梅街镇2021年部门预算公开

第二部分2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

梅街镇人民政府2021年财政拨款收支预算2192.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2192.31万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2192.31万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出436.23万元，占19.90%；文化体育与传媒支出68.53万元，占3.13%；社会保障和就业支出172.13万元，占7.85%；医疗卫生与计划生育支出15.32万元，占0.70%;节能环保支出400万元，占18.25%；城乡社区支出900万元，占41.05%；农林水支出61.91万元，占2.82%；住房保障支出65.19万元，占2.97%；教育支出30万，占1.37%；其他支出43万，占1.96%。 

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

梅街镇人民政府2021年一般公共预算拨款2192.31万元，比2020年预算拨款减少335.32万元，减少13.27%,减少原因1.因人员调动导致的人员基本支出减少。2.人居环境等专项项目资金未列入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款2192.31万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2192.31万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出436.23万元，占19.90%；文化体育与传媒支出68.53万元，占3.13%；社会保障和就业支出172.13万元，占7.85%；医疗卫生与计划生育支出15.32万元，占0.70%;节能环保支出400万元，占18.25%；城乡社区支出900万元，占41.05%；农林水支出61.91万元，占2.82%；住房保障支出65.19万元，占2.97%。教育支出30万，占1.37%；其他支出43万，占1.96%。                                     

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2021年预算436.23万元，比2020年预算减少555.23万元，减少56%，减少的原因是，日常公用经费的和人员经费的减少；其中“工资福利支出”807.66万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险等支出。“商品和服务支出”494.94万元，主要用于单位办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行和维护费等支出。“对个人和家庭的补助189.71万元”主要包括：遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2.“文化体育与传媒支出”2021年预算68.53万元，比2020年预算减少2.19万元，减少3.10%，减少的原因主要是部分用于文化发展项目资金的在政府统一列支。

3.“社会保障和就业支出”2021年预算172.13万元，比2020年预算减少65.28万元，减少27.5%，减少的原因是部分用于社会扶助项目资金的在政府统一列支。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算15.32万元，比2020年预算减少120.7万元，减少88.74%，减少原因为该项支出列入政府专项资金支出。

5.“节能环保支出”2021年预算400万元，比2020年预算增加250万元，增加166.67%，增加的原因是将用于环保的项目支出增加。

6.“城乡社区支出支出”2021年预算900万元，比2020年预算增加700万元，增长350%，增加的原因是将增加用于城乡发展的项目支出，如取水点工程、外路道路、美丽乡村工程等。

7.“农林水支出”2021年预算61.91万元，比2020年预算减少613.04万元，减少90.83%，减少的主要原因是部分项目将由上级统一安排资金，零星开支在一般公共服务中列支。

8.“住房保障支出”2021年预65.19万元，比2020年预算减少1.88万元，减少2.8%，减少的主要原因人员调动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

梅街镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1492.31万元，其中：

工资福利支出807.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出494.94万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、 电费、邮电费、差旅费、维修费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助189.71万元，主要包括：生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，计生奖特扶等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

梅街镇人民政府2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，梅街镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。梅街镇人民政府2021年收支总预算2427.54万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出；文化体育与传媒支出；医疗卫生与计划生育支出;节能环保支出；城乡社区支出；农林水支出；住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

梅街镇人民政府2021年收入预算2192.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2192.31万元，占100%，比2020年预算减少335.32万元，减少13.27%，减少原因主要是财税收入的正常浮动。

七、关于2021年支出预算情况说明

梅街镇人民政府2021年支出预算2192.31万元，比2020年预算减少335.32万元，减少13.27%,减少原因主要是人员的调动。其中，基本支出1492.31万元，占68.07%,主要用于政府基本公共开支，项目支出700万元，占31.93%。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

梅街镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

梅街镇人民政府2021年没有项目绩效目标设置情况说明。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

梅街镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算1492.31万元，主要用于保障单位运行的日常经费开支。

（二） 政府采购情况。

梅街镇人民政府2021年政府采购预算总额8.50万元。其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

梅街镇人民政府有公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表，见附件01表；

2.2021年部门一般公共预算支出预算表，见附件02表；

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表，见附件03表；

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表，见附件04表；

5.2021年部门收支预算总表，见附件05表；

6.2021年部门收入预算总表，见附件06表；

7.2021年部门支出预算总表，见附件07表；

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表，见附件08表；

9.2021年部门政府采购预算表，见附件09表；

10.2021年政府购买服务预算表，见附件10表。