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索引号：	113418020032810127/202201-00009	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区马衙街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区马衙街道办事处2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区马衙街道办事处2022年部门预算

阅读次数：来源：贵池区马衙街道办事处发布时间：2022-01-28 16:04

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池州市贵池区马衙街道办事处

2022年部门预算

2022年01月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区马衙街道办事处2022年收支总表

2.池州市贵池区马衙街道办事处2022年收入总表

3.池州市贵池区马衙街道办事处2022年支出总表

4.池州市贵池区马衙街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区马衙街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区马衙街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区马衙街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区马衙街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区马衙街道办事处2022年项目支出表

10.池州市贵池区马衙街道办事处2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区马衙街道办事处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党工委、办事处交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区马衙街道办事处2022年度部门预算包括办事处本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区马衙街道办事处本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局马衙分局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进街道各项工作有序开展。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区马衙街道办事处2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2462.94	一、一般公共服务支出	926.21
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	28.8
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	81.59
		九、卫生健康支出	42.22
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	122
		十一、城乡社区支出	754
五、单位资金收入		十二、农林水支出	342.3
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	135.82
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	30.00
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2462.94	本年支出小计	2462.94
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2462.94	支出总计	2462.94

部门公开表2

池州市贵池区马衙街道办事处2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

总计

2462.94

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

2462.94

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

2388.55

池州市贵池区财政局马衙分局

74.39

部门公开表3

池州市贵池区马衙街道办事处2022年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,462.94	742.24	1,720.70
201	一般公共服务支出	926.21	531.81	394.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.32	480.92	394.40
2010301	行政运行	744.27	349.87	394.40
2010350	事业运行	131.05	131.05
20106	财政事务	50.89	50.89
2010601	行政运行	50.89	50.89
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80
20701	文化和旅游	28.80		28.80
2070109	群众文化	28.80		28.80
208	社会保障和就业支出	81.59	81.59
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09
210	卫生健康支出	42.22	23.02	19.20
21007	计划生育事务	19.20		19.20
2100716	计划生育机构	19.20		19.20
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67
211	节能环保支出	122.00		122.00
21104	自然生态保护	122.00		122.00
2110402	农村环境保护	122.00		122.00
212	城乡社区支出	754.00		754.00
21201	城乡社区管理事务	316.00		316.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.00		316.00
21203	城乡社区公共设施	438.00		438.00
2120303	小城镇基础设施建设	438.00		438.00
213	农林水支出	342.30		342.30
21301	农业农村	198.00		198.00
2130199	其他农业农村支出	198.00		198.00
21307	农村综合改革	144.30		144.30
2130706	对村集体经济组织的补助	144.30		144.30
221	住房保障支出	135.82	105.82	30.00
22102	住房改革支出	135.82	105.82	30.00
2210201	住房公积金	100.54	70.54	30.00
2210202	提租补贴	35.27	35.27
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240106	安全监管	30.00		30.00

部门公开表4

池州市贵池区马衙街道办事处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2462.94	一、本年支出	2462.94
（一）一般公共预算拨款	2462.94	（一）一般公共服务支出	926.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	28.8
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.59
		（九）卫生健康支出	42.22
		（十）节能环保支出	122.00
		（十一）城乡社区支出	754.00
		（十二）农林水支出	342.3
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	135.82
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	30.00
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2462.94	支出总计	2462.94

部门公开表5

池州市贵池区马衙街道办事处2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,462.94	742.24	656.48	85.76	1,720.70
201	一般公共服务支出	926.21	531.81	446.05	85.76	394.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.32	480.92	405.42	75.50	394.40
2010301	行政运行	744.27	349.87	274.37	75.50	394.40
2010350	事业运行	131.05	131.05	131.05
20106	财政事务	50.89	50.89	40.63	10.26
2010601	行政运行	50.89	50.89	40.63	10.26
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80				28.80
20701	文化和旅游	28.80				28.80
2070109	群众文化	28.80				28.80
208	社会保障和就业支出	81.59	81.59	81.59
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	81.59
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	54.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	27.09
210	卫生健康支出	42.22	23.02	23.02		19.20
21007	计划生育事务	19.20				19.20
2100716	计划生育机构	19.20				19.20
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	14.35
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67
211	节能环保支出	122.00				122.00
21104	自然生态保护	122.00				122.00
2110402	农村环境保护	122.00				122.00
212	城乡社区支出	754.00				754.00
21201	城乡社区管理事务	316.00				316.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.00				316.00
21203	城乡社区公共设施	438.00				438.00
2120303	小城镇基础设施建设	438.00				438.00
213	农林水支出	342.30				342.30
21301	农业农村	198.00				198.00
2130199	其他农业农村支出	198.00				198.00
21307	农村综合改革	144.30				144.30
2130706	对村集体经济组织的补助	144.30				144.30
221	住房保障支出	135.82	105.82	105.82		30.00
22102	住房改革支出	135.82	105.82	105.82		30.00
2210201	住房公积金	100.54	70.54	70.54		30.00
2210202	提租补贴	35.27	35.27	35.27
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22401	应急管理事务	30.00				30.00
2240106	安全监管	30.00				30.00

部门公开表6

池州市贵池区马衙街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		742.24	656.48	85.76
301	工资福利支出	640.61	637.61	3.00
30101	基本工资	215.99	215.99
30102	津贴补贴	114.05	114.05
30103	奖金	11.17	11.17
30107	绩效工资	44.22	44.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	54.18
30109	职业年金缴费	27.09	27.09
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02
30112	其他社会保障缴费	3.88	0.88	3.00
30113	住房公积金	70.54	70.54
30199	其他工资福利支出	76.46	76.46
302	商品和服务支出	94.66	11.90	82.76
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	8.25		8.25
30216	培训费	10.00	5.00	5.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	6.67	6.67
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.76		23.76
303	对个人和家庭的补助	6.96	6.96
30302	退休费	0.32	0.32
30305	生活补助	6.52	6.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12

部门公开表7

池州市贵池区马衙街道办事处2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：池州市贵池区马衙街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区马衙街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……	……



合计
注：池州市贵池区马衙街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区马衙街道办事处2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	1,720.70	1,720.70
		池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	1,720.70	1,720.70
[3]特定目标类	节能环保支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	122.00	122.00
[3]特定目标类	农、林、水支出项目	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	150.00	150.00
[3]特定目标类	综合保障支出经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	136.00	136.00
[3]特定目标类	委托业务支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	20.00	20.00
[3]特定目标类	文明创建支出	池州市贵池区财政局马衙分局池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	418.00	418.00
[3]特定目标类	灾害防治及应急管理支出	池州市贵池区财政局秋江分局池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	30.00	30.00
[3]特定目标类	资产购置支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	10.00	10.00
[3]特定目标类	工资补贴及奖励	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	690.40	690.40
[3]特定目标类	城乡社区支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	144.30	144.30

部门公开表10 池州市贵池区马衙街道办事处2022年政府采购支出表
						单位：万元
单位、采购项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
单位、采购项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		14.00	14.00
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处		14.00	14.00
池州市贵池区财政局马衙分局_综合定额（行政）	激光打印机	0.90	0.90
池州市贵池区财政局马衙分局_综合定额（行政）	台式计算机	2.10	2.10
资产购置支出	木骨架为主的椅凳类	0.40	0.40
资产购置支出	复印纸	0.30	0.30
资产购置支出	复印机	1.00	1.00
资产购置支出	台式计算机	2.00	2.00
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处_综合定额（行政）	复印纸	0.40	0.40
资产购置支出	激光打印机	0.75	0.75
资产购置支出	饮水器	0.60	0.60
资产购置支出	木制台、桌类	3.00	3.00
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处_综合定额（行政）	消毒杀菌用品	0.40	0.40
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处_综合定额（行政）	鼓粉盒	0.20	0.20
资产购置支出	鼓粉盒	0.15	0.15
资产购置支出	空调机	1.80	1.80

部门公开表11

池州市贵池区马衙街道办事处2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区马衙街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区马衙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区马衙街道办事处2022年收支总预算2462.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年收入预算2245.34万元，其中，本年收入2462.94万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2462.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2462.94万元，占100%，比2021年预算增加1050.94万元，增长74.43%，增长原因主要：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助；二是将职工的奖励性补助及职业年金缴费纳入年初预算。

（二）上年结转结余０万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年支出预算2462.94万元，比2021年预算增加1050.94万元，增长74.43%，增长原因主要是：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助支出；二是增加职工的奖励性补助及职业年金缴费支出。其中：

基本支出：742.24万元，占30.14%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；

项目支出：1720.7万元，占69.86%，主要用于村级组织运转及村集体经济补助、文明创建等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年财政拨款收支预算2462.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：一般公共服务支出926.21万元，占37.61%；文化旅游体育与传媒支出28.80万元，占1.17%；社会保障和就业支出81.59万元，占3.31%；卫生健康支出42.22万元，占1.72%；节能环保支出122万元，占4.95％；城乡社区支出754万元，占30.61％；农林水支出342.3万元，占比13.9％；住房保障支出135.82万元，占5.51%；灾害防治及应急管理支出30万元，占1.22%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区马衙街道办事处2022年一般公共预算支出2462.94万元，比2021年预算增加1050.94万元，增长74.43%，增长原因主要是：一是2022年增加了村级组织运转和村集体经济补助支出；二是增加职工的奖励性补助及职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出926.21万元，占37.61%；文化旅游体育与传媒支出28.80万元，占1.17%；社会保障和就业支出81.59万元，占3.31%；卫生健康支出42.22万元，占1.72%；节能环保支出122万元，占4.95％；城乡社区支出754万元，占30.61％；农林水支出342.3万元，占比13.9％；住房保障支出135.82万元，占5.51%；灾害防治及应急管理支出30万元，占1.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算744.27万元，比2021年预算减少5.73万元，下降0.76%，下降原因主要是部分项目调整到其他功能科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算131.05万元，比2021年预算增加131.05万元，增长100%，增加原因主要功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算50.89万元，比2021年预算增加50.89万元，增长100%，增长原因主要是财政分局经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化各旅游（款）群众文化（项）2022年预算28.8万元，比2021年预算减少13.2万元，下降31.43%，减少原因主要是功能科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算54.18万元，比202１年预算减少22.82万元，下降了29.64%,下降原因主要是缴费基数的调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算27.09万元，比202１年预算增加27.09元，增长了１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构(项) 2022年预算19.2万元，比2021年预算减少了6.8万元，下降了26.15%，下降原因主要是预算科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算14.35万元，比2021年预算减少了27.65万元，下降了65.83%，下降原因主要是部分数据调整至事业单位医疗。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算18.67万元，比2021年预算增加了8.67万元，增长了100%，增长原因主要是部分数据调整至事业单位医疗。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护 (项) 2022年预算122万元，比2021年预算减少了78万元，下降了39%，下降原因主要是功能科目调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项) 2022年预算316万元，比2021年预算增加了316万元，增长了100%，增长原因主要是安排的职工奖励。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设 (项) 2022年预算438万元，比2021年预算增加了438万元，增长了100%，增长原因主要是安排村级基础设施建设资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款) 其他农业农村支出 (项) 2022年预算198万元，比2021年预算增加了146万元，增长了280.76%，增长原因主要是功能科目调整。

14. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助 (项) 2022年预算144.3万元，比2021年预算增加了144.3万元，增长了100%，增长原因主要村集体经济补助，以前年度由区级列支，2022年调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算100.54万元，比2021年预算增加27.54万元，增长37.73%，增长原因主要是基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算35.27万元，比2021年预算增加35.27万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算30万元，比2021年预算减少120万元，下降80%，下降原因主要是2022年功能科目调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年一般公共预算基本支出742.24万元，其中，人员经费656.48万元，公用经费85.76万元。

（一）人员经费656.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费85.76万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年预算共安排项目支出1720.7万元，比2021年预算增加1720.7万元，增长100%，增长原因:受财力限制，2021年只安排了基本支出，未安排项目支出，2022年增加项目支出主要是增加了村级组织运转和村集体经济补助支出、文明创建经费等。主要包括：本年财政拨款安排1720.7万元（其中，一般公共预算拨款安排1720.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年预算安排政府采购支出14万元，比2021年预算减少95.7万元，下降87.24%，下降原因主要是2021年办事处对政府办公大楼进行了维修改造，2022年减少了其他建筑设施建设采购预算。其中，一般公共预算安排14万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区马衙街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡社区支出”项目。

（1）项目概述：本项目主要用于村级组织运转、村民组长及党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会，对村级事务进行考核和补助，对村级工作目标进行奖励。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：主要内容为用于村级组织运转、村民组长及党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会等支出。

（6）年度预算安排。144.3万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：									单位（盖章）：
项目名称			城乡社区支出
主管部门及代码			[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处			实施单位				池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
项目属性			一次性项目			项目期				1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	144.30		年度资金总额：				144.30
			其中：财政拨款	144.30		其中：财政拨款				144.30
			其他资金	0.00		其他资金				0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	本项目共申请预算资金144.3万元，其中：50万元用于村级运转经费，6.1万元用于村务监督人员误工经费；88.2万元用于村民组长以及党组长工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	村务监督人员数		61人		数量指标
			运转经费保障村数		8个
		质量指标	补助资格审核规范性		合规		质量指标
			经费审批流程规范性		严格执行相关制度规定
		时效指标	补助经费到位及时性		及时		时效指标
		成本指标	村级运转经费总成本		≤500000元		成本指标
			村务监督人员误工经费总成本		≤61000元
			村民组长及党组长工资总成本		≤882000元
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度		效果明显		社会效益指标
			提高村（社区）干部工作积极性的影响程度		效果明显
		生态效益指标					生态效益指标
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度		效果明显		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	村（社区）干部满意度		≥95%		满意度指标

2.“工资补贴及奖励支出”项目。

（1）项目概述：本项目主要内容是保障秸秆禁烧奖励、文明创建奖励、平安建设奖励、值班加班费、考核工资、工作补贴、扶贫帮扶补贴、社保公积金、党建团建经费、工会经费、人员上浮考核工资、扶贫专干经费等经费支出。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容:保障秸秆禁烧奖励、文明创建奖励、平安建设奖励、值班加班费、考核工资、生活补贴。

（6）年度预算安排：690.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			工资补贴及奖励
主管部门及代码			[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处		实施单位			池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
项目属性			一次性项目		项目期			1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	690.40	年度资金总额：			690.40
			其中：财政拨款	690.40	其中：财政拨款			690.40
			其他资金	0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目共申请预算资金690.4万元。其中：66万元用于秸秆禁烧人员奖励经费；35万元用于创城工作人员奖励经费；40万元用于人员上浮考核工资；49万元用于扶贫专干经费；70万余用于社保、公积金、党建团建经费以及工会经费；422.4万元用于职工生活补贴；8万元用于平安建设奖励。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	街道开展文明创建活动数量	≥24次	数量指标
			组织召开培训会议数量	≥4次
			重大节日活动组织数量	≥12次
			举办各类法律咨询活动的次数	≥10次
			开展各类普法主题的宣传活动	≥5次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关制度规定	质量指标
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关制度规定
			奖励资金发放率	100%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	严格执行相关制度规定	时效指标
			开展上述各项工作完成及时性	在计划时间内完成
			开展上述各项工作资金支付及时性	及时拨付相关经费
		成本指标	项目总成本	≤6904000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	程度较高	经济效益指标
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	效果明显	社会效益指标
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高
			促进农业生产专业化，提高了农业生产质量	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果明显	可持续影响指标
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	满意度指标
			居民对项目实施的满意度	≥95%
			职工对项目实施的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区马衙街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算85.76万元，比2021年预算减少365.24万元，下降了80.98%，下降主要原因是2022年预算编制的口径与2021年不一致。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区马衙街道办事处2022年政府采购预算8.7万元。其中：政府采购货物预算8.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区马衙街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车00辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区马衙街道办事处9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1720.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

六.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

七.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面的支出。

八.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映用于文化广播事业方面支出。

九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十一. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构(项) 反映计划生育机构支出。

十二. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费。

十三.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费。

十四. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护 (项) 反映农村环境保护方面的支出。

十五. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项) 反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

十六. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设 (项) 反映基础设施新建方面支出。

十七. 农林水支出（类）农业农村(款) 其他农业农村支出(项)反映用于小型水利工程建设的日常维护和水毁工程维修复支出。

十八. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助 (项)对集体经济组织的补助。

十九.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

二十一. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款) 安全监管(项)反映自然灾害防治、应急救援消防及防灾减灾方面工作。

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