关于棠溪镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告

关于棠溪镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告 

——2021年5月31日在棠溪镇第十四届人民代表大会 

第八次会议上 

查振林 

  

各位代表： 

我受棠溪镇人民政府的委托，向大会报告2020年财政预算执行情况，同时提出2021年财政预算安排草案，请予审议。并请列席的同志提出宝贵意见。 

一、2020年财政预算执行情况 

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在上级各部门的关心和全镇干部群众的支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标，认真贯彻执行财政政策，强化财政管理，坚持勤俭节约，较好地完成了全年各项收支计划，预算执行情况良好。 

（一）财政收支完成情况 

2020年，全镇共完成税收收入7496.46万元，占全年任务的107.14%，较上年同期增长7%。全镇财政支出完成1530.71万元。其中：一般公共服务支出588.35万元，卫生健康办公费支出1.45万元，文化体育传媒支出725.18万元，农林水事务支出196.66万元，其他支出19.07万元。 

2020年，镇本级财政收入共计4801.48万元，村级补助4万元，减超收分成上解342.33万元、体制上解1676.17万元、专项上解503.85万元，上年欠区676.98万元，其中：龙须河400万元专项，累计财政滚存盈余479.96万元。 

（二）镇财政工作开展情况 

1、拓宽增收渠道，财政规模不断壮大。年初以来，受疫情和减税降费政策影响，收入形势十分严峻。我们按照年初收入目标，积极做好收入分析，及时掌握出现的新情况、新问题，迎难而上，确保财政收入任务完成。一是继续加强税收监管，重点税源稳控，精准服务企业，加大招商引资，为可持续发展带来有劲动力；二是继续加强各线增收，积极争取上级支持和文明创建、人居环境、美丽乡村建设、村级经济发展等各类补助资金，为夯实全镇经济创造了基础条件。 

2、以民生为根本，做优支出结构。及时落实各项惠民政策，做好惠农资金“一卡通”发放工作，全年共发放补贴51项，累计发放金额947万元。积极开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，2020年全镇共申报6个项目，1个村的道路硬化工程、5个村的水利项目工程，总投资55.37万元，申请财政奖补资金37.79万元，于2020年11月份全部完工，并办理资金拨付。2020年，棠溪镇共收到上级拨付财政扶贫资金647.51万元，共涉及项目18个，已全部完工，拨付资金648.08万元，资金使用率100.09%，镇补助0.61万元，专项结余资金0.045万元退回区财政，确保脱贫攻坚战圆满收官。 

3、加强资金监管，提高资金使用效率。始终秉持“量入为出、实事求是”的工作原则，做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。积极打造节约型政府，大力压减一般性支出，不折不扣落实过紧日子要求，坚持厉行节约、反对浪费。制定了《棠溪镇政府采购及建设工程项目招投标管理办法》，规范采购招标范围方式、限额标准、工作要求以及工程预算、结算审核、资金支付管理。 

各位代表，2020年我镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到财政工作还存在着制约发展的困难和问题，主要表现在：一是收入增量有限，税收增长乏力，新兴产业对收入的支撑作用尚未明显显现；二是刚性支出增长迅猛，“三保”支出缺口逐年加大，收支矛盾十分突出；三是预算执行存在一定偏差，财政监督职能未得到充分发挥，财政管理水平有待进一步提高。针对上述问题，我们将高度重视，深入剖析，逐步完善制度，采取有效措施，认真加以解决。 

二、2021年财政预算（草案） 

（一）预算收入安排情况 

2021年我镇税收收入安排8100万元（财政一般公共预算收入4900万元）。 

（二）预算支出安排情况 

2021年我镇财政支出安排为1632.47万元，其中：一般公共服务支出1390.14万元，卫生健康支出15.96万元，文化体育与传媒支出105.06万元，农林水事务支出121.31万元。 

（三）预算收支平衡情况 

2021年预算收入按目标任务8100万元测算，镇本级收入约为4900万元，基本能够实现收支平衡，略有盈余。 

然而我们还存在较多不可预测的变数。基础设施建设、农村环境卫生、社会保障等，财政运行面临巨大压力，责任重大。我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在全镇上下共同努力下，一定能够完成年度目标任务。 

三、2021年财政主要工作措施 

1、把握大局，明确目标，增强财源发展后劲。一要加强税源专业化管理。对全镇各企业实施动态管理，切实做到重点税源精细化管理、一般税源规范化管理、零散税源社会化管理。二要把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的重要位置，全力支持实体经济和民营企业的发展，培植新的税收增长点。 

2、严格管理，增收节支，确保全年预算平衡。科学制定预算，做好增收节支，确保全年预算平衡。加大财政保障力度，合理调度资金，统筹运用财力，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设的需要；加强项目资金管理，对重点项目建设实行重点跟踪监管，严格项目结算审计制度；进一步规范财政资金申请、拨付、使用等操作程序，加强对专项资金的跟踪检查，促使项目资金专款专用。 

3、未雨绸缪，厉行节约，紧控非生产性支出。严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，切实更新理财观念，从严从紧控制非生产性支出，进一步压缩“三公”经费支出，做到支出按计划、拨款按进度、开支按标准。 

4、强化监督，提升绩效，加强内控制度建设。将绩效管理和方法融入到预算编制、执行和监督全过程，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购与预算管理有机结合，确保各项财务工作规范有序。严格执行“三重一大”制度，规范财政资金使用管理。 

各位代表，2021年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大的监督下，扎实做好各项工作，全力完成2021年财政各项目标任务，为全面开创棠溪美好未来而努力奋斗！