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索引号：	11341802MB1022404F/202201-00011	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区秋浦街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	池州市贵池区秋浦街道办事处2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区秋浦街道办事处2022年部门预算

阅读次数：来源：贵池区秋浦街道办事处发布时间：2022-01-28 11:11

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池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

2022年部门预算

2022年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年收支总表

2.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年收入总表

3.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年支出总表

4.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年项目支出表

10.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

秋浦街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委、纪工委（监察室）、人民武装部等机构；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区委、区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算构成

秋浦街道有下属预算单位2个，2022年度部门预算由街道办事处本级、财政分局2个预算单位组成（2022年计生服务所、劳动保障所和文化广播站3个预算单位纳入到街道办事处本级），纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区人民政府秋浦街道办事处本级	行政单位
2	贵池区秋浦街道办事处财政分局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，街道党工委、办事处将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，奋力开辟新时代、发展新境界。2022年是“十四五”第二年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第二年。在2022年，秋浦街道坚决贯彻落实省市区委决策部署，瞄准区委、区政府年度任务目标，确保各项工作部署和重点项目全面落实。一是进一步落实全面从严治党；二是进一步巩固疫情防控成果；三是进一步夯实安全发展基础；四是进一步提升社区治理水平；五是进一步深化文明创建工作；六是进一步改善民生为民办事。

第二部分 2022年部门预算表

部门（单位）公开表1
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,095.94	一、一般公共服务支出	456.92
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	558.16
		九、社会保险基金支出
四、单位资金安排		十、卫生健康支出	12.42
事业收入		十一、节能环保支出	10.76
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	57.68
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
七、部门上年结转		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	1,095.94	支出总计	1,095.94

部门（单位）公开表2

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

上年结转结余

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,095.94

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

1,095.94

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

1,045.76

池州市贵池区财政局秋浦分局

50.17

部门（单位）公开表3
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,095.94	395.07	700.86
201	一般公共服务支出	456.92	280.42	176.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.33	245.83	176.50
2010301	行政运行	422.33	245.83	176.50
20106	财政事务	34.59	34.59
2010601	行政运行	34.59	34.59
208	社会保障和就业支出	558.16	44.56	513.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02
20802	民政管理事务	513.60		513.60
2080208	基层政权建设和社区治理	513.60		513.60
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210	卫生健康支出	12.42	12.42
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06
211	节能环保支出	10.76		10.76
21101	环境保护管理事务	10.76		10.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.76		10.76
221	住房保障支出	57.68	57.68
22102	住房改革支出	57.68	57.68
2210201	住房公积金	38.45	38.45
2210202	提租补贴	19.23	19.23

部门（单位）公开表4
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,095.94	一、本年支出	1,095.94	1,095.94
（一）一般公共预算拨款收入	1,095.94	一、一般公共服务支出	456.92	456.92
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、上年结转		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	558.16	558.16
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	12.42	12.42
		十一、节能环保支出	10.76	10.76
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	57.68	57.68
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,095.94	支出总计	1,095.94	1,095.94

部门（单位）公开表5
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,095.94	395.07	349.19	45.88	700.86
201	一般公共服务支出	456.92	280.42	234.54	45.88	176.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.33	245.83	207.63	38.20	176.50
2010301	行政运行	422.33	245.83	207.63	38.20	176.50
20106	财政事务	34.59	34.59	26.91	7.68
2010601	行政运行	34.59	34.59	26.91	7.68
208	社会保障和就业支出	558.16	44.56	44.56		513.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02	0.02
20802	民政管理事务	513.60				513.60
2080208	基层政权建设和社区治理	513.60				513.60
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	44.22
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	29.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	14.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31
210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06
211	节能环保支出	10.76				10.76
21101	环境保护管理事务	10.76				10.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.76				10.76
221	住房保障支出	57.68	57.68	57.68
22102	住房改革支出	57.68	57.68	57.68
2210201	住房公积金	38.45	38.45	38.45
2210202	提租补贴	19.23	19.23	19.23

部门（单位）公开表6
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		395.07	349.19	45.88
301	工资福利支出	338.99	338.49	0.50
30101	基本工资	116.67	116.67
30102	津贴补贴	70.54	70.54
30103	奖金	7.31	7.31
30107	绩效工资	15.41	15.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36
30109	职业年金缴费	14.68	14.68
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.31	0.50
30113	住房公积金	38.45	38.45
30199	其他工资福利支出	33.32	33.32
302	商品和服务支出	51.00	6.42	44.58
30201	办公费	3.20		3.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.20	2.70	0.50
30217	公务接待费	11.50		11.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.60	3.60
30229	福利费	0.12	0.12
30239	其他交通费用	16.08		16.08
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28
30302	退休费	0.17	0.17
30305	生活补助	3.98	3.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

部门（单位）公开表7
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年政府性基金支出表
								单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算支出
				合计		基本支出		项目支出
秋浦街道2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
部门（单位）公开表8
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年国有资本经营预算收入				本年国有资本经营预算支出

秋浦街道2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

部门（单位）公开表9
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年项目支出表
								单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	上年结转结余
		合计	700.86	700.86
		池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	700.86	700.86
[3]特定目标类	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	111.41	111.41
[3]特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	176.50	176.50
[3]特定目标类	城市社区经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	108.00	108.00
[3]特定目标类	基层专职环境监督员补贴	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	10.76	10.76
[3]特定目标类	网格员工资	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	52.80	52.80
[3]特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	241.40	241.40

部门（单位）公开表10
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年部门政府采购支出预算表
															单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			合计	10.67	10.67
202002	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			10.67	10.67
202002	池州市贵池区财政局秋浦分局_综合定额（行政）	台式计算机	1	0.40	0.40
202002	池州市贵池区财政局秋浦分局_综合定额（行政）	激光打印机	1	0.40	0.40
202001	社会事务专项经费	台式计算机	7	2.80	2.80
202001	社会事务专项经费	碎纸机	2	0.16	0.16
202001	社会事务专项经费	空调机	2	1.60	1.60
202001	社会事务专项经费	其他柜类	6	0.60	0.60
202001	社会事务专项经费	激光打印机	3	0.45	0.45
202001	社会事务专项经费	其他纸制品	28	0.56	0.56
202001	社会事务专项经费	其他打印设备	1	0.50	0.50
202001	社会事务专项经费	便携式计算机	1	0.50	0.50
202001	社会事务专项经费	空调机	5	1.40	1.40
202001	社会事务专项经费	木制台、桌类	5	1.00	1.00
202001	社会事务专项经费	其他沙发类	2	0.30	0.30

部门（单位）公开表11
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府秋浦街道处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府秋浦街道处2022年收支总预算1095.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出456.92万元、社会保障和就业支出558.16万元、卫生健康支出12.42万元、节能环保支出10.76万元、住房保障支出57.68万元。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道处2022年收入预算1095.94万元，其中，本年收入1095.94万元，上年结转结余0万元。本年收入1095.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1095.94万元，占100%，比2021年预算增加46.55万元，增长4.44%，增长原因主要是：一是社区人员工资增加，二是增加机关事业单位职业年金缴费支出，三是街道人员正常调资及公积金基数调整。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道处2022年支出预算1095.94万元，比2021年预算增加46.55万元，增长4.44%，增长原因主要是：一是社区人员工资增加，二是增加机关事业单位职业年金缴费支出，三是街道人员正常调资及公积金基数调整。其中，基本支出395.07万元，占36.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出700.86万元，占63.95%，主要推进街道各项工作正常运转，保障社区相关人员及党建工作经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年财政拨款收支预算1095.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1095.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1095.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出456.92万元，占41.70%；社会保障和就业支出558.16万元，占50.92%；卫生健康支出12.42万元，占1.14%；节能环保支出10.76万元，占0.98%；住房保障支出57.68万元，占5.26%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年一般公共预算支出1095.94万元，比2021年预算增加46.55万元，增长4.44%，主要原因：一是社区人员工资增加，二是增加机关事业单位职业年金缴费支出，三是街道人员正常调资及公积金基数调整。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出456.92万元，占41.70%；社会保障和就业支出558.16万元，占50.92%；卫生健康支出12.42万元，占1.14%；节能环保支出10.76万元，占0.98%；住房保障支出57.68万元，占5.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算422.33万元，比2021年预算减少440.14万元，减少51.04%，减少原因是2021年预算含社区人员、网格员工资及楼栋长工作补贴等。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算34.59万元，比2021年预算增加0.03万元，增长0.09%，增长原因主要是正常调资。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算558.16万元，比2021年预算增加420.72万元，增长306.12%，增长原因主要是增加社区人员、网格员工资及楼栋长工作补贴等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0.17万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算29.36万元，比2021年预算减少0.08万元，基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算14.68万元，比2021年预算增加14.68万元，增长原因主要是2021年机关事业单位职业年金缴费支出未做预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算9.36万元，比2021年预算减少0.37万元，减少3.81%，减少原因主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.06万元，比2021年预算增加0.15万元，增长5.16%，增长主要原因是医疗保险基数正常调整。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算10.76万元，比2021年预算增加10.76万元，增长原因主要是2021年没有此项预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算38.45万元，比2021年预算增加1.61万元，增长4.37%，增长原因主要是公积金基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算19.23万元，比2021年预算增加19.23万元，增长原因主要是2021年没有此项预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年一般公共预算基本支出395.07万元，其中，人员经费349.19万元，公用经费45.88万元。

（一）人员经费349.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年预算共安排项目支出700.86万元，比2021年预算增加700.86万元，增长100%，增长原因主要是2021年只安排基本支出，未安排项目支出，增加的项目支出包括社会事务专项经费、社区专职工作者工资、城市社区经费、基层环境监督员工作补贴、网格员工资及楼栋长补贴等。主要包括：本年财政拨款安排700.86万元（其中，一般公共预算拨款安排 700.86万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年预算安排政府采购支出10.67万元，比2021年预算减少23.22万元，下降68.52%，下降原因主要是2021年政府采购预算含所辖社区预算。其中，一般公共预算安排10.67万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城市社区工作经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金108万元，用于5个社区

党建服务经费50万元，工作经费58万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（6）年度预算安排：108万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
单位：秋浦街道
项目名称	城市社区工作经费
年度（中期）绩效目标	本项目共申请预算资金108万元，用于2022年5个社区党建服务经费及工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
行政运转特定目标类	产出指标
	数量指标
	补贴城市社区数量	=	5	个		秋浦街道辖区社区数量
	组织党建活动的次数	≥	4	次		反映街道开展党建活动的次数
	受理并调解信访纠纷数量	≥	150	次		反应街道受理信访的次数
	帮扶对象人数	≥	48	人		反映街道扶贫工作帮扶对象人数
	国家政策宣传社区范围	=	5	个		反应街道宣传国家政策范围为5个社区
	质量指标
	经费支出合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	国家政策宣传覆盖率	≥	100	%		5个社区政策宣传全覆盖
	处理信访流程的合规性	定性	严格执行信访管理制度
	人口普查工作覆盖率	=	100	%		街道辖区人口全覆盖
	时效指标
	活动安排及时性	定性	在计划时间内安排			反映项目安排进度情况
	补助资金到位及时率	≥	100	%		反映补助资金拨付及时情况
	处理信访的及时性	定性	规定期限内			反映处理信访的及时性
	成本指标
	项目总成本	≤	108	万元		反映项目总成本控制情况
	政策补助标准	定性	严格执行相关政策补助标准			反映政策补助标准控制情况
	效益指标
	经济效益指标
	对帮扶对象提高经济能力的改善或提升	定性	效果明显
	社会效益指标
	对社区工作进一步健全完善的影响	定性	效果明显
	对党建水平提升，办公条件优化影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标		本项目不适用该指标
	可持续影响指标
	对推动街道公序良俗发展的促进作用	定性	效果明显			反映通过项目的实施，对促进街道公序良俗发展影响程度
	满意度指标
	服务对象及居民满意度	≥	90%	百分比		反映居民对项目的满意度

2、“楼栋长工作补贴”项目。
（1）项目概述：本项目共申请预算资金111.41万元，用于全街道306名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：用于全街道306名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（6）年度预算安排：111.41万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
单位：秋浦街道
项目名称	楼栋长工作补贴
年度（中期）绩效目标	本项目共申请预算资金111.41万元，用于全街道5个社区306名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
行政运转特定目标类	产出指标
	数量指标
	楼栋长工作补贴人数	=	306	人		全街道306名楼栋长
	楼栋长工作社区数量	=	5	个		全街道5个社区
	质量指标
	社区楼栋长工作补贴合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	楼栋长工作社区覆盖率	=	100	%		5个社区政策宣传全覆盖
	时效指标
	楼栋长工作补贴拨付及时性	定性	及时拨付			反映补助资金拨付及时情况
	成本指标
	项目总成本	≤	111.41	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标					不适用
	社会效益指标
	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	定性	效果明显
	专项经费对保障社区管理服务影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标					不适用
	可持续影响指标
	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	指标1：居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	指标2：接受补贴楼栋长满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度

3、“社区专职工作者工资”项目

（1）项目概述：本项目共申请预算资金241.4万元，用于48名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：用于48名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（6）年度预算安排：241.4万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
单位：秋浦街道
项目名称	社区专职工作者工资
年度（中期）绩效目标	本项目共申请预算资金241.4万元，用于5个社区48名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	产出指标
	数量指标
	社区专职工作者工资拨付人数	=	48	人		48名社区专职工作者工资
	质量指标
	社区专职工作者工资拨付合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	社区专职工作者社区工作覆盖率	=	100	%		反应社区工作者工作的范围
	时效指标
	社区专职工作者工资拨付及时性	定性	及时拨付			反映补助资金拨付及时情况
	成本指标
	项目总成本	≤	241.4	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标					不适用
	社会效益指标
	提升社区人员履职能力影响程度	定性	效果明显
	专项经费推进社区工作影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标					不适用
	可持续影响指标
	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	指标1：居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	指标2：接受补贴人员满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度

4、“网格员工资”项目。

（1）项目概述本项目共申请预算资金52.8万元，用于22名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：用于22名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

（6）年度预算安排：52.8万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
单位：秋浦街道
项目名称	网格员工资
年度（中期）绩效目标	本项目共申请预算资金52.8万元，用于5个社区22名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
行政运转特定目标类	产出指标
	数量指标
	网格员工资拨付人数	=	22	人		22名网格员工资
	质量指标
	网格员工资拨付合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	时效指标
	网格员工资拨付及时性	定性	及时拨付			反映补助资金拨付及时情况
	成本指标
	项目总成本	≤	52.8	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标					不适用
	社会效益指标
	社区网格化管理对社会稳定性影响程度	定性	效果明显
	专项经费对网格公共服务能力改善程度	定性	效果明显
	生态效益指标					不适用
	可持续影响指标
	持续保持公共服务水平影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	指标1：居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	指标2：接受补贴人员满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度

5、“基层专职环境监督员补贴”项目。

（1）项目概述：该项目共申请预算资金10.76万元，用于10名基层专职环境监督员补贴。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：用于10名基层专职环境监督员补贴。

（6）年度预算安排：10.76万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
单位：秋浦街道
项目名称	基层专职环境监督员补贴
年度（中期）绩效目标	该项目共申请预算资金10.76万元，区、街道预算安排70％资金10.76万元，其他30％由市级财政安排拨付，共计15.37万元，用于基层专职环境监督员补贴。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
行政运转特定目标类	产出指标
	数量指标
	基层专职环境监督员补贴人数	=	10	人
	基层专职环境监督员监督社区数量	=	5	个
	质量指标
	基层专职环境监督员补贴拨付合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	基层专职环境监督员工作覆盖率	=	100	%		基层专职环境监督员工作覆盖5个社区
	时效指标
	基层专职环境监督员补贴拨付及时性	定性	规定期限内			反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性
	成本指标
	项目总成本	≤	10.76	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标					不适用
	社会效益指标
	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标
	对街道环境保护的影响程度	定性	效果明显
	可持续影响指标
	持续保持公共服务水平影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	指标1：居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	指标2：接受补贴人员满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度

6、“社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金176.5万元，用于街道各项工作，其中：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万、统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，保障街道各项工作正常运转。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2022年01月至2022年12月

（5）项目内容：保障机关正常运行

（6）年度预算安排：176.5万元

（7）绩效目标。

预算储备项目库项目绩效目标申报表
单位：秋浦街道
项目名称	社会事务专项经费
中期绩效目标	本项目共申请预算资金176.5万元，用于街道各项工作，其中：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万、统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，保障街道各项工作正常运转。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
行政运转特定目标类	产出指标
	数量指标
	基层社区经费覆盖数量	＝	5	个		街道辖5个社区
	在职人员补贴数量	＝	25	人		含行政18人，事业7人
	机构运行保障数量	＝	4	个		街道机关，社会事务所，计生所，文广站
	公共设施维护及环境卫生清洁面积	≤	3.6	平方公里
	基层党建支部个数	＝	41	个		含2个机关支部
	党建学习活动开展次数	≥	12	次
	对村级进行信访维稳考核	＝	1	次
	开展安全生产月宣传活动	＝	2	次
	开展辖区污染源排查	≥	3	次
	疫情防控天数	＝	365	天
	开展大型群众文体活动次数	≥	5	次
	维护整治农贸市场个数	＝	2	个
	受理并调处各类信访纠纷	≤	140	起
	质量指标
	社会事务专项经费拨付合规性	定性	严格执行财经法规和制度规定
	建立全天候违建巡查制度，巡查达标	定性	全覆盖
	疫情防控宣传覆盖率	＝	100	%
	基本支出保障率	＝	100	%
	采购项目验收合格率	＝	100	%
	卫生清洁达标程度	≥	90	%
	时效指标
	社会事务专项经费拨付及时性	定性	规定期限内			反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性
	处理各类信访纠纷及时性	定性	规定期限内			反映处理信访的及时性
	成本指标
	项目总成本	≤	176.5	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标
	对改善或者减轻优抚对象困难家庭经济负担影响程度	定性	效果明显
	社会效益指标
	专项经费对保障基层工作高效运行影响程度	定性	效果明显
	对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	定性	效果明显
	对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标
	对街道环境保护的影响程度	定性	效果明显
	可持续影响指标
	持续保持公共服务水平影响程度	定性	效果明显
	对促进特殊困难群体生活质量水平的持续影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	服务对象及居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事2022年机关运行经费财政拨款预算345.46万元，比2021年预算增加115.62万元，增长50.31%，增长主要原因是2022年预算含楼栋长补贴（劳务费）。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事2022年政府采购预算10.67万元。其中：政府采购货物预算10.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款700.86万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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