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索引号：	113418026742429118/202201-00014	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区秋江街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区秋江街道办事处2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区秋江街道办事处2022年部门预算

阅读次数：来源：贵池区秋江街道办事处发布时间：2022-01-28 15:10

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池州市贵池区秋江街道办事处

2022年部门预算

2021年1月15日

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区秋江街道办事处2022年收支总表

2.池州市贵池区秋江街道办事处2022年收入总表

3.池州市贵池区秋江街道办事处2022年支出总表

4.池州市贵池区秋江街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区秋江街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区秋江街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区秋江街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区秋江街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区秋江街道办事处2022年项目支出表

10.池州市贵池区秋江街道办事处2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区秋江街道办事处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、负责处理秋江街道办事处的日常政务工作；负责处理秋江街道办事处的日常事务和其他工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强街级财政的监督和管理。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施街村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区秋江街道办事处2022年度部门预算包括办事处本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共３个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区秋江街道办事处本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局秋江分局	行政单位
3	池州市贵池区秋江电力排灌站	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进街道各项工作有序开展。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区秋江街道办事处2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2245.34	一、一般公共服务支出	811.78
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	113.73
		九、卫生健康支出	32.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	150
		十一、城乡社区支出	484
五、单位资金收入		十二、农林水支出	503.17
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	150.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2245.34	本年支出小计	2245.34
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2245.34	支出总计	2245.34

部门公开表2

池州市贵池区秋江街道办事处2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

总计

2245.34

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

2245.34

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

1,867.82

池州市贵池区财政局秋江分局

105.26

池州市贵池区秋江电力排灌总站……

272.26

部门公开表3

池州市贵池区秋江街道办事处2022年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,245.34	1,005.55	1,239.79
201	一般公共服务支出	811.78	545.78	266.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.48	476.48	232.00
2010301	行政运行	469.68	319.68	150.00
2010350	事业运行	206.80	156.80	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00
20106	财政事务	73.30	69.30	4.00
2010601	行政运行	73.30	69.30	4.00
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	113.73	113.73
20805	行政事业单位养老支出	113.73	113.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91
210	卫生健康支出	32.45	32.45
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76
211	节能环保支出	150.00		150.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
212	城乡社区支出	484.00		484.00
21201	城乡社区管理事务	484.00		484.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.00		484.00
213	农林水支出	503.17	163.38	339.79
21303	水利	197.08	163.38	33.70
2130316	农村水利	197.08	163.38	33.70
21307	农村综合改革	306.09		306.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.09		194.09
2130706	对村集体经济组织的补助	112.00		112.00
221	住房保障支出	150.21	150.21
22102	住房改革支出	150.21	150.21
2210201	住房公积金	100.14	100.14
2210202	提租补贴	50.07	50.07

部门公开表4

池州市贵池区秋江街道办事处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2245.34	一、本年支出	2245.34
（一）一般公共预算拨款	2245.34	（一）一般公共服务支出	811.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	113.73
		（九）卫生健康支出	32.45
		（十）节能环保支出	150
		（十一）城乡社区支出	484
		（十二）农林水支出	503.17
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	150.21
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2245.34	支出总计	2245.34

部门公开表5

池州市贵池区秋江街道办事处2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2245.34	1005.55	901.39	104.16	1239.79
201	一般公共服务支出	811.78	545.78	462.62	83.16	266.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.48	476.48	407.02	69.46	232.00
2010301	行政运行	469.68	319.68	250.22	69.46	150.00
2010350	事业运行	206.80	156.80	156.80		50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00				32.00
20106	财政事务	73.30	69.30	55.60	13.70	4.00
2010601	行政运行	73.30	69.30	55.60	13.70	4.00
20113	商贸事务	30.00				30.00
2011308	招商引资	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	113.73	113.73	113.73
20805	行政事业单位养老支出	113.73	113.73	113.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	75.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	37.91
210	卫生健康支出	32.45	32.45	32.45
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	32.45
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	13.69
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	18.76
211	节能环保支出	150.00				150.00
21104	自然生态保护	150.00				150.00
2110402	农村环境保护	150.00				150.00
212	城乡社区支出	484.00				484.00
21201	城乡社区管理事务	484.00				484.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.00				484.00
213	农林水支出	503.17	163.38	142.38	21.00	339.79
21303	水利	197.08	163.38	142.38	21.00	33.70
2130316	农村水利	197.08	163.38	142.38	21.00	33.70
21307	农村综合改革	306.09				306.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.09				194.09
2130706	对村集体经济组织的补助	112.00				112.00
221	住房保障支出	150.21	150.21	150.21
22102	住房改革支出	150.21	150.21	150.21
2210201	住房公积金	100.14	100.14	100.14
2210202	提租补贴	50.07	50.07	50.07

部门公开表6

池州市贵池区秋江街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1005.55	901.39	104.16
301	工资福利支出	869.89	869.89
30101	基本工资	295.70	295.70
30102	津贴补贴	127.42	127.42
30103	奖金	10.37	10.37
30107	绩效工资	100.58	100.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.82	75.82
30109	职业年金缴费	37.91	37.91
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90
30113	住房公积金	100.14	100.14
30199	其他工资福利支出	87.60	87.60
302	商品和服务支出	114.46	16.80	97.66
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	10.50		10.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	8.05	7.05	1.00
30217	公务接待费	14.60		14.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.40	9.40
30229	福利费	0.34	0.34
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	23.66		23.66
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	14.69	14.69
30305	生活补助	14.46	14.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23
310	资本性支出	6.50		6.50
31002	办公设备购置	6.50		6.50

部门公开表7

池州市贵池区秋江街道办事处2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：池州市贵池区秋江街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区秋江街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……	……



合计
注：池州市贵池区秋江街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区秋江街道办事处2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	1239.79	1239.79
		池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	1239.79	1239.79
补助补贴类	创建及生活补贴支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	776.00	776.00
修购建设类	招商经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	30.00	30.00
补助补贴类	街道综合保障支出项目经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	90.00	90.00
补助补贴类	村级组织补助及运转经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	306.09	306.09
修购建设类	办公设备购置	池州市贵池区财政局秋江分局	2.00	2.00
活动培训类	会议支出	池州市贵池区财政局秋江分局	2.00	2.00
活动培训类	会议费	池州市贵池区秋江电力排灌总站	1.00	1.00
修购建设类	办公设备购置费	池州市贵池区秋江电力排灌总站	2.70	2.70
修购建设类	防汛抗旱设备购置	池州市贵池区秋江电力排灌总站	30.00	30.00

部门公开表10 池州市贵池区秋江街道办事处2022年政府采购支出表
						单位：万元
单位、采购项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
单位、采购项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		8.70	8.70
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处		8.70	8.70
办公设备购置费	变频设备	0.90	0.90
办公设备购置费	台式计算机	1.20	1.20
办公设备购置费	其他办公消耗用品及类似物品	0.60	0.60
办公设备购置	台式计算机	1.50	1.50
办公设备购置	其他办公消耗用品及类似物品	0.50	0.50
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处_综合定额（行政）	其他办公设备	2.00	2.00
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	2.00	2.00

部门公开表11

池州市贵池区秋江街道办事处2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区秋江街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区秋江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区秋江街道办事处2022年收支总预算2245.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年收入预算2245.34万元，其中，本年收入2245.34万元，上年结转结余*0万元。

（一）本年收入2245.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2245.34万元，占100%，比2021年预算增加700.33万元，增长45.33%，增长原因主要：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助；二是将职工的奖励性补助纳入年初预算。

（二）上年结转结余０万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年支出预算2245.34万元，比2021年预算增加700.33万元，增长45.33%，增长原因主要是：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助支出；二是增加职工的奖励性补助支出。其中：

基本支出：1005.55万元，占44.8%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；

项目支出：1239.79万元，占55.2%，主要用于村级组织运转及村集体经济补助、文明创建等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年财政拨款收支预算2245.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：一般公共服务支出811.78万元，占26.16%；社会保障和就业支出113.73万元，占5.07%；卫生健康支出32.45万元，占1.45%；节能环保支出150万元，占6.68％；城乡社区支出484万元，占21.56％；农林水支出503.17万元，占比22.41％；住房保障支出150.21万元，占6.69%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区秋江街道办事处2022年一般公共预算支出2245.34万元，比2021年预算增加700.33万元，增长45.33%，增长原因主要是：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助支出；二是增加职工的奖励性补助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出811.78万元，占26.16%；社会保障和就业支出113.73万元，占5.07%；卫生健康支出32.45万元，占1.45%；节能环保支出150万元，占6.68％；城乡社区支出484万元，占21.56％；农林水支出503.17万元，占比22.41％；住房保障支出150.21万元，占6.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算469.68万元，比2021年预算减少253.3万元，下降35%，下降原因主要是部分项目调整到其他功能科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算206.8万元，比2021年预算增加206.8万元，增长100%，增加原因主要功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算32万元，比2021年预算增加32万元，增长100%，增加原因主要是政府其他开支。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算73.3万元，比2021年预算增加73.3万元，增长100%，增长原因主要是财政分局经费。

５.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算30万元，比2021年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是安排了招商引资工作经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算75.82万元，比202１年预算减少59.18万元，下降了43.8%,下降原因主要是缴费基数的调整

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算37.91万元，比202１年预算增加37.91元，增长了１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算13.89万元，比2021年预算减少了25.31万元，下降了64.9%，下降原因主要是部分数据调整至事业单位医疗。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算18.76万元，比2021年预算增加了18.76万元，增长了100%，增长原因主要是部分数据调整至事业单位医疗。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护 (项) 2022年预算150万元，比2021年预算增加了78万元，增长了108%，增长原因主要是文明创建经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项) 2022年预算484万元，比2021年预算增加了484万元，增长了100%，增长原因主要是安排的职工奖励。

12. 农林水支出（类）水利(款) 农村水利 (项) 2022年预算197.08万元，比2021年预算增加了197.08万元，增长了100%，增长原因主要是排涝站人员经费，功能科目调整。

13. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项) 2022年预算194.09万元，比2021年预算增加了194.09万元，增长了100%，增长原因主要村级组织运转经费，以前年度由区级列支，2022年调整。

14. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助 (项) 2022年预算112万元，比2021年预算增加了112万元，增长了100%，增长原因主要村集体经济补助，以前年度由区级列支，2022年调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算100.14万元，比2021年预算增加8.14万元，增长8.8%，增长原因主要是基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算50.07万元，比2021年预算增加50.07万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年一般公共预算基本支出1005.55万元，其中，人员经费901.39万元，公用经费104.16万元。

（一）人员经费901.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费104.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年预算共安排项目支出1239.79万元，比2021年预算增加1239.79万元，增长100%，增长原因:受财力限制，2021年只安排了基本支出，未安排项目支出，2022年增加项目支出主要是增加了村级组织运转和村集体经济补助支出、文明创建经费等。主要包括：本年财政拨款安排1239.79万元（其中，一般公共预算拨款安排1239.79万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年预算安排政府采购支出8.7万元，比2021年预算减少1.8万元，下降17%，下降原因主要是已更换一批固定资产，减少了采购数量。其中，一般公共预算安排8.70万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区秋江街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级组织补助及运转经费”项目。

（1）项目概述：为保证村级活动的正常开展，对村级组织运转，村民组长及党小组基本报酬等项目安排的支出。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于村级组织运转、村民组长及党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会等支出。

（6）年度预算安排。306.09万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			村级组织补助及运转经费
主管部门及代码			[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	306.09	年度资金总额：		306.09
			其中：财政拨款	306.09	其中：财政拨款		306.09
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金306.09万元，其中：112万元用于14个村村级组织运转经费支出；4.2万元用于村（居）务监督支出；38.93万元用于村干部养老保险支出；150.96万元用于村民组长、党小组基本报酬支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村居数量	14个村居	数量指标
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标
		时效指标	经费支出时效性	当年12月之前完成	时效指标
		成本指标	村级不足运转经费成本	3060900	成本指标
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	经济效益指标
		社会效益指标	提高行政效率的改善程度	明显改善	社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用该指标	不适用	生态效益指标
		可持续影响指标	对促进单位职能运转的持续影响程度	明显提高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	村居满意度	≥90百分比	满意度指标

2.“创建及生活补贴支出”项目。

（1）项目概述：保障文明创建工作的开展及职工奖励性工资正常发放安排的项目支出。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容:保障秸秆禁烧奖励、文明创建奖励、平安建设奖励、值班加班费、考核工资、生活补贴。

（6）年度预算安排：776万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			创建及生活补贴支出
主管部门及代码			[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	776.00	年度资金总额：		776.00
			其中：财政拨款	776.00	其中：财政拨款		776.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金776万元。其中：150万元用于创城及秸秆禁烧奖励支出；20万元用于值班加班费支出；484万元用于生活补贴支出；60万元用于涉农街道工作补贴支出；50万元用于考核工资（含绩效工资）支出；12万元用于平安建设支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	街道开展文明创建活动数量	≥10次	数量指标
			奖补对象数量	≥80人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行	质量指标
			资金兑现公开、透明	公开透明
		时效指标	工作任务完成及时性	按时完成	时效指标
		成本指标	项目总成本	≤7760000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	经济效益指标
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提高	社会效益指标
		生态效益指标	本项目不适用该指标	不适用	生态效益指标
		可持续影响指标	实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度	明显提高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90百分比	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区秋江街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算104.16万元，比2021年预算减少488.14万元，下降了82.3%，下降主要原因是2022年预算编制的口径与2021年不一致。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区秋江街道办事处2022年政府采购预算8.7万元。其中：政府采购货物预算8.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区秋江街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车00辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费*0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区秋江街道办事处9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1239.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

六.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

七.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面的支出。

八.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费。

十二.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费。

十三. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护 (项) 用于农村环境保护方面的支出。

十四. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项) 其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十五．农林水支出（类）水利(款) 农村水利 (项) 对排灌站、小水电站的补助。

十六. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项) 对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十七. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助 (项)对集体经济组织的补助。

十八.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

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