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索引号：	11341802003285697X/202201-00014	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区里山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	池州市贵池区里山街道办事处2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区里山街道办事处2022年部门预算

阅读次数：来源：贵池区里山街道办事处发布时间：2022-01-28 10:17

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区里山街道办事处2022年收支总表

2.池州市贵池区里山街道办事处2022年收入总表

3.池州市贵池区里山街道办事处2022年支出总表

4.池州市贵池区里山街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区里山街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区里山街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区里山街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区里山街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区里山街道办事处2022年基本支出表

10.池州市贵池区里山街道办事处2022年项目支出表

11.池州市贵池区里山街道办事处2022年政府采购支出表

12.池州市贵池区里山街道办事处2022年政府购买服务支出表

13.池州市贵池区里山街道办事处2022年项目绩效目标表

14.池州市贵池区里山街道办事处2022年三公经费支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党工委、办事处交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区里山街道办事处2022年度部门预算包括办事处本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区里山街道办事处本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局里山分局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进街道各项工作有序开展。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区里山街道办事处2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,283.65	一、一般公共服务支出	1,041.63
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	76.88
		九、卫生健康支出	75.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	180.00
		十一、城乡社区支出	971.24
五、单位资金收入		十二、农林水支出	787.04
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	101.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3,283.65	本年支出小计	3,283.65
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3,283.65	支出总计	3,283.65

部门公开表2

池州市贵池区里山街道办事处2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

总计

3,283.65

池州市贵池区人民政府里山街道办事处

3,283.65

池州市贵池区人民政府里山街道办事处

3,208.59

池州市贵池区财政局里山分局

75.06

部门公开表3

池州市贵池区里山街道办事处2022年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,283.65	681.59	2,602.06
201	一般公共服务支出	1,041.63	484.85	556.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.76	434.98	556.78
2010301	行政运行	991.76	434.98	556.78
20106	财政事务	49.87	49.87
2010601	行政运行	49.87	49.87
205	教育支出	10.00		10.00
20503	职业教育	10.00		10.00
2050301	初等职业教育	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	76.88	76.88
20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63
210	卫生健康支出	75.12	18.12	57.00
21007	计划生育事务	27.00		27.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.00		27.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00
211	节能环保支出	180.00		180.00
21104	自然生态保护	160.00		160.00
2110402	农村环境保护	160.00		160.00
21111	污染减排	20.00		20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	971.24		971.24
21201	城乡社区管理事务	418.00		418.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.00		418.00
21203	城乡社区公共设施	488.24		488.24
2120303	小城镇基础设施建设	488.24		488.24
21205	城乡社区环境卫生	65.00		65.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00		65.00
213	农林水支出	787.04		787.04
21301	农业农村	230.00		230.00
2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00
21302	林业和草原	71.00		71.00
2130204	事业机构	71.00		71.00
21307	农村综合改革	486.04		486.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.04		186.04
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	101.74	101.74
22102	住房改革支出	101.74	101.74
2210201	住房公积金	67.83	67.83
2210202	提租补贴	33.91	33.91
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

部门公开表4

池州市贵池区里山街道办事处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,283.65	一、本年支出	3,283.65
（一）一般公共预算拨款	3,283.65	（一）一般公共服务支出	1,041.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	10.00
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.88
		（九）卫生健康支出	75.12
		（十）节能环保支出	180.00
		（十一）城乡社区支出	971.24
		（十二）农林水支出	787.04
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	101.74
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3,283.65	支出总计	3,283.65

部门公开表5

池州市贵池区里山街道办事处2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,283.65	681.59	2,602.06
201	一般公共服务支出	1,041.63	484.85	556.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.76	434.98	556.78
2010301	行政运行	991.76	434.98	556.78
20106	财政事务	49.87	49.87
2010601	行政运行	49.87	49.87
205	教育支出	10.00		10.00
20503	职业教育	10.00		10.00
2050301	初等职业教育	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	76.88	76.88
20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63
210	卫生健康支出	75.12	18.12	57.00
21007	计划生育事务	27.00		27.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.00		27.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00
211	节能环保支出	180.00		180.00
21104	自然生态保护	160.00		160.00
2110402	农村环境保护	160.00		160.00
21111	污染减排	20.00		20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	971.24		971.24
21201	城乡社区管理事务	418.00		418.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.00		418.00
21203	城乡社区公共设施	488.24		488.24
2120303	小城镇基础设施建设	488.24		488.24
21205	城乡社区环境卫生	65.00		65.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00		65.00
213	农林水支出	787.04		787.04
21301	农业农村	230.00		230.00
2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00
21302	林业和草原	71.00		71.00
2130204	事业机构	71.00		71.00
21307	农村综合改革	486.04		486.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.04		186.04
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	101.74	101.74
22102	住房改革支出	101.74	101.74
2210201	住房公积金	67.83	67.83
2210202	提租补贴	33.91	33.91
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

部门公开表6

池州市贵池区里山街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		681.59	591.93	89.66
301	工资福利支出	591.82	591.82
30101	基本工资	205.75	205.75
30102	津贴补贴	113.05	113.05
30103	奖金	10.47	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	51.26
30109	职业年金缴费	25.63	25.63
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	67.83	67.83
30199	其他工资福利支出	99.26	99.26
302	商品和服务支出	88.66		88.66
30201	办公费	16.00		16.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	4.24		4.24
30217	公务接待费	30.40		30.40
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.26		23.26
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门公开表7

池州市贵池区里山街道办事处2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：池州市贵池区里山街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区里山街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……	……



合计
注：池州市贵池区里山街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区里山街道办事处2022年基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	681.59	681.59
301	工资福利支出	591.82	591.82
30101	基本工资	205.75	205.75
30102	津贴补贴	113.05	113.05
30103	奖金	10.47	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	51.26
30109	职业年金缴费	25.63	25.63
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	67.83	67.83
30199	其他工资福利支出	99.26	99.26
302	商品和服务支出	88.66	88.66
30201	办公费	16.00	16.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	0.40	0.40
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	4.24	4.24
30217	公务接待费	30.40	30.40
30228	工会经费	5.25	5.25
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	23.26	23.26
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

部门公开表10

池州市贵池区里山街道办事处2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	2,602.06	2,602.06
		池州市贵池区人民政府里山街道办事处	2,602.06	2,602.06
[3]特定目标类	农、林、水、交项目经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	230.00	230.00
[3]特定目标类	村级补助及运转经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	486.04	486.04
[3]特定目标类	灾害防治及应急管理项目经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	30.00	30.00
[3]特定目标类	节能环保项目经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	120.00	120.00
[3]特定目标类	委托业务项目经费	池州市贵池区财政局里山分局池州市贵池区人民政府里山街道办事处	150.00	150.00
[3]特定目标类	资产购置项目经费	池州市贵池区财政局秋江分局池州市贵池区人民政府里山街道办事处	45.00	45.00
[3]特定目标类	文明创建及乡村振兴项目经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	488.24	488.24
[3]特定目标类	综合保障项目经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	361.78	361.78
[3]特定目标类	创建奖励及补贴支出	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	661.00	661.00
[3]特定目标类	文、教、卫项目经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	30.00	30.00

部门公开表11 池州市贵池区里山街道办事处2022年政府采购支出表
						单位：万元
单位、采购项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
单位、采购项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
总计		46.00	46.00
池州市贵池区人民政府里山街道办事处		45.00	45.00
资产购置支出	电器设备	20.00	20.00
资产购置支出	家具设备	25.00	25.00
池州市贵池区财政局里山分局_综合定额（行政）		1.00	1.00
资产购置支出	激光打印机	1.00	1.00

部门公开表12

池州市贵池区里山街道办事处2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区里山街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表13

池州市贵池区里山街道办事处2022年项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	农、林、水、交项目经费	230.00		本项目共申请预算资金230万元，主要用于基础设施新建和修复项目。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	村级补助及运转经费	486.04		本项目共申请预算资金486.04万元。其中：56万元用于村级组织运转，57.84万元用于村民组长、党小组基本报酬，28.2万元用于村干部养老保险，4万元用于村民监督委员会工资，330万元用于村级事务补助；10万元用于工作目标奖励。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	灾害防治及应急管理项目经费	30.00		本项目共申请预算资金30万元。其中：10万元用于自然灾害防治工作；20万元用于疫情防控工作。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	节能环保项目经费	120.00		本项目共申请预算资金120万元，主要用于环保问题整治及空气污染防治等工作。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	委托业务项目经费	150.00		本项目共申请预算资金150万元。其中：30万元用于基建工程项目预算编制；30万元用于基建工程项目审计；30万元用于基建工程项目监理；60万元用于基建工程项目设计、规划、测绘。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	资产购置项目经费	45.00		本项目共申请预算资金45万元。20万元用于电器设备购置；25万元用于家具设备购置。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	文明创建及乡村振兴项目经费	488.24		本项目共申请预算资金488.24万元。其中：100万元用于文明创支出；178.24万元用于乡村振兴和美丽乡村建设；210万元用于人居环境整治。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	综合保障项目经费	361.78		本项目共申请预算资金361.78万元。其中：120.78万元用于开展政府办公经费；50万元用于食堂运营经费；20万元用于工会经费；60万元用于其他车辆租赁费；5万元用于武装保障经费；20万元用于资产维护经费；10万元用于民政救助资金；5万元用于工作餐经费；10万用于招商经费；16万用于差旅费；10万元用于社会治安；5万元用于食品安全；10万元用于安全生产；10万元用于信访维稳；5万元用于党建团建；5万元用于人大工作经费。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	创建奖励及补贴支出	661.00		本项目共申请预算资金661万元。其中：135万元用于文明创建奖励、秸秆禁烧奖励、值班加班费；10万元用于城管补贴（如绩效补贴、值班补助等）；10万元用于个人车辆包干；15万元用于平安建设奖励；40万元用于涉农街道工作补贴；35万元用于考核工资（含绩效）；400万元用于生活补贴；16万元用于扶贫帮扶补贴。
池州市贵池区人民政府里山街道办事处	文、教、卫项目经费	30.00		本项目共申请预算资金30万元。其中：10万元用于文化活动和宣传等工作；10万元用于教育补助工作；10万元用于卫生补助工作。

部门公开表14

池州市贵池区里山街道办事处2022年三公经费支出表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费（包含财政分局0.40万元）	30.40	30.40
公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中：公务用车运行费	8.00	8.00
公务用车购置费
总计	38.40	38.40

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区里山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区里山街道办事处2022年收支总预算3,283.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年收入预算3,283.65万元，其中，本年收入3,283.65万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3,283.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3,283.65万元，占100%，比2021年预算增加1,351.65 万元，增长69.96%，增长原因主要：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助；二是将职工的奖励性补助及职业年金缴费纳入年初预算；三是增加文明创建及乡村振兴项目经费；四是增加基础设施新建和修复项目经费。

（二）上年结转结余０万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年支出预算3,283.65万元，比2021年预算增加1,351.65万元，增长69.96%，增长原因主要是：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助支出；二是增加职工的奖励性补助及职业年金缴费支出；三是增加文明创建及乡村振兴项目经费；四是增加基础设施新建和修复项目经费。其中：

基本支出：681.59万元，占20.76%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；

项目支出：2,602.06万元，占79.24%，主要用于行政运行、村级组织运转及村集体经济补助、文明创建及基础设施新建和修复等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年财政拨款收支预算3,283.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：一般公共服务支出1,041.63万元，占31.72%；教育支出10.00万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒支出30.00万元，占0.91%；社会保障和就业支出76.88万元，占2.34%；卫生健康支出75.12万元，占2.29%；节能环保支出180.00万元，占5.48%；城乡社区支出971.24万元，占29.58%；农林水支出787.04万元，占比23.97%；住房保障支出101.74万元，3.10%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.30%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区里山街道办事处2022年一般公共预算支出3,283.65万元，比2021年预算增加1,351.65万元，增长69.96%，增长原因主要是：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助支出；二是增加职工的奖励性补助及职业年金缴费支出；三是增加了文明创建及乡村振兴项目经费；四是增加基础设施新建和修复项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1,041.63万元，占31.72%；教育支出10.00万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒支出30.00万元，占0.91%；社会保障和就业支出76.88万元，占2.34%；卫生健康支出75.12万元，占2.29%；节能环保支出180.00万元，占5.48%；城乡社区支出971.24万元，占29.58%；农林水支出787.04万元，占比23.97%；住房保障支出101.74万元，占3.10%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.30%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算991.76万元，比2021年预算减少309.24 万元，下降23.77%，下降原因主要是部分项目调整到其他功能科目。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算49.87万元，比2021年预算减少44.13 万元，减少46.95%，减少原因主要是部分项目调整到其他功能科目。

3、教育支出2022年预算10.00万元，比2021年预算增加10.00万元，增加100%，增加原因主要是功能科目调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化各旅游（款）群众文化（项）2022年预算30.00万元，比2021年预算增加4.00 万元，增长15.38%，增长原因主要是功能科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算51.26万元，比2021年预算减少42.74万元，下降了45.47%,下降原因主要是功能科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算25.63万元，比2021年预算增加25.63万元，增长了100.00%，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出 2022年预算27.00万元，比2021年预算减少了25.00万元，下降了48.08%，下降原因主要是预算科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算13.58万元，比2021年预算增加13.58万元，增长了100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算4.54万元，比2021年预算增加了4.54万元，增长了100%，增长原因主要是预算科目调整。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出2022年预算30.00万元，比2021年预算增加了30.00万元，增长了100%，增长原因主要是预算科目调整。

11.节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护 (项) 2022年预算160.00万元，比2021年预算增加了60.00万元，增长60%，增长原因主要是文明创建以及农村人居环境治理。

12、节能环保支出（类）自然生态保护(款)污染减排 (项) 2022年预算20.00万元，比2021年预算增加了20.00万元，增长了100%，增长原因主要是农村人居环境治理。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项) 2022年预算418.00万元，比2021年预算增加了418.00万元，增长了100%，增长原因主要是预算科目调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设 (项) 2022年预算488.24万元，比2021年预算增加了488.24万元，增长了100%，增长原因主要是安排文明创建及乡村振兴项目经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)城乡社区环境卫生(项) 2022年预算65.00万元，比2021年预算增加了45.00 万元，增长了225.00%，增长原因主要是安排秸秆禁烧及文明创建奖励资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款)其他农业农村支出(项) 2022年预算230.00万元，比2021年预算增加了80.00 万元，增长了53.33%，增长原因主要是安排基础设施新建和修复项目。

17.农林水支出（类）林业和草原（款)事业机构支出(项) 2022年71.00万元，比2021年预算增加了71.00万元，增长了100.00%，增长原因主要是文明创建奖励资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 2022年预算186.04万元，比2021年预算增加了186.04万元，增长了100%，增长原因主要村集体经济补助，以前年度由区级列支，2022年调整。

19. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助 (项) 2022年预算300.00万元，比2021年预算增加了300.00万元，增长了100%，增长原因主要村集体经济补助，以前年度由区级列支，2022年调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算67.83万元，比2021年预算增加2.83 万元，增长4.35%，增长原因主要是基数调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算33.91万元，比2021年预算增加33.91万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2022年预算10.00万元，比2021年预算增加10万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年安排了灾害防治及应急管理项目经费。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年一般公共预算基本支出681.59万元，其中，人员经费591.93万元，公用经费89.66万元。

（一）人员经费591.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费89.66万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费（包含财政分局0.40万元）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及资本性支出-办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年预算共安排项目支出2,602.06万元，比2021年预算增加2,602.06万元，增长100%，增长原因:受财力限制，2021年只安排了基本支出，未安排项目支出，2022年增加项目支出主要是增加了村级组织运转和村集体经济补助支出、文明创建经费及乡村振兴项目经费等。主要包括：本年财政拨款安排2,602.06万元（其中，一般公共预算拨款安排2,602.06万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年预算安排政府采购支出46.00万元，比2021年预算增加19.20万元，增长71.64%，增长原因主要是2022年增加了办公设备采购预算。其中，一般公共预算安排46.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农、林、水、交项目经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要用于村级基础设施新建和修复项目。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于基础设施新建和修复项目。

（6）年度预算安排：230.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			农、林、水、交项目经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	230.00	年度资金总额：		230.00
			其中：财政拨款	230.00	其中：财政拨款		230.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金230万元，主要用于基础设施新建和修复项目。				本项目共申请预算资金230万元，主要用于基础设施新建和修复项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成新建基础设施的数量	≥2个	数量指标	完成新建基础设施的数量		≥2个
			完成修复基础设施的数量	≥4个		完成修复基础设施的数量		≥4个
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥100%	质量指标	工程项目竣工验收合格率		≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定		经费支出合规性		严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性		及时
		成本指标	项目总成本	≤230万元	成本指标	项目总成本		≤230万元
	效益指标	经济效益指标	对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用	效果明显	经济效益指标	对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用		效果明显
		社会效益指标	对提升群众基本生活保障程度	效果明显	社会效益指标	对提升群众基本生活保障程度		效果明显
			对促进社会和谐稳定效果	效果明显		对促进社会和谐稳定效果		效果明显
			对改善道路交通安全和水利设施环境的影响程度	效果明显		对改善道路交通安全和水利设施环境的影响程度		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对促进基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对促进基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥95%	满意度指标	居民对项目实施的满意度		≥95%

2.“村级补助及运转经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要内容是用于村级组织运转，村民组长、党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会工资、村级事务补助以及工作目标奖励。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容:村级组织运转，村民组长、党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会工资、村级事务补助以及工作目标奖励。

（6）年度预算安排：486.04 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村级补助及运转经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	486.04	年度资金总额：		486.04
			其中：财政拨款	486.04	其中：财政拨款		486.04
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金486.04万元。其中：56万元用于村级组织运转，57.84万元用于村民组长、党小组基本报酬，28.2万元用于村干部养老保险，4万元用于村民监督委员会工资，330万元用于村级事务补助；10万元用于工作目标奖励。				本项目共申请预算资金486.04万元。其中：56万元用于村级组织运转，57.84万元用于村民组长、党小组基本报酬，28.2万元用于村干部养老保险，4万元用于村民监督委员会工资，330万元用于村级事务补助；10万元用于工作目标奖励。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数量	10个	数量指标	补助村（社区）数量		10个
			保障村干部人数	≥60人		保障村干部人数		≥60人
		质量指标	补助资格合规性	合规	质量指标	补助资格合规性		合规
			经费审批流程规范性	严格执行相关制度规定		经费审批流程规范性		严格执行相关制度规定
		时效指标	补助经费到位及时性	及时	时效指标	补助经费到位及时性		及时
		成本指标	项目总成本	≤186.04万元	成本指标	项目总成本		≤186.04万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	效果明显	社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度		效果明显
			提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	效果明显		提高村（社区）干部工作积极性的影响程度		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%	满意度指标	村（社区）干部满意度		≥95%

3、灾害防治及应急管理项目经费

（1）项目概述：本项目主要用于自然灾害防治以及疫情防控工作。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于自然灾害防治、疫情防控工作。

（6）年度预算安排：30.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			灾害防治及应急管理项目经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金30万元。其中：10万元用于自然灾害防治工作；20万元用于疫情防控工作。				本项目共申请预算资金30万元。其中：10万元用于自然灾害防治工作；20万元用于疫情防控工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数	≥2次	数量指标	开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数		≥2次
			消除自然灾害安全隐患数量	≥5个		消除自然灾害安全隐患数量		≥5个
			应急物资储备率	≥100%		应急物资储备率		≥100%
		质量指标	年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率	≥100%	质量指标	年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率		≥100%
			重大疫情事件控制有效率	≥100%		重大疫情事件控制有效率		≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定		经费支出合规性		严格执行相关制度规定
		时效指标	应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置	时效指标	应急物资购置及时性		在规定期限内按需购置
			经费支出时效性	按合同协议要求及时拨付		经费支出时效性		按合同协议要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对降低人民群众财产损失的影响程度	效果明显	经济效益指标	对降低人民群众财产损失的影响程度		效果明显
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	效果明显	社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用		效果明显
		生态效益指标	对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	效果明显	生态效益指标	对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度		效果明显
		可持续影响指标	对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	满意度指标	辖区居民满意度		≥95%

4、节能环保项目经费

（1）项目概述：本项目主要用于环保问题整治及空气污染防治等工作。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于环保问题整治及空气污染防治等工作。

（6）年度预算安排：120.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：
项目名称			节能环保项目经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	120.00	年度资金总额：	120.00
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	120.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金120万元，主要用于环保问题整治及空气污染防治等工作。				本项目共申请预算资金120万元，主要用于环保问题整治及空气污染防治等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展环保整治专项行动	≥2次	数量指标		开展环保整治专项行动	≥2次
			开展空气污染防治专项行动次数	≥1次			开展空气污染防治专项行动次数	≥1次
		质量指标	环保督察发现问题整改率	≥100%	质量指标		环保督察发现问题整改率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	问题整改及时率	及时	时效指标		问题整改及时率	及时
			突发事件处理及时率	及时			突发事件处理及时率	及时
		成本指标	项目总成本	≤120万元	成本指标		项目总成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对农村人居环境的提升作用	效果明显	社会效益指标		对农村人居环境的提升作用	效果明显
			对乡村振兴的推动作用	效果明显			对乡村振兴的推动作用	效果明显
		生态效益指标	村（社区）自然生态环境改善程度	效果明显	生态效益指标		村（社区）自然生态环境改善程度	效果明显
		可持续影响指标	对农村卫生环境的持续影响情况	效果明显	可持续影响指标		对农村卫生环境的持续影响情况	效果明显
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	满意度指标		辖区居民满意度	≥95%

5、委托业务项目经费

（1）项目概述：本项目主要用于基建工程项目预算编制、审计、监理、设计、规划、测绘。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于基建工程项目预算编制、审计、监理、设计、规划、测绘。

（6）年度预算安排：150.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			委托业务项目经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		150.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金150万元。其中：30万元用于基建工程项目预算编制；30万元用于基建工程项目审计；30万元用于基建工程项目监理；60万元用于基建工程项目设计、规划、测绘。				本项目共申请预算资金150万元。其中：30万元用于基建工程项目预算编制；30万元用于基建工程项目审计；30万元用于基建工程项目监理；60万元用于基建工程项目设计、规划、测绘。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基建工程委托业务项目数量	≥10个	数量指标	基建工程委托业务项目数量		≥10个
		质量指标	委托业务报告合格率	≥100%	质量指标	委托业务报告合格率		≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定		经费支出合规性		严格执行相关制度规定
		时效指标	提交报告及时性	在项目计划完成时间内完成	时效指标	提交报告及时性		在项目计划完成时间内完成
			经费支出时效性	合同协议要求及时拨付		经费支出时效性		合同协议要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤150万元	成本指标	项目总成本		≤150万元
			单项业务成本	符合相关规定		单项业务成本		符合相关规定
	效益指标	经济效益指标	对控制基建项目成本影响程度	效果明显	经济效益指标	对控制基建项目成本影响程度		效果明显
		社会效益指标	对维护基建市场公平的影响程度	效果明显	社会效益指标	对维护基建市场公平的影响程度		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对推动基建项目“四项制度”健全和落实的持续性影响	效果明显	可持续影响指标	对推动基建项目“四项制度”健全和落实的持续性影响		效果明显
	满意度指标	满意度指标	建设单位的满意度	≥95%	满意度指标	建设单位的满意度		≥95%

6、资产购置项目经费

（1）项目概述：本项目主要用于电器设备及家具设备购置。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于电器设备及家具设备购置。

（6）年度预算安排：45.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			资产购置项目经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款		45.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金45万元。20万元用于电器设备购置；25万元用于家具设备购置。				本项目共申请预算资金45万元。20万元用于电器设备购置；25万元用于家具设备购置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	满足机关办公需求	满足机关办公需求	数量指标	满足机关办公需求		满足机关办公需求
		质量指标	采购设备的验收合格率	≥100%	质量指标	采购设备的验收合格率		≥100%
			采购设备利用率	≥100%		采购设备利用率		≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定		经费支出合规性		严格执行相关制度规定
		时效指标	采购计划完成时间	2022年底完成	时效指标	采购计划完成时间		2022年底完成
			经费支出时效性	严格执行相关制度规定		经费支出时效性		严格执行相关制度规定
		成本指标	项目总成本	≤45万元	成本指标	项目总成本		≤45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况	效果明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	效果明显	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		效果明显
			对单位履职、保障效能建设工作正常开展的持续影响程度	效果明显		对单位履职、保障效能建设工作正常开展的持续影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度指标	工作人员满意度		≥95%

7、文明创建及乡村振兴项目经费

（1）项目概述：本项目主要用于文明创建支出、乡村振兴、美丽乡村建设以及人居环境整治。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于文明创建支出、乡村振兴、美丽乡村建设以及人居环境整治。

（6）年度预算安排：488.24 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			文明创建及乡村振兴项目经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	488.24	年度资金总额：		488.24
			其中：财政拨款	488.24	其中：财政拨款		488.24
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金488.24万元。其中：100万元用于文明创支出；178.24万元用于乡村振兴和美丽乡村建设；210万元用于人居环境整治。				本项目共申请预算资金488.24万元。其中：100万元用于文明创支出；178.24万元用于乡村振兴和美丽乡村建设；210万元用于人居环境整治。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城乡街道文明创建标牌制作数量	≥10个	数量指标	城乡街道文明创建标牌制作数量		≥10个
			文明创建宣传活动次数	≥12次		文明创建宣传活动次数		≥12次
			环境整治次数	≥3次		环境整治次数		≥3次
			打造乡村振兴产业示范点	≥2个		打造乡村振兴产业示范点		≥2个
		质量指标	标牌验收合格率	≥100%	质量指标	标牌验收合格率		≥100%
			宣传活动影响程度	效果明显		宣传活动影响程度		效果明显
			环境整治效果	效果明显		环境整治效果		效果明显
			乡村振兴项目档案完整程度	程度较高		乡村振兴项目档案完整程度		程度较高
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性		及时
		成本指标	项目总成本	≤488.24万元	成本指标	项目总成本		≤488.24万元
	效益指标	经济效益指标	提升辖区居民经济收入	效果明显	经济效益指标	提升辖区居民经济收入		效果明显
		社会效益指标	对提升群众对文明创建意识的影响程度	效果明显	社会效益指标	对提升群众对文明创建意识的影响程度		效果明显
			对美好乡村建设的促进作用	效果明显		对美好乡村建设的促进作用		效果明显
			对乡村振兴发展的促进作用	效果明显		对乡村振兴发展的促进作用		效果明显
		生态效益指标	农村自然环境的影响程度	效果明显	生态效益指标	农村自然环境的影响程度		效果明显
		可持续影响指标	改善城乡居民居住环境的影响程度	效果明显	可持续影响指标	改善城乡居民居住环境的影响程度		效果明显
			对持续提升公众文明意识的影响程度	效果明显		对持续提升公众文明意识的影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	满意度指标	辖区居民满意度		≥95%

8、综合保障项目经费

（1）项目概述：本项目主要用于开展政府日常办公运转经费。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于政府日常办公运转经费。

（6）年度预算安排：361.78 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			综合保障项目经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	361.78	年度资金总额：		361.78
			其中：财政拨款	361.78	其中：财政拨款		361.78
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金361.78万元。其中：120.78万元用于开展政府办公经费；50万元用于食堂运营经费；20万元用于工会经费；60万元用于其他车辆租赁费；5万元用于武装保障经费；20万元用于资产维护经费；10万元用于民政救助资金；5万元用于工作餐经费；10万用于招商经费；16万用于差旅费；10万元用于社会治安；5万元用于食品安全；10万元用于安全生产；10万元用于信访维稳；5万元用于党建团建；5万元用于人大工作经费。				本项目共申请预算资金361.78万元。其中：120.78万元用于开展政府办公经费；50万元用于食堂运营经费；20万元用于工会经费；60万元用于其他车辆租赁费；5万元用于武装保障经费；20万元用于资产维护经费；10万元用于民政救助资金；5万元用于工作餐经费；10万用于招商经费；16万用于差旅费；10万元用于社会治安；5万元用于食品安全；10万元用于安全生产；10万元用于信访维稳；5万元用于党建团建；5万元用于人大工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	工会活动举办次数	≥2次	数量指标	工会活动举办次数		≥2次
			外出招商的次数	≥2次		外出招商的次数		≥2次
			民政救助人次	≥30人次		民政救助人次		≥30人次
			人民武装设备保障率	≥100%		人民武装设备保障率		≥100%
			开展安全生产专项整治活动	≥2次		开展安全生产专项整治活动		≥2次
			组织开展党员活动	≥2次		组织开展党员活动		≥2次
		质量指标	采购程序规范性	合规	质量指标	采购程序规范性		合规
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性		合规
			食品质量安全保障率	≥100%		食品质量安全保障率		≥100%
			党建活动考核通过率	≥100%		党建活动考核通过率		≥100%
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成
			经费支出时效性	符合计划支出时间		经费支出时效性		符合计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤361.78万元	成本指标	项目总成本		≤361.78万元
			单项服务购买成本	不超过相关采购文件的定价标准		单项服务购买成本		不超过相关采购文件的定价标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		效果明显
			对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	程度较高		对机关和干部精神面貌及形象的提升程度		程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	可持续影响指标	对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度		效果明显
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果明显		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		效果明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	满意度指标	救助对象满意度		≥95%
			单位职工人员满意度	≥95%		单位职工人员满意度		≥95%

9、创建奖励及补贴支出

（1）项目概述：本项目主要用于创建奖励及补贴支出。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于文明创建奖励、秸秆禁烧奖励、城管补贴、平安建设奖励、涉农街道工作补贴、考核工资、生活补贴、扶贫帮扶补贴。

（6）年度预算安排：661.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			创建奖励及补贴支出
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	661.00	年度资金总额：		661.00
			其中：财政拨款	661.00	其中：财政拨款		661.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金661万元。其中：135万元用于文明创建奖励、秸秆禁烧奖励、值班加班费；10万元用于城管补贴（如绩效补贴、值班补助等）；10万元用于个人车辆包干；15万元用于平安建设奖励；40万元用于涉农街道工作补贴；35万元用于考核工资（含绩效）；400万元用于生活补贴；16万元用于扶贫帮扶补贴。				本项目共申请预算资金661万元。其中：135万元用于文明创建奖励、秸秆禁烧奖励、值班加班费；10万元用于城管补贴（如绩效补贴、值班补助等）；10万元用于个人车辆包干；15万元用于平安建设奖励；40万元用于涉农街道工作补贴；35万元用于考核工资（含绩效）；400万元用于生活补贴；16万元用于扶贫帮扶补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	街道开展文明创建活动数量	≥12次	数量指标	街道开展文明创建活动数量		≥12次
			奖补对象数量	≥60人		奖补对象数量		≥60人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关制度规定	质量指标	资金支出合规性		严格执行相关制度规定
			资金兑现公开、透明	程度较高		资金兑现公开、透明		程度较高
			年度考核合格率	≥100%		年度考核合格率		≥100%
		时效指标	资金兑现及时性	严格执行相关制度规定	时效指标	资金兑现及时性		严格执行相关制度规定
			工作任务完成及时性	在计划时间内完成		工作任务完成及时性		在计划时间内完成
		成本指标	项目总成本	≥661万元	成本指标	项目总成本		≥661万元
			单项项目成本	符合文件标准		单项项目成本		符合文件标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		效果明显
			对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	程度较高		对机关和干部精神面貌及形象的提升程度		程度较高
			开展平安建设对维护群众合法权益、促进社会和谐稳定具有重大影响	程度较高		开展平安建设对维护群众合法权益、促进社会和谐稳定具有重大影响		程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	推动基层行政人员队伍建设	效果明显	可持续影响指标	推动基层行政人员队伍建设		效果明显
			实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度	效果明显		实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	满意度指标	干部职工满意度		≥95%

10、文、教、卫项目经费

（1）项目概述：本项目主要用于文化宣传工作、教育补助工作以及卫生补助工作。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府里山街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于文化宣传工作、教育补助工作以及卫生补助工作。

（6）年度预算安排：30.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			文、教、卫项目经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金30万元。其中：10万元用于文化活动和宣传等工作；10万元用于教育补助工作；10万元用于卫生补助工作。				本项目共申请预算资金30万元。其中：10万元用于文化活动和宣传等工作；10万元用于教育补助工作；10万元用于卫生补助工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组织开展文化（节日）活动次数	≥6次	数量指标	组织开展文化（节日）活动次数		≥6次
			开展文化创建宣传次数	≥6次		开展文化创建宣传次数		≥6次
			完成教育补助的数量	3个		完成教育补助的数量		3个
			完成卫生补助的数量	2个		完成卫生补助的数量		2个
		质量指标	文化（节日）活动参与人数情况	同比增长	质量指标	文化（节日）活动参与人数情况		同比增长
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定		经费支出合规性		严格执行相关制度规定
		时效指标	活动安排及时性	在计划时间内安排	时效指标	活动安排及时性		在计划时间内安排
			补助资金到位及时率	≥100%		补助资金到位及时率		≥100%
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻学校、卫生院经济负担的改善或影响程度	效果明显	经济效益指标	对减轻学校、卫生院经济负担的改善或影响程度		效果明显
		社会效益指标	对促进农村精神文明建设的影响程度	效果明显	社会效益指标	对促进农村精神文明建设的影响程度		效果明显
			对保障农村医疗卫生和教育水平的促进作用	效果明显		对保障农村医疗卫生和教育水平的促进作用		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对推动农村街道公序良俗发展的促进作用	效果明显	可持续影响指标	对推动农村街道公序良俗发展的促进作用		效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	满意度指标	居民满意度		≥95%
			学校卫生院满意度	≥95%		学校卫生院满意度		≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区里山街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算49.87万元，比2021年预算减少44.13 万元，下降了46.95%，下降主要原因是2022年预算编制的口径与2021年不一致。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区里山街道办事处2022年政府采购预算46.00万元（包含财政所1.00万元）。其中：政府采购货物预算46.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区里山街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车00辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区里山街道办事处10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,602.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

六.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

七.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面的支出。

八.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映用于文化广播事业方面支出。

九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十一. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构(项)反映计划生育机构支出。

十二. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费。

十三.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费。

十四.节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护 (项)反映农村环境保护方面的支出。

十五.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项)反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

十六.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设 (项)反映基础设施新建方面支出。

十七. 农林水支出（类）农业农村(款) 其他农业农村支出(项)反映用于小型水利工程建设的日常维护和水毁工程维修复支出。

十八. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助 (项)对集体经济组织的补助。

十九.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

二十一. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款) 安全监管(项)反映自然灾害防治、应急救援消防及防灾减灾方面工作。

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