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索引号：	11341802003285718E/202202-00010	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区梅村镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称：	池州市贵池区梅村镇人民政府2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-02-24
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年部门预算

阅读次数：来源：贵池区梅村镇人民政府发布时间：2022-02-24 15:39

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池州市贵池区梅村镇人民政府2022年部门预算

2022年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年收支总表

2.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年收入总表

3.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年支出总表

4.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年项目支出表

10.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区梅村镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政局梅村分局工作职责：

（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（2）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（3）加强镇属各中心（所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（6）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、部门预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区梅村镇人民政府	行政
2	贵池区财政局梅村分局	行政

三、2022年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区十九届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的梅村。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年收支总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,860.16	一、一般公共服务支出	837.83
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	12.00
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.54
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	58.26
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	42.85
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出	450.00
上级补助收入		十三、农林水支出	508.65
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	118.05
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余	198.02	二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	2,058.17	支出总计	2,058.17

部门公开表2

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转结余
		小计	一般公共预算	小计	一般公共预算
		小计	一般公共预算	小计	一般公共预算
池州市贵池区梅村镇人民政府	2,058.17	1,860.16	1,860.16	198.02	198.02
池州市贵池区梅村镇人民政府	2,058.17	1,860.16	1,860.16	198.02	198.02

部门公开表3

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年支出总表

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,058.17	573.06	1,485.11
201	一般公共服务支出	837.83	440.27	397.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.83	440.27	397.56
2010301	行政运行	837.83	440.27	397.56
205	教育支出	12.00		12.00
20502	普通教育	12.00		12.00
2050202	小学教育	6.00		6.00
2050203	初中教育	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.54		30.54
20701	文化和旅游	30.54		30.54
2070109	群众文化	30.54		30.54
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42
210	卫生健康支出	42.85	16.49	26.36
21003	基层医疗卫生机构	6.00		6.00
2100302	乡镇卫生院	6.00		6.00
21007	计划生育事务	20.36		20.36
2100716	计划生育机构	20.36		20.36
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03
212	城乡社区支出	450.00		450.00
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00
213	农林水支出	508.65		508.65
21301	农业农村	27.63		27.63
2130104	事业运行	27.63		27.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	198.02		198.02
2130504	农村基础设施建设	198.02		198.02
21307	农村综合改革	283.00		283.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.00		283.00
221	住房保障支出	118.05	58.05	60.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05
22103	城乡社区住宅	60.00		60.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00		60.00

部门公开表4

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	1,860.16	一、一般公共服务支出	837.83	837.83
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	12.00	12.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.54	30.54
		八、社会保障和就业支出	58.26	58.26
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	42.85	42.85
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	450.00	450.00
		十三、农林水支出	310.63	310.63
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	118.05	118.05
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	1,860.16	支出总计	1,860.16	1,860.16

部门公开表5

单位：万元

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,058.17	573.06	496.22	76.84	1,485.11
201	一般公共服务支出	837.83	440.27	363.43	76.84	397.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.83	440.27	363.43	76.84	397.56
2010301	行政运行	837.83	440.27	363.43	76.84	397.56
205	教育支出	12.00				12.00
20502	普通教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	6.00				6.00
2050203	初中教育	6.00				6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.54				30.54
20701	文化和旅游	30.54				30.54
2070109	群众文化	30.54				30.54
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	58.26
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	58.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	38.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	19.42
210	卫生健康支出	42.85	16.49	16.49		26.36
21003	基层医疗卫生机构	6.00				6.00
2100302	乡镇卫生院	6.00				6.00
21007	计划生育事务	20.36				20.36
2100716	计划生育机构	20.36				20.36
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03
212	城乡社区支出	450.00				450.00
21203	城乡社区公共设施	450.00				450.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00				450.00
213	农林水支出	508.65				508.65
21301	农业农村	27.63				27.63
2130104	事业运行	27.63				27.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	198.02				198.02
2130504	农村基础设施建设	198.02				198.02
21307	农村综合改革	283.00				283.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.00				283.00
221	住房保障支出	118.05	58.05	58.05		60.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05	58.05
22103	城乡社区住宅	60.00				60.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00				60.00

部门公开表6

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	573.06	496.22	76.84
301	工资福利支出	487.55	487.55
30101	基本工资	181.27	181.27
30102	津贴补贴	108.49	108.49
30103	奖金	7.76	7.76
30107	绩效工资	25.46	25.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	38.84
30109	职业年金缴费	19.42	19.42
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	58.05	58.05
30199	其他工资福利支出	31.16	31.16
302	商品和服务支出	85.40	8.56	76.84
30201	办公费	5.20		5.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.60		10.60
30207	邮电费	11.20		11.20
30211	差旅费	3.40		3.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.58	3.58	4.00
30217	公务接待费	8.60		8.60
30228	工会经费	4.78	4.78
30229	福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	18.84		18.84
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11

部门公开表7

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

备注说明：“池州市贵池区梅村镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
备注说明：“池州市贵池区梅村镇人民政府·没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年项目支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	上年结转结余
		合计	1,485.11	1,287.10	198.02
		池州市贵池区梅村镇人民政府	1,485.11	1,287.10	198.02
补助补贴类	生活补助	池州市贵池区梅村镇人民政府	277.00	277.00
上年结转	贵池区霄坑河出口段河道治理工程	池州市贵池区梅村镇人民政府	98.02		98.02
事业发展类	节能环保支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	30.00	30.00
上年结转	关于梅村镇敬老院及高坦养老服务中心改造提升工程项目	池州市贵池区梅村镇人民政府	100.00		100.00
补助补贴类	村扶贫专干、聘用人员等工资	池州市贵池区梅村镇人民政府	65.00	65.00
事业发展类	镇街综合工作经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	103.90	103.90
事业发展类	政府投资类项目	池州市贵池区梅村镇人民政府	485.00	485.00
修购建设类	政府办公设备采购	池州市贵池区梅村镇人民政府	15.00	15.00
补助补贴类	党团建设经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	136.00	136.00
事业发展类	文明创建支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	20.20	20.20
补助补贴类	对村民委员会和党支部补助	池州市贵池区梅村镇人民政府	155.00	155.00

部门公开表10

表十、2022年部门政府采购支出预算表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入
			合计	40.00	40.00
217001	池州市贵池区梅村镇人民政府			40.00	40.00
217001	政府办公设备采购	空调机组	4	3.20	3.20
217001	政府投资类项目	空调机组	4	2.40	2.40
217001	政府办公设备采购	复印机	4	1.20	1.20
217001	政府投资类项目	应急救援设备类	138	10.01	10.01
217001	政府投资类项目	台式计算机	2	0.80	0.80
217001	政府投资类项目	木制台、桌类	240	11.80	11.80
217001	政府办公设备采购	复印纸	205	4.10	4.10
217001	政府办公设备采购	台式计算机	10	4.00	4.00
217001	政府办公设备采购	金属质柜类	50	2.50	2.50

部门（单位）公开表11

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

备注说明：“池州市贵池区梅村镇人民政府·没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区梅村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅村镇人民政府2022年收支总预算2058.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入1860.16万元，上年结转结余198.02万元，支出包括：一般公共服务支出837.83万元、教育支出12万元、文化旅游体育与传媒支出30.54万元、社会保障和就业支出58.26万元、卫生健康支出42.85万元、城乡社区支出450万元、农林水支出508.65万元、住房保障支出118.05万元。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年收入预算2058.17万元，其中，本年收入1860.16万元，上年结转结余198.02万元。

（一）本年收入2058.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1860.16万元，占90.37%，比2021年预算增加477.16万元，增长34.5%，增长原因主要是财政补助增加；（二）上年结转结余198.02万元，比2021年预算增加198.02万元，增长100%，增长原因主要是2021年扶贫项目资金结转；

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年支出预算2058.17万元，比2021年预算增加675.17万元，增长48.8%，增长原因主要是财政补助增加。其中，基本支出837.83万元，占40.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；教育支出12万元，0.58占%，主要用于对学校的补助；文化旅游体育与传媒支出30.54万元，1.48占%，主要用于主要用于文化站职工的工资福利支出；社会保障和就业支出58.26万元，占2.8%，主要用于主要用于职工的基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金、失业保险和生育保险；卫生健康支出42.85万元，占2.08%，主要用于主要用于计生部门人员工资经费及计生专项经费支出。城乡社区支出450万元，21.86占%，主要用于小城镇基础设施建设等经费；农林水支出508.65万元，占24.71%，主要用于农业中心工作经费、对村级补助、村两小组长工资、扶贫项目、卫生院补助等支出；住房保障支出118.05万元，占5.79%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年财政拨款收支预算1860.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1860.16万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入1860.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出837.83万元，占45.04%、教育支出12万元，占0.64%、文化旅游体育与传媒支出30.54万元，占3.19%、社会保障和就业支出58.26万元，占1.64%、卫生健康支出42.85万元，占2.3%、城乡社区支出450万元，占24.19%、农林水支出310.63万元，占16.7%、住房保障支出118.05万元，占6.3%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年一般公共预算支出2058.17万元，比2021年预算增加675.17万元，增长主要原因：人员费用的增加和民生建设需要，根据以收定支，收支平衡的原则，我镇2022年预算比2021有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出837.83万元，占45.04%、教育支出12万元，占0.64%、文化旅游体育与传媒支出30.54万元，占3.19%、社会保障和就业支出58.26万元，占1.64%、卫生健康支出42.85万元，占2.3%、城乡社区支出450万元，占24.19%、农林水支出310.63万元，占16.7%、住房保障支出118.05万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出：2022年预算837.83万元，比2021年预算减少312.17万元，下降27.15%，下降原因主要是根据我镇税收财力安排。

2.教育支出：2022年预算12万元，比2021年预算增加12万元，增长（下降）100%，增长原因主要是政府确保我镇教育需要。

3.文化旅游体育与传媒支出：2022年预算30.54万元，比2021年预算增加18.54万元，增长154%，增长原因主要是根据我们发展全域旅游发展需要。

4.社会保障和就业支出：2022年预算58.26万元，比2021年预算减少16.74万元，下降22.32%，下降原因主要是根据我镇财力状况及实际需要。

5.卫生健康支出：2022年预算42.85万元，比2021年预算增加21.85万元，增长104%，增长原因主要是因疫情防控需要。

6.城乡社区支出：2022年预算450万元，比2021年预算增加450万元，增长100%，增长原因主要是我镇是发展全域旅游定位，用于提升我镇集镇基础设施建设需要。

7.农林水支出：2022年预算310.63万元，比2021年预算增加242.63万元，增长356%，增长原因主要是根据国家发展乡村振兴需要，加大对农村美丽乡村、环境整治等项目投入。

8.住房保障支出：2022年预算118.05万元，比2021年预算增加85.05万元，增长257%，增长原因主要是根据我镇人员实际情况和国家住房保障项目支出规定比例据实安排。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2058.17万元，其中，人员经费496.22万元，公用经费76.84万元。

（一）人员经费496.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费76.84万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年预算共安排项目支出1485.11万元，比2021年预算增加1485.11万元，增长100%，增长原因主要是根据根据振兴乡村政策，需对农村美丽乡村、环境整治、疫情防控、基础设施及教育等民生项目需要进行安排。主要包括：本年财政拨款安排 1287.17万元（其中，一般公共预算拨款安排1287.17万元），财政拨款结转结余安排198.02万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年预算安排政府采购支出40万元，比2021年预算减少43万元，下降51.8%，下降原因主要是根据我镇实际需要及财力情况安排。其中，一般公共预算安排40万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“对村民委员会和村党支部的补助”项目。

（1）项目概述：对村民委员会和村党支部的补助

（2）立项依据：《关于印发《池州市贵池区农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》的通知》（贵组字﹝2015﹞31号），《印发《关于全面加强全区村民组长队伍建设的意见》、《关于全面加强全区村（农村社区）党小组建设的意见》的通知》（贵办发〔2018〕15号）

（3）实施主体。梅村镇各村民委员会、村党支部、卫生院、学校等。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请资金155万，其中：对2021年村级补助60万，对,2022年村级运转经费75万，对两个卫生院补助6万，对四所学校补助12万；

（6）年度预算安排：本项目共申请安排资金155万；

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
							单位：万元
项目名称			对村民委员会和村党支部的补助
实施单位			梅村镇人民政府
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	155	年度资金总额：		155
			其中：财政拨款	155	其中：财政拨款		155
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年1月1日—2022年5月31日）				年度目标
总体目标	本项目共申请预算资金155万元，其中对村民委员会和村党支部的补助137万元，对卫生院补助6万，学校补助12万。				本项目共申请预算资金155万元，其中对村民委员会和村党支部的补助137万元，对卫生院补助6万，学校补助12万。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数量	≥13个	数量指标	补助村（社区）数量	≥13个
		数量指标	对卫生院数量	≥2个	数量指标	对卫生院数量	≥2个
		数量指标	对学校数量	≥4个	数量指标	对学校数量	≥4个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		质量指标	补助资格审核规范性	合格	质量指标	补助资格审核规范性	合格
		质量指标	经费审批流程规范性	严格执行相关制度规定	质量指标	经费审批流程规范性	严格执行相关制度规定
		时效指标	补助经费到位及时性	及时	时效指标	补助经费到位及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≦155万元	成本指标	项目总成本	≦155万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	效果明显	社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	效果明显
		社会效益指标	提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	效果明显	社会效益指标	提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	效果明显
		社会效益指标	保障卫生院工作正常运行的影响程度	效果明显	社会效益指标	保障卫生院工作正常运行的影响程度	效果明显
		社会效益指标	保障学校工作正常运行大的影响程度	效果明显	社会效益指标	保障学校工作正常运行大的影响程度	效果明显
		生态效益指标	不适用	0	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对卫生院工作开展及对卫生健康事业发展的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对卫生院工作开展及对卫生健康事业发展的持续影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对学校工作开展及教育事业发展的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对学校工作开展及教育事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%
		满意度指标	卫生院职工满意度	≥95%	满意度指标	卫生院职工满意度	≥95%
		满意度指标	学校教师满意度	≥95%	满意度指标	学校教师满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算164.78万元，比2021年预算减少52.22万元，下降24.1%，下降主要原因是用有限的财力，用于安排民生支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年政府采购预算40万元。其中：政府采购货物预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区梅村镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区梅村镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1287.1万元、上年结转结余198.02万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

池州市贵池区梅村镇人民政府2022年部门预算公开(1)(1)(1).doc【538.24 KB】

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