中共池州市贵池区纪律检查委员会

池州市贵池区监察委员会

2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表（附表）

1.池州市贵池区纪委监委2022年收支总表

2.池州市贵池区纪委监委2022年收入总表

3.池州市贵池区纪委监委2022年支出总表

4.池州市贵池区纪委监委2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区纪委监委2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区纪委监委2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区纪委监委2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区纪委监委2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区纪委监委2022年项目支出表

10.池州市贵池区纪委监委2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区纪委监委2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委、省市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央及省、市委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省市委、省市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、 提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省市纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和反逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、各镇（街道）纪检监察机构以及区属企事业纪委领导班子等建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。  

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区纪委监委2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区纪委监委本级	行政机关

三、2022年度主要工作任务

（一）坚持从党的百年奋斗历史经验中汲取智慧力量，以政治监督的实际行动践行“两个维护”。以迎接党的二十大为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步巩固拓展党史学习教育成果。紧紧围绕习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，聚焦实施“十四五”规划、全面实施“六大行动”聚力打造“五新贵池”部署要求，重点关注创建全国文明城市、纵深推进长江大保护、优化营商环境、“亩均论英雄”改革、突出生态环境问题整改等重点工作落实，紧盯中建材新材料、杏花村文化旅游区整体开发运营等十个重大项目实施，找准着力点、切入点，做深做实政治监督，坚决防止和纠正违背新发展理念问题，确保党中央重大决策部署落地见效。进一步加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督，加强对主体责任落实情况监督检查，协助区委召开主体责任专题培训会，常态化开展党内政治监督谈话，严把党风廉政意见回复关。

（二）持续深化标本兼治，坚定不移将反腐败斗争推向纵深。准确把握反腐败斗争阶段性特征，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的重点领域和关键环节，坚决查处工程建设、国有企业、政法医保、公共资源交易等方面腐败问题。持续开展粮食购销等领域腐败问题专项整治，严肃查处开发区建设腐败案件。坚持行贿和受贿一起查，健全完善行贿人信息库。深化以案促改、以案促治，坚持查清问题和查找体制机制漏洞同步开展，推动案发单位补齐制度短板、堵塞监管漏洞、规范权力运行。从严教育管理监督年轻干部，提高拒腐防变免疫能力。深挖贵池历史文化中的廉洁元素，用好全区警示教育大会、梅街刘氏家风馆、墩上杜氏家风馆、梅龙包氏家风馆等有效载体，推动思想道德教育和党纪国法教育熔于一炉。

（三）坚持以改作风、办实事、优环境为导向，持之以恒纠“四风”树新风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，密切关注“四风”苗头性、倾向性、隐蔽性问题，坚决纠治影响党中央决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，查处不尊重规律、不尊重客观实际和群众需求的乱作为问题以及推诿扯皮、玩忽职守、不思进取的不作为问题。认真落实省委关于进一步改进工作作风的若干举措，加大对损害营商环境行为查处和纠错力度，以强有力的监督确保省委改进作风为民办实事为企优环境要求落到实处，引导党员、干部进一步改进作风、担当作为。

（四）站稳以人民为中心的政治立场，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展过渡期专项监督，充分发挥梅街镇长垅村村级监测点作用，加强对乡村振兴重点项目推进、财政衔接资金使用等情况监督检查，保障党中央惠民利民、安民富民各项政策措施落实落地。常态化开展“我为群众办实事”，深化整治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产等领域漠视侵害群众利益突出问题，巩固深化扫黑除恶斗争和政法队伍教育整顿成果，常态化推进“打伞破网”。深化检举举报平台应用，压实初信初访办理责任，健全领导包案、带案下访、交办督办等工作机制，开展重复举报专项治理。针对重点信访问题精准追责问责，督促解决基层群众诉求受理难、执行难问题。结合信访举报、案件查处、日常监督、巡视巡察等发现的突出问题，加强分析研判，有针对性开展专项整治。

（五）深化政治巡察，充分发挥党内监督利剑和联系群众纽带作用。聚焦“两个维护”根本任务，继续高质量组织推进五届区委巡察，重点围绕“十四五”规划落实、新发展理念贯彻情况以及作风建设情况，着力发现和推动解决突出问题。深化巡察成果运用，推动巡察监督与其他各类监督贯通协调，形成监督合力。压紧压实各级党组织巡察整改主体责任，落实纪检监察机关和组织部门日常监督责任、巡察机构统筹督促职责。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，推动巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设。强化巡察上下联动效应，提升对村（社区）巡察实效。加强巡察干部队伍建设、制度建设和信息化建设，持续增强工作质效。

（六）推动形成系统集成、协同高效监督机制，有效提升监督治理效能。坚守监督首责，研究制定纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接具体举措，推动党内监督和其他各类监督贯通协同。进一步加强对镇街纪（工）委和派驻机构的领导，健全“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制，不断完善监督体系。加强镇街纪检监察协作区制度化、规范化建设，统筹镇街监察办公室、村级纪检委员、村务监督委员会等力量，全面推开小微权力“监督一点通”服务平台建设，充分发挥基层监督“前哨”作用。高质量完成区监委首次向区人大常委会报告专项工作，认真办理区人大常委会审议意见。综合研判问题线索，科学确定处置方式。坚持惩前毖后、治病救人，依规依纪依法、精准有效运用“四种形态”，常态化做好受处理干部的暖心回访。健全容错纠错机制，激励党员干部大胆改革创新、更好担当作为。

（七）从严从实加强自我监督约束，努力做党和人民的忠诚卫士。围绕政治过硬要求，区纪委常委会带头深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强领导班子政治敏锐性和政治鉴别力。围绕本领高强要求，分级分类开展纪法培训，切实增强纪检监察干部法治意识、程序意识、证据意识，提高纪检监察队伍专业水平。严格落实请示报告、办案安全等制度，常态化开展案件质量评查，做到依规依纪依法、安全文明办案。围绕纪律作风要求，深入学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，不断完善组织制度、运用方式和审批程序，健全监督执纪执法权力运行内控机制，切实防治“灯下黑”。充分发挥区监委首届特约监察员监督作用，认真听取意见建议，自觉接受最严格的约束和监督。突出严管与厚爱相统一，加大年轻干部选拔培养力度，真诚关心爱护基层一线纪检监察干部，做好谈心谈话、评先评优、家访慰问等工作，激励保障纪检监察干部敢于斗争、善于斗争。

第二部分 2022年部门预算表（附表）

1.池州市贵池区纪委监委2022年收支总表

2.池州市贵池区纪委监委2022年收入总表

3.池州市贵池区纪委监委2022年支出总表

4.池州市贵池区纪委监委2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区纪委监委2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区纪委监委2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区纪委监委2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区纪委监委2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区纪委监委2022年项目支出表

10.池州市贵池区纪委监委2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区纪委监委2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区纪委监委2022年收支总预算984.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年收入预算984.10万元，其中，本年收入984.10万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入984.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入984.10万元，占100%，比2021年预算增加68.36万元，增长7.47%，增长原因主要是是委机关基本支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年支出预算984.10万元，比2021年预算增加68.36万元，增长7.47%，增长原因主要是委机关基本支出增加。其中，基本支出664.10万元，占67.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出320万元，占32.52%，主要用于执纪审查、监察调查、区委巡察、监督检查、宣传教育等工作支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年财政拨款收支预算984.10万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出797.95万元，占81.08%；社会保障和就业支出72.14万元，占7.33%；卫生健康支出19.43万元，占1.98%；住房保障支出94.59万元，占9.61%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区纪委监委2022年一般公共预算支出984.10万元，比2021年预算增加68.36万元，增长7.47%，主要原因是委机关基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出797.95万元，占81.08%；社会保障和就业支出72.14万元，占7.33%；卫生健康支出19.43万元，占1.98%；住房保障支出94.59万元，占9.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算477.95万元，比2021年预算减少300.12万元，下降38.57%，下降原因主要是根据一般公共预算收支科目相关说明，将本支出功能科目中项目支出调整到一般行政管理事务功能科目。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算320万元，比2021年预算增加320万元，增长100%，增长原因主要是项目支出纳入此功能科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.28万元，比2021年预算增加0.28万元，增长100%，增长原因主要是用于行政单位退休人员按《人员与计划生育条例》提高的退休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.28万元，比2021年预算增加0.08万元，增长100%，增长原因主要是用于事业单位退休人员按《人员与计划生育条例》提高的退休费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算47.85万元，比2021年预算减少1.42万元，下降2.88%，下降原因主要是工作人员调整变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算23.93万元，比2021年预算增加23.93万元，增长100%，增长原因主要是是用于机关公职人员职业年金缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2022年预算19.43万元，比2021年预算减少1.82万元，下降8.56%，下降原因主要是工作人员调整变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算63.06万元，比2021年预算减少1.93万元，下降2.97%，下降原因主要是工作人员调整变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算31.53万元，比2021年预算增加31.53万元，增长100%，增长原因主要是为职工交纳提租补贴新增项目支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年一般公共预算基本支出664.10万元，其中，人员经费544.97万元，公用经费119.13万元。

（一）人员经费544.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费119.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年预算共安排项目支出320万元，比2021年预算增加320万元，增长100%，增长原因主要是去年未安排项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 320万元（其中，一般公共预算拨款安排320万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年预算安排政府采购支出8万元，比2021年预算减少35万元，下降81.40%，下降原因主要是减少办公设备购置。其中，一般公共预算安排8万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区纪委监委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“巡察办办公经费”项目。

（1）项目概述：主要用于保障区委巡察工作开展。

（2）立项依据：贵编〔2017〕32号关于同意设立区委巡察工作机构的批复

（3）实施主体：区委巡察办

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容：保障区委巡察办日常办公经费，保障区委巡察工作开展。

（6）年度预算安排：120万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		巡察办办公经费
实施单位		区纪委监委
项目属性		单位自行申报事项
项目资金 （万元）			中期资金总额：	120	年度资金总额：				120
			其中：财政拨款	120	其中：财政拨款				120
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：保障区委巡察办日常办公经费 目标2：保障区委巡察工作开展				目标1：保障区委巡察办日常办公经费 目标2：保障区委巡察工作开展
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：开展巡察轮数	≧2轮		数量 指标	指标1：开展巡察轮数	≧2轮
			指标2：巡察覆盖单位数	≧10个			指标2：巡察覆盖单位数	≧10个
		质量 指标	指标1：巡察工作任务完成情况	圆满完成巡察工作任务		质量 指标	指标1：巡察工作任务完成情况	圆满完成巡察工作任务
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关规定			指标2：经费支出合规性	严格执行相关规定
		时效 指标	指标1：巡察工作的时效性	按时开展		时效 指标	指标1：巡察工作的时效性	按时开展
			指标2：巡察工作持续时长	严格按照工作计划开展，确保跟上时序进度，按时结束			指标2：巡察工作持续时长	严格按照工作计划开展，确保跟上时序进度，按时结束
			指标3：经费支出时效性	及时支出			指标3：经费支出时效性	及时支出
		成本 指标	指标1：项目总成本	≦100万元		成本 指标	指标1：项目总成本	≦100万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：资金合理利用情况	合理利用		经济效益指标	指标1：资金合理利用情况	合理利用
			指标2：清退违纪违规资金	≧10万元			指标2：清退违纪违规资金	≧10万元
		社会效益指标	指标1：发挥职能作用，维护了政治生态良性发展的影响程度	充分发挥职能作用，较好维护政治生态良性发展		社会效 益指标	指标1：发挥职能作用，维护了政治生态良性发展的影响程度	充分发挥职能作用，较好维护政治生态良性发展
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧90%		服务对象满意 度指标	指标1：群众满意度	≧90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区纪委监委2022年机关运行经费财政拨款预算121.17万元，比2021年预算减少31.91万元，下降20.85%，下降主要原因是定额公务费减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区纪委监委2022年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区纪委监委共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区纪委监委3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。