池州市贵池区应急管理局2022年部门预算

                                                                                                                    部门公开表2

                   池州市贵池区应急管理局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 部门公开表3

     池州市贵池区应急管理局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门公开表4

池州市贵池区应急管理局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

池州市贵池区应急管理局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

池州市贵池区应急管理局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表7

池州市贵池区应急管理局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注： 池州市贵池区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

                                                                    部门公开表9

池州市贵池区应急管理局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

                                                              部门公开表10

部门公开表11

注：池州市贵池区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，贵池区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区应急管理局2022年收支总预算1727.02万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、应急管理事务。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区应急管理局2022年收入预算1727.02万元，其中，本年收入1168.55万元，上年结转结余558.47万元。

（一）本年收入1168.55万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1168.55万元，占100%，，比202１年预算拨款增加806.88万元，增长了223.1%,增长的原因主要一是增加了安全生产方面专项如：山库区农村住房保险、安全生产专项工作经费项目、安全生产网格员建设项目、安全生产管理工作经费项目；二是成立了安全生产监督大队，增加了临时聘用人员经费300万元。

（二）上年结转结余558.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入558.47万元，占100%，比2021年预算增加558.47万元，增长100%，增长原因主要是增加了中央和省级自然灾害救治资金 。

三、关于2022年支出总表的说明

贵池区应急管理局2022年支出预算1727.02万元，比202１年预算拨款增加1365.35万元，增长了377.5%,增长的原因主要一是增加了安全生产方面专项如：山库区农村住房保险、安全生产专项工作经费项目、安全生产网格员建设项目、安全生产管理工作经费项目；二是成立了安全生产监督大队，增加了临时聘用人员经费300万元。三是上年结转自然灾害救灾资金558.47万元。其中：

基本支出：542.44万元，占31.41%,主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；

项目支出：1184.58万元，占68.59%,主要用于山库区农村住房保险、安全生产专项工作经费项目、安全生产网格员建设项目、安全生产管理工作经费项目、森林消防大队人员经费、自然灾害救灾资金等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

贵池区应急管理局2022年财政拨款收支预算1727.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1168.55万元,上年结转收入558.47万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.76万元，占1.72%;卫生健康支出8.14万元，占0.47%;住房保障支出38.9万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出1650.22万元，占95.56%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

贵池区应急管理局上年结转558.47万元，2022年一般公共预算拨款1168.55万元，比202１年预算拨款增加806.88万元，增长了223.1%,增长的原因主要一是增加了安全生产方面专项如：山库区农村住房保险、安全生产专项工作经费项目、安全生产网格员建设项目、安全生产管理工作经费项目；二是成立了安全生产监督大队，增加了临时聘用人员经费300万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.76万元，占1.72%;卫生健康支出8.14万元，占0.47%;住房保障支出38.90万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出1650.22万元，占95.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算19.84万元，比202１年预算减少3.4元，下降了14.6%,下降原因主要是缴费基数的调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算9.92万元，比202１年预算增加9.92万元，增长了１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始按月缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算4.4万元，比2021年预算减少5.2万元，下降了54.1 %，下降的原因主要是一是事业单位人员的医疗缴费调整至“事业单位医疗”的功能科目；二是缴费基数的调整。

４.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算3.74万元，比2021年预算增加3.74万元，增长了100%，增长的原因主要是功能科目调整。

５.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算25.94万元，比2021年预算增加0.88万元，增长了3.5%，增长的原因主要是缴费基数的调整。

６.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算12.96万元，比2021年预算增加12.96万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算535.64万元，比2021年预算增加231.87万元，增长76.3%，增长的主要原因是成立了安全生产监督大队，增加了临时聘用人员经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算311.11万元，比2021年预算增加311.11万元，增长1003%，增长的主要原因是增加了项目经费一是安全生产网格员建设、二是防汛防火抗旱等应急工作经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2022年预算30万元，比2021年预算增加30万元，增长100%，增长的主要原因是功能科目调整由“行政运行”科目调整至“应急救援”科目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算130万元，比2021年预算增加130万元，增长100%，增长的主要原因是增加了山库区农村住房保险项目。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2022年预算85万元，比2021年预算增加85万元，增长100%，增长的主要原因是森林消防大队人员经费项目。

1２.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2022年预算558.47万元，比2021年预算增加558.47万元，增长100%，增长的主要原因是增加了上年结转的自然灾害救灾资金。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

贵池区应急管理局2022年一般公共预算基本支出542.44万元，其中：人员经费509.64元，公用经费32.80万元。

（一）人员经费509.6４万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2022年预算共安排项目支出1184.58万元，比2021年预算增加1057.58万元，增长了832%，增长原因主要一是增加了安全生产方面专项如：山库区农村住房保险、安全生产专项工作经费项目、安全生产网格员建设项目、安全生产管理工作经费项目；二是增加了上年结转专项用于自然灾害救灾方面的资金。主要包括：本年财政拨款安排 626.11万元（其中，一般公共预算拨款安排 626.11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 558.47万元（其中，一般公共预算拨款安排558.47万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

  １．“山库区农村住房保险”项目。

（1）项目概述。开展农村住房保险工作是践行以人民为中心发展思想的重要实践，是贯彻落实区委区政府关于防灾减灾工作的重要举措，是推进防灾减灾救灾体制机制改革的重要任务，是加强农村减灾救灾能力建设的重要内容。

（2）立项依据。皖应急[2021]41号文、池应急办[2021]87号以及贵应急字[2021]42号

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间。202201月至202212月

（5）项目内容。山库区农村住房保险补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金130万元；

（7）绩效目标：为全力做好农房保险工作，保险费由省财政和区财政按4：6比例分担。本项目共申请预算资金130万元，用于我区132809户山区库区农村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系，提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。

２．“中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)”项目。

（1）项目概述。2021年3月份以来，贵池区受到多次风雹、大雨以及台风影响。据统计全区受灾人口8.05万，农作物受灾面积7525公顷，直接经济损失达到4400多万元。为做好我区冬春救助工作，确保受灾群众温暖、安全过冬。根据安徽省应急管理厅、安徽省财政厅《关于组织开展2021-2022年度全省冬春救助工作的通知》（皖应急〔2021〕102号）文件精神，结合安徽省财政厅、应急管理厅《关于下达2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的通知》(皖财资环〔2021〕1366号)文件要求和前期贵池区财政局、应急管理局《关于组织开展2021-2022年度全区冬春救助工作的通知》（贵财建〔2021〕102号）文件安排资金。

（2）立项依据。皖应急〔2021〕102号、皖财资环〔2021〕1366号以及贵财建〔2021〕102号

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间。202201月至202212月

（5）项目内容。自然灾害救灾资金(冬春救助)。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金454万元；

（7）绩效目标：我区冬春救助工作，确保受灾群众温暖、安全过冬。

３．“安全生产网格员建设”项目。

（1）项目概述。安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。但当前安全生产社会化服务工作仍存在力量不足、能力不强、行为不规范、机制不完善、管理不严格等突出问题，有的社会化服务机构弄虚作假、租借资质、违法挂靠、违规收费等，破坏了正常的安全生产秩序，依法受到了严厉追究。为进一步加强安全生产社会化服务工作，规范相关机构服务行为，根据《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》（安委〔2016〕11号）、《池州市贵池区安全生产和消防安全网格化监督工作实施方案》（贵安字〔2021〕8号）文件规定，实施安全生产网格员建设项目。

（2）立项依据。（安委〔2016〕11号）、贵安字〔2021〕8号

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间。202201月至202212月

（5）项目内容。实施安全生产网格员建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金204.36万元；

（7）绩效目标：通过落实安全生产和消防基层基础责任，建立全覆盖、无缝隙的安全生产和消防安全监管体系，并保证安全监管体系可靠的运行，形成安全生产和消防安全监管网格管理，全面排查各类安全隐患，防范重大突发事件发生。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区应急管理局2022年机关运行经费财政拨款预算32.8万元，比2021年预算减少12.5万元，下降了12.2%，下降主要原因是公用经费较上年减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区应急管理局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区应急管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备*0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区应急管理局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款626.11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0元和单位资金安排安排0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。   

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

九、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）反映应急管理事务支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。