工资发放支出和机构运转支出需求。

3、落实乡村振兴和惠农政策。编好涉农资金整合方案，统筹做好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴各项工作的衔接，积极落实各项惠农补贴政策，确保各项惠农补贴资金及时发放到农户手中。及时做好惠农资金“一卡通”发放工作，全年共发放补贴44项次，累计发放金额为939.6万元。 积极开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，2021年全镇共申报5个项目，总投资42.7万元，申请财政奖补资金36.4万元，年底全部完工通过验收。2021年全镇民生工程补贴资金全部打卡发放到位，工程类项目全部实施完工，有力促进了我镇农村基础设施的建设，切实改善了农业农村生产生活条件。

4、强化支出管理，提高资金使用效益。严格支出管理，规范审批流程，认真执行预算资金管理制度和专项资金管理办法，确保财政资金规范、安全、合理、有效使用。2021年我镇共投入财政专项扶贫资金626万元，当年实际拨付581.71万元，资金结余44.29万元。其中两个项目因完工未审计余41.99万元待支出。

5、强化服务意识，做好农村集体“三资”委托代理工作。严格执行《棠溪镇村级财务及“三资”管理办法》及各项制度要求，明确工作职责，确保村级财务管理有章可循，运行规范。充分发挥村务监督的作用，村级重大事项“四议两公开”，进一步规范村级农村集体“三资”管理，有效避免不合理、不合规支出，杜绝腐败问题发生。

各位代表，过去的一年，我镇财政预算执行基本良好，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前形势的严峻和自身问题不足。一是我镇经济发展受限乏力、困难较多，支柱产业、新增税源匮乏，财政增收压力较大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，收支矛盾依然突出；三是预算执行存在一定偏差，财政监督职能未得到充分发挥，财政管理水平有待进一步提高。因此在今后的工作中，我们必须要增强责任感、使命感和危机感，积极采取有效措施，加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

2022年，全镇财政工作将在镇党委政府的正确领导下，统筹发展和安全，狠抓增收节支，强化预算管理，加强财政监督，深化财政改革，保障“三保”支出和项目资金需求。根据我镇实际，制定2022年财政预算（草案），积极发挥财政职能，为棠溪经济发展提供坚实保障。

（一）预算收入安排情况

2022年我镇财政总收入预算任务安排5100万元，其中：镇本级预算收入2607万元。

（二）预算支出安排情况

2022年我镇财政支出预算安排为2607万元，其中：一般公共服务支出1747万元,卫生健康支出15万元，节能环保项目经费80万元，文明创建及乡村振兴项目经费45万元，农林水事务支出100万元，基建项目经费620万元。

三、全面做好2022年财政各项工作

（一）强化税收征管。采取积极有效财税增收措施，加强与税务部门密切协作，深挖我镇矿企等税收增长潜力。在落实好各项减税降费政策的同时，坚持依法依规组织收入，拓宽收入渠道，做到应收尽收。

（二）硬化预算约束。一是牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制和执行2022年预算。全面硬化预算约束，预算执行中一般不再追加预算。坚持量力而为和量力而行相衔接，加强财政可承受能力评估，保持适度支出强度。二是优化支出结构。进一步优化财政支出结构，把保工资、保运转、保基本民生作为财政保障的底线，集中财力优先做好“三保”工作。坚决压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事。

（三）推进财政改革，提升财政管理水平。 一是提高预算绩效管理。严格绩效目标管理，实现绩效目标与部门预算编审“同步申报、同步审核、同步批复”。深入推进绩效评价。健全绩效监控体系，动态实时监控所有财政资金的执行情况，实现绩效监控有效嵌入预算执行管理。二是深化预算管理制度改革。深化政府收支分类改革，完善基本支出定员定额及项目支出标准体系。全面深入推进预算一体化改革，推进预算项目库建设和管理，完善国库集中支付制度改革。继续深化项目采购等政府采购制度改革。三是强化专项资金监管。把财政专项资金的管理作为日常财政资金管理的工作重点，明确资金使用程序，提高资金使用效益，建立事前、事中、事后监管一体化的管理机制。

各位代表！新的一年财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，不忘初心、牢记使命，永不懈怠，改革创新，锐意进取，为加快推进全镇经济社会健康稳步发展而奋斗！