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索引号：	11341802003285590J/202201-00008	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区墩上街道办事处	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	池州市贵池区墩上街道办事处2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区墩上街道办事处2022年部门预算

阅读次数：来源：贵池区墩上街道办事处发布时间：2022-01-28 10:48

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池州市贵池区墩上街道办事处2022年部门预算

2022年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区墩上街道办事处2022年收支总表

2.池州市贵池区墩上街道办事处2022年收入总表

3.池州市贵池区墩上街道办事处2022年支出总表

4.池州市贵池区墩上街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区墩上街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区墩上街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区墩上街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区墩上街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区墩上街道办事处2022年项目支出表

10.池州市贵池区墩上街道办事处2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区墩上街道办事处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责处理墩上街道办事处的日常政务工作。

（二）负责处理墩上街道办事处的日常事务和其他工作。

二、部门预算构成

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处有下属预算单位2个，2022年度部门预算由池州市贵池区人民政府墩上街道办事处本级和池州市贵池区财政局墩上分局预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处（本级）	行政
2	池州市贵池区财政局墩上分局	行政

三、2022年度主要工作任务

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，墩上街道紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“加速率先崛起、建设首善之区”的要求，始终突出科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓机遇，以工业和旅游业为双支撑，争当绿水青山和金山银山有机统一样板区的排头兵，为完成“十三五”发展目标提供不竭动力；以发展全域旅游为主线以招商引资为抓手，以建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇为出发点、落脚点，以解决民生、服务民生为切入点，团结务实，积极做好街道各项工作，着力打造宜居宜游的魅力墩上。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区墩上街道办事处2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5719	一、一般公共服务支出	1398
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	80
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	60
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	795
		十一、城乡社区支出	400
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2986
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	5719	本年支出小计	5719
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	5719	支出总计	5719

部门公开表2

池州市贵池区墩上街道办事处2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

墩上街道办事处部门

5719

墩上街道办事处部门本级

5437

墩上街道办事处部门下属单位1

墩上街道办事处部门下属单位2

墩上街道办事处部门下属单位3

墩上街道办事处部门下属单位4

部门公开表3

池州市贵池区墩上街道办事处2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1398	738	660
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1326	666	660
2010301	行政运行	1326	666	660
20106	财政事务	72	72
2010601	行政运行	72	72
207	文化体育与传媒支出	80		80
20701	文化和旅游	80		80
2070199	其他文化和旅游支出	80		80
210	医疗卫生与计划生育支出	60		60
21007	计划生育事务	60		60
2100799	其他计划生育事务	60		60
211	节能环保支出	795		795
2110000	节能环保支出	795		795
2119900	其他节能环保支出	795		795
2119901	其他节能环保支出	795		795
2120000	城乡社区支出	400		400
2129900	其他城乡社区支出	400		400
2129999	其他城乡社区支出	400		400
213	农林水支出	2986		2986
21399	其他农林水支出	2986		2986
2139999	其他农林水支出	2986		2986
	合计	5719	738	4981

部门公开表4

池州市贵池区墩上街道办事处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5719	一、本年支出	5719
（一）一般公共预算拨款	5719	（一）一般公共服务支出	1398
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	80
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出	60
		（十）节能环保支出	795
		（十一）城乡社区支出	400
		（十二）农林水支出	2986
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	5719	支出总计	5719

部门公开表5

池州市贵池区敦化市街道办事处2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1398	738	639	99	660
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1326	666	589	77	660
2010301	行政运行	1326	666	589	77	660
20106	财政事务	72	72	50	22
2010601	行政运行	60	72	50	22
207	文化体育与传媒支出	80				80
20701	文化和旅游	80				80
2070199	其他文化和旅游支出	80				80
210	医疗卫生与计划生育支出	60				60
21007	计划生育事务	60				60
2100799	其他计划生育事务	60				60
211	节能环保支出	795				795
2110000	节能环保支出	795				795
2119900	其他节能环保支出	795				795
2119901	其他节能环保支出	795				795
2120000	城乡社区支出	400				400
2129900	其他城乡社区支出	400				400
2129999	其他城乡社区支出	400				400
213	农林水支出	2986				2986
21399	其他农林水支出	2986				2986
2139999	其他农林水支出	2986				2986
	合计	5719	738	639	99	4981

部门公开表6

池州市贵池区墩上街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

	部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
	科目编码		科目名称	5719		1199	4520
301		工资福利支出			639
30101		基本工资			247.07
30102		津贴补贴			23.76
30103		奖金			12.47
30107		绩效工资			59.54
30108		机关事业单位基本养老保险			36.95
30109		职业年金缴费			57.6
30110		职工基本医疗保险缴费			23.2
30112		其他社会保障缴费			4.91
30113		住房公积金			150
30199		其他工资福利支出			23.5
303		对个人和家庭的补助			560
30305		生活补助			418.24
30309		奖励金			10
30399		其他个人和家庭的补助支出			131.76
302		商品和服务支出						3870
30201		办公费						887.59
30202		印刷费						272.38
30203		咨询费						81.02
30205		水费						6.21
30206		电费						31.02
30207		邮电费						17.01
30211		差旅费						20.74
30213		维修费						12.2
30215		会议费						20.49
30216		培训费						1.25
30217		公务接待费						28.5
30218		专用材料费						2.2
30226		劳务费						37.22
30227		委托业务费						30.68
30228		工会经费						49.41
30231		公务用车运行维护费						7
30239		其他交通费用						198.41
30299		其他商品和服务支出						2166.67
310		其他资本性支出						650
31002		办公设备购置						650

部门公开表7

池州市贵池区墩上街道办事处2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注：池州市贵池区墩上街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区墩上街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：池州市贵池区墩上街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区墩上街道办事处2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	一般公共服务支出项目	墩上街道办事处	660	660
	文化旅游与传媒支出项目	墩上街道办事处	80	80
	卫生健康支出项目	墩上街道办事处	60	60
	节能环保支出项目	墩上街道办事处	795	795
	城乡社区支出项目	墩上街道办事处	400	400
	农林水支出项目	墩上街道办事处	2986	2986
合计			4981	4981

注：池州市贵池区墩上街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门公开表10

池州市贵池区墩上街道办事处2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	计算机	9	9
	空气调节设备	3.6	3.6
	打印机	1. 3	1.3
	传真机	1	1
	复印机	4	4
	投影仪	0.8	0.8
	扫描仪	0.4	0.4
	其他办公自动化设备	3	3
	办公家具	27.65	27.65
	其他建筑、装饰材料	15	15
	专业咨询、工程监理、工程设计	15	15
	物业管理	5	5
	其他各类工程	540.2	540.2
	纸张	20	20
	档案夹	0.5	0.5
	硒鼓	2	2
	墨盒、墨粉	1	1
	色带	0.55	0.55
合计		650	650

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区XX（部门名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

池州市贵池区墩上街道办事处2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区墩上街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容)

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池墩上街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区墩上街道办事处2022年收支总预算5705万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年收入预算5719万元，其中，本年收入5719万元，上年结转结余0万元。

墩上街道办事处2022年收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算拨款减少1404万元，下降19.71%,减少原因主要是部分矿山关闭，税收减少。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年支出预算5719万元，比2021年预算减少1404万元，下降19.71%，下降原因主要是部门矿山关闭，税收减少。其中，基本支出738万元，占12.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出4981万元，占87.1%，主要用于一般公共服务、文化旅游和传媒、卫生健康、节能环保、城乡社区及农林水支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年财政拨款收支预算5719万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1398万元，占24.45%；文化旅游和传媒支出80万元，占1.4%；卫生健康支出60万元，占1.05%；节能环保支出795万元，占13.9%；城乡社区支出400万元，占6.99%；农林水支出2986万元，占52.21%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区墩上街道办事处2022年一般公共预算支出5719万元，比2021年预算减少1404万元，下降19.71%，主要原因：部分矿山关闭，支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1398万元，占24.45%；文化旅游和传媒支出80万元，占1.4%；卫生健康支出60万元，占1.05%；节能环保支出795万元，占13.9%；城乡社区支出400万元，占6.99%；农林水支出2986万元，占52.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算1326万元，比2021年预算增加115万元，增加14.21%，下降增加主要是日常开支增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算72万元，比2021年预算增加22万元，增加44%，增加原因主要是人员的增加及相关支出增加。

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算80万元，比2021年预算减少5万元，下降5.89%，下降原因主要是宣传支出的减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算60万元，比2021年预算减少500万元，下降89.29%，下降原因主要是疫情防控支出的减少。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算600万元，比2021年预算增加510万元，增长567%，增长）原因主要是城乡社区各项的支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年一般公共预算基本支出738万元，其中，人员经费639万元，公用经费99万元。

（一）人员经费639万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年预算共安排项目支出4981万元，比2021年预算增加134万元，增长2.76%，增长原因主要是办公经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排4981万元（其中，一般公共预算拨款安排 4981万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年预算安排政府采购支出650万元，比2021年预算增加170.18万元，增长35.47%，增长原因主要是办公费用的增长。其中，一般公共预算安排650万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“一般公共服务支出”项目。

（1）项目概述：反映行政事业单位的日常人员和办公支出。

（2）立项依据：根据日常开支和运转的需要。

（3）实施主体：池州市贵池区墩上街道办事处

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：各项办公费以及人员经费

（6）年度预算安排：不超过660万元

（7）绩效目标：保障日常开支和运转。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		一般公共服务支出
实施单位		池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	330		年度资金总额：		660
			其中：财政拨款	330		其中：财政拨款		660
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：保证日常运转目标2：保证人员开支					目标1：保证日常运转目标2：保证人员开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：完成本单位各种任务考核比率	50%	≥	数量指标	指标1：完成本单位各种任务考核比率	100%	≥
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性	质量指标	指标1：资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性	时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：单位总体预算控制数	330万	≤	成本指标	指标1：单位总体预算控制数	≤	660万
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：本项目不适用该指标：	不适用	定性	经济效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：提高本单位公共服务能力	运行效率明显提高	定性	社会效益指标	指标1：提高本单位公共服务能力	运行效率明显提高	定性
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：不项目不适用该指标	不适用	定性	生态效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和服务能力长效影响	对本单位开展行政管理和服务能力的作用	定性	可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和服务能力长效影响	对本单位开展行政管理和服务能力的作用	定性
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	≥	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	≥
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2.“文化旅游和传媒支出”项目。

（1）项目概述：单位所在地的文化或旅游等各方面的宣传。

（2）立项依据：根据单位文化宣传和影响的需要。

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：进行单位所在地的文化宣传和传播。

（6）年度预算安排：不超过年度预算资金80万元

（7）绩效目标：保证当地文化宣传的影响和传播的执行。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		文化旅游和传媒支出
实施单位		池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	40		年度资金总额：		80
			其中：财政拨款	40		其中：财政拨款		80
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：保证本地区的文化宣传目标2：保证当地旅游业的发展 ……					目标1：保证本地区的文化宣传目标2：保证当地旅游业的发展 ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：完成文化旅游各项指标考核任务	50%	≥	数量指标	指标1：完成文化旅游各项指标考核任务	100%	≥
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性	质量指标	指标1：单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性	时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：单位总预算控制数	40万	≤	成本指标	指标1：单位总预算控制数	50万	≤
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：本单位不适用该指标	不适用	定性	经济效益指标	指标1：本单位不适用该指标	不适用	定性
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：提高单位公共服务能力	提高运作效率	定性	社会效益指标	指标1：提高单位公共服务能力	提高运作效率	定性
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性	生态效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和公共服务能力的文化宣传方面长效影响	对本单位履行文化宣传产生的作用	定性	可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和公共服务能力的文化宣传方面长效影响	对本单位履行文化宣传产生的作用	定性
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	≥	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	≥
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

3.“卫生健康支出”项目。

（1）项目概述：计划生育各项事务以及疫情防控物资购买支出。

（2）立项依据：根据计划生育各项任务开展的需要以及疫情防控的需要。

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：计划生育购买专用材料以及疫情防控物资购买。

（6）年度预算安排：不超过年度预算60万。

（7）绩效目标：保证计划生育各项事务的开展以及疫情防控各项工作的开展执行。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		卫生健康支出
实施单位		池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	30		年度资金总额：		60
			其中：财政拨款	30		其中：财政拨款		60
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：保证计划生育各项事务的开展目标2：保证疫情防控各项工作的执行 ……					目标1：保证计划生育各项事务的开展目标2：保证疫情防控各项工作的执行 ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：完成卫生各项任务考核比率	50%	≥	数量指标	指标1：完成卫生各项任务考核比率	100%	≥
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性	质量指标	指标1：单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性	时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：单位总体预算控制数	30万	≤	成本指标	指标1：单位总体预算控制数	60万	≤
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性	经济效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：提高单位公共服务能力	运行效率明显提高	定性	社会效益指标	指标1：提高单位公共服务能力	运行效率明显提高	定性
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性	生态效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和公共服务能力方面长效影响	对本单位履行具体行政管理和公共服务职责产生的作用	定性	可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和公共服务能力方面长效影响	对本单位履行具体行政管理和公共服务职责产生的作用	定性
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	≥	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	≥
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

4.“节能环保支出”项目。

（1）项目概述：主要用于农村环境整治各项费用支出

（2）立项依据：依据环境保护的需要

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：农村环境整治积极村庄环境美化

（6）年度预算安排：年度预算资金不超贵795万元

（7）绩效目标：保证农村环境的整治及绿化

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		节能环保支出
实施单位		池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	397.5		年度资金总额：		795
			其中：财政拨款	397.5		其中：财政拨款		795
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：保证农村环境整治目标2：保证各项绿化工作的开展 ……					目标1：保证农村环境整治目标2：保证各项绿化工作的开展 ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：完成文明创建秸秆禁烧等各项任务考核比率	50%	≥	数量指标	指标1：完成文明创建秸秆禁烧等各项任务考核比率	100%	≥
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性	质量指标	指标1：资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性	时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：单位总体预算控制数	397.5万元	≤	成本指标	指标1：单位总体预算控制数	795万	≤
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动群众收入	5万元	≥	经济效益指标	指标1：带动群众收入	5万元	≥
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：增加就业人数	10万元	≥	社会效益指标	指标1：增加就业人数	10万元	≥
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：绿化改善情况	对生态环境的具体促进作用	定性	生态效益指标	指标1绿化改善情况：	对生态环境的具体促进作用	定性
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对环境保护能力的提高	明显提高对环境保护的能力	定性	可持续影响指标	指标1：对环境保护能力的提高	明显提高对环境保护的能力	定性
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	98%	≥	服务对象满意度指标	指标1：社会龚总满意度	98%	≥
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

5.“城乡社区支出”项目。

（1）项目概述：村级各项事务的支出

（2）立项依据：基层村居的有效发展才能保证街道各项工作的开展。

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：村级各项支出的补助以及村级人员的误工补助等。

（6）年度预算安排：年度总预算不超过400万元

（7）绩效目标：保障村级各项支出的开展。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		城乡社区支出
实施单位		池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	200		年度资金总额：		400
			其中：财政拨款	200		其中：财政拨款		400
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：村级工作的补助。目标2：保证村级各项工作的开展。 ……					目标1：村级工作的补助目标2：保证村级各项工作的开展 ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：完成各村（社区）考核任务比率	50%	≥	数量指标	指标1：完成各村（社区）考核任务比率	100%	≥
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性	质量指标	指标1：单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性	时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：单位总体预算控制数	200万	≤	成本指标	指标1：单位总体预算控制数	400万	≤
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性	经济效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：提高公共服务能力	明显提高运行效率	定性	社会效益指标	指标1：提高公共服务能力	明显提高运行效率	定性
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性	生态效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和公共服务能力方面长效影响	有促进作用	定性	可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和公共服务能力方面长效影响	有促进作用	定性
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	98%	≥	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	98%	≥
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

6.“农林水支出”项目。

（1）项目概述：农业、林业、水利各项支出

（2）立项依据：保证农村农业、林业、水利等各项工作的开展。

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：农业、林业、水利等各项工作支出

（6）年度预算安排：年度总预算不超过2986万元

（7）绩效目标：保证本地区农业、林业、水利等各项工作的开展。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		农林水支出
实施单位		池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	1493		年度资金总额：		2986
			其中：财政拨款	1493		其中：财政拨款		2986
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：保证农业各项事务的开展目标2：保障林业、水利等各项工作的执行 ……					目标1：保证农业各项事务的开展目标2：保障林业、水利等各项工作的执行 ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：召开专项工作会议	10场	≥	数量指标	指标1：召开专项工作会议	20场	≥
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性	质量指标	指标1：资金使用合规性	符合财经法规和制度	定性
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性	时效指标	指标1：经费支出及时性	按时拨付各项资金	定性
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：本单位预算控制数	1493万元	≤	成本指标	指标1：本单位预算控制数	2986万元	≤
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性	经济效益指标	指标1：本项目不适用该指标	不适用	定性
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：人畜饮水保障程度	100%	≥	社会效益指标	指标1：人畜饮水保障程度	100%	≥
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：森林覆盖增长率	对生态环境的具体促进作用	定性	生态效益指标	指标1：森林覆盖增长率	对生态环境的具体促进作用	定性
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和公共服务能力方面的长效影响	对本单位履行农林水具体行政管理和公共服务职责产生的作用	定性	可持续影响指标	指标1：对本单位开展行政管理和公共服务能力方面的长效影响	对本单位履行农林水具体行政管理和公共服务职责产生的作用	定性
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	≥	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	≥
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区墩上街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算4520万元，比2021年预算减少525万元，下降10.41%，下降主要原因是部分矿山关闭，收入减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区墩上街道办事处2022年政府采购预算650万元。其中：政府采购货物预算650万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区墩上街道办事处共有车辆2辆，其中其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区墩上街道办事处五个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4981万元、。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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