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索引号：	113418020032810127/202110-00003	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区马衙街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	贵池区人民政府马衙街道办事处2020年部门决算情况	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-10-10
生效日期：		废止日期：

贵池区人民政府马衙街道办事处2020年部门决算情况

阅读次数：来源：贵池区马衙街道办事处发布时间：2021-10-10 10:47

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第一部分安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2020年度部门决算情况

第一部分安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2020年度部门决算包括：办事处本级决算和办事处所属事业单位决算，与预算一致。

纳入池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处本级
2	池州市贵池区财政局马衙分局
3	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处计划生育服务所
4	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处文化广播站
5	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处农业服务中心

第二部分安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1602.45	一、一般公共服务支出	305.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	39.93
八、其他收入	7.88	八、社会保障和就业支出	53.94
		九、卫生健康支出	79.04
		十、节能环保支出	464.92
		十一、城乡社区支出	409.82
		十二、农林水支出	180.33
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	77.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1610.33	本年支出合计	1610.33
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	72.52	年末结转和结余	72.52

总计	1682.85	总计	1682.85

收入决算表

									公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	合计	1,610.33	1,602.45						7.88
201			一般公共服务支出	305.26	305.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.28	257.28
2010301			行政运行	257.28	257.28
20106			财政事务	47.97	47.97
2010601			行政运行	47.97	47.97
207			文化旅游体育与传媒支出	39.93	39.93
20701			文化和旅游	39.93	39.93
2070109			群众文化	39.93	39.93
208			社会保障和就业支出	53.94	53.94
20805			行政事业单位养老支出	53.94	53.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94
210			卫生健康支出	79.04	71.16						7.88
21004			公共卫生	24.80	24.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.80	24.80
21007			计划生育事务	30.50	22.62						7.88
2100799			其他计划生育事务支出	30.50	22.62						7.88
21011			行政事业单位医疗	23.74	23.74
2101101			行政单位医疗	23.74	23.74
211			节能环保支出	464.92	464.92
21103			污染防治	206.46	206.46
2110399			其他污染防治支出	206.46	206.46
21110			能源节约利用	258.46	258.46
2111001			能源节约利用	258.46	258.46
212			城乡社区支出	409.82	409.82
21203			城乡社区公共设施	83.45	83.45
2120303			小城镇基础设施建设	83.45	83.45
21205			城乡社区环境卫生	326.37	326.37
2120501			城乡社区环境卫生	326.37	326.37
213			农林水支出	180.33	180.33
21301			农业农村	180.33	180.33
2130142			农村道路建设	122.00	122.00
2130199			其他农业农村支出	58.33	58.33
221			住房保障支出	77.09	77.09
22102			住房改革支出	77.09	77.09
2210201			住房公积金	77.09	77.09

支出决算表

									公开03表
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	1,610.33	872.05	738.28
201			一般公共服务支出	305.26	305.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.29	257.29
2010301			行政运行	257.29	257.29
20106			财政事务	47.97	47.97
2010601			行政运行	47.97	47.97
207			文化旅游体育与传媒支出	39.93	39.93
20701			文化和旅游	39.93	39.93
2070109			群众文化	39.93	39.93
208			社会保障和就业支出	53.94	53.94
20805			行政事业单位养老支出	53.94	53.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94
210			卫生健康支出	79.04	79.04
21004			公共卫生	24.80	24.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.80	24.80
21007			计划生育事务	30.50	30.50
2100799			其他计划生育事务支出	30.50	30.50
21011			行政事业单位医疗	23.74	23.74
2101101			行政单位医疗	23.74	23.74
211			节能环保支出	464.92	258.46	206.46
21103			污染防治	206.46		206.46
2110399			其他污染防治支出	206.46		206.46
21110			能源节约利用	258.46	258.46
2111001			能源节约利用	258.46	258.46
212			城乡社区支出	409.82		409.82
21203			城乡社区公共设施	83.45		83.45
2120303			小城镇基础设施建设	83.45		83.45
21205			城乡社区环境卫生	326.37		326.37
2120501			城乡社区环境卫生	326.37		326.37
213			农林水支出	180.33	58.33	122.00
21301			农业农村	180.33	58.33	122.00
2130142			农村道路建设	122.00		122.00
2130199			其他农业农村支出	58.33	58.33
221			住房保障支出	77.09	77.09
22102			住房改革支出	77.09	77.09
2210201			住房公积金	77.09	77.09

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1602.45	一、一般公共服务支出	305.26
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.93
		八、社会保障和就业支出	53.94
		九、卫生健康支出	71.16
		十、节能环保支出	464.92
		十一、城乡社区支出	409.82
		十二、农林水支出	180.33
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	77.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1602.45	本年支出合计	1602.45
年初财政拨款结转和结余	0.98	年末财政拨款结转和结余	0.98
一般公共预算财政拨款	0.98
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1603.43	总计	1603.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1,602.45	864.17	738.28
201			一般公共服务支出	305.26	305.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.29	257.29
2010301			行政运行	257.29	257.29
20106			财政事务	47.97	47.97
2010601			行政运行	47.97	47.97
207			文化旅游体育与传媒支出	39.93	39.93
20701			文化和旅游	39.93	39.93
2070109			群众文化	39.93	39.93
208			社会保障和就业支出	53.94	53.94
20805			行政事业单位养老支出	53.94	53.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94
210			卫生健康支出	71.16	71.16
21004			公共卫生	24.80	24.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.80	24.80
21007			计划生育事务	22.62	22.62
2100799			其他计划生育事务支出	22.62	22.62
21011			行政事业单位医疗	23.74	23.74
2101101			行政单位医疗	23.74	23.74
211			节能环保支出	464.92	258.46	206.46
21103			污染防治	206.46		206.46
2110399			其他污染防治支出	206.46		206.46
21110			能源节约利用	258.46	258.46
2111001			能源节约利用	258.46	258.46
212			城乡社区支出	409.82		409.82
21203			城乡社区公共设施	83.45		83.45
2120303			小城镇基础设施建设	83.45		83.45
21205			城乡社区环境卫生	326.37		326.37
2120501			城乡社区环境卫生	326.37		326.37
213			农林水支出	180.33	58.33	122.00
21301			农业农村	180.33	58.33	122.00
2130142			农村道路建设	122.00		122.00
2130199			其他农业农村支出	58.33	58.33
221			住房保障支出	77.09	77.09
22102			住房改革支出	77.09	77.09
2210201			住房公积金	77.09	77.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.37	302	商品和服务支出	288.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	215.13	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	76.19	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	17.91	30203	咨询费	2.63	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	32.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	42.66	30205	水费	6.41	310	资本性支出	36.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.94	30206	电费	12.37	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.58	31002	办公设备购置	17.17
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.14	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.37	31006	大型修缮
30113	住房公积金	77.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	6.57	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	4.88	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	33.77	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.8	31013	公务用车购置	19.52
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.85	312	对企业补助
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.64	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	78.91	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		539.48	公用经费合计					324.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：“池州市贵池区人民政府马衙街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：“池州市贵池区人民政府马衙街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1682.85万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1682.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加648.65万元、增长62.7%，支出较2019年增加648.65万元，增长62.7%，主要原因是2020年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1610.33万元，其中：财政拨款收入1602.45万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.88万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1610.33万元，其中：基本支出872.05万元，占54.2%；项目支出738.28万元，占45.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1603.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1603.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收入增加660.63万元、增长70%，支出较2019年增加660.63万元，增长70%，主要原因是2020年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1602.45万元，占本年支出的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加659.65万元，增长70%。主要原因是2020年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1602.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出305.26万元，占19%;，文化旅游体育与传媒支出39.93万元，占2.5%；社会保障和就业支出53.94万元，占3.4%；卫生健康支出71.16万元，占4.4%；节能环保支出464.92万元，占29%；城乡社区支出409.82万元，占25.6%；农林水支出180.33万元，占11.3%；住房保障支出77.09万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.07万元，支出决算为1602.45万元，完成年初预算的131.9%。决算数大于预算数的主要原因: 本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。其中:基本支出864.17万元，占53.9%；项目支出738.28万元，占46.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为928.18万元，支出决算为257.29万元，完成年初预算的27.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的功能科目分类全部纳入政府本级作“行政运行”，未细化至其他功能科目。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算的功能科目分类全部纳入政府作“行政运行”，未细化至其他功能科目。

3.文化旅游化育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为44万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因职工的个人代缴部分：养老保险、住房公积金全部纳入政府本级一起缴纳，各二级机构不单独核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.89万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的62.2%，决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，决算数大于预算数的主要原因是突发新冠疫情，增加的疫情防控经费。

6．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是职工的个人代缴部分：养老保险、住房公积金全部纳入政府本级一起缴纳，各二级机构不单独核算。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.74万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目分类全部纳入政府作“行政运行”，未细化至其他功能科目。

8．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

9．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

11．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为326.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

12．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为122万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

13．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是职工的个人代缴部分：养老保险、住房公积金全部纳入政府本级一起缴纳，各二级机构不单独核算。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的130.6%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出864.17万元，其中：

人员经费539.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费324.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处机关运行经费支出324.69万元，比2019年增加30.62万元，增长了10.41%，主要原因是增加了疫情防控经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处政府采购支出总额36.69万元，其中：政府采购货物支出36.69万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省池州市贵池区人民政府马衙街道办事处共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本街道组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本街道2020年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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