关于牛头山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

关于牛头山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2021年3月26日在镇十七届人大七次会议上

区财政局牛头山分局

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告牛头山镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

2020年，面对疫情防控和洪涝灾害等多方面不利因素影响，我镇财政部门在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，统筹做好疫情防控和经济发展各项工作，全镇财政预算执行情况总体良好。

一、2020年预算执行情况

2020年全镇完成财政收入14035.67万元，增长4.6％。其中：一般公共预算收入2056.02万元，上划中央及省收入2379.65万元，上划区级收入9600万元。2020年，全镇一般公共预算收入完成2056.02 万元，加：上级补助收入1894.49万元，收入合计3950.51万元。全镇一般公共预算支出完成3117.97万元。加上解支出832.54万元，支出合计 3950.51万元。收支相抵，当年收支平衡。

 二、2020年财政主要工作情况

(一)落实积极财政政策，大力提质增效

一是全面落实减税降费政策。坚持应减尽减，应退尽退，落实落细各项减降政策，让红利直接惠及市场主体，全年减税降费1195.88万元；二、是支持重大基础设施建设。筹集建设资金310.96万元，重点支持万子村、观山村美丽乡村建设；筹集资金1795.98万元用于318国道沿线集镇提升工程、木殷路沿线及各村（局）环境整治等重大基础设施建设；统筹资金2333.9万元用于加快推进“四好农村路”项目实施；积极争取债券资金742.53万元用于人居环境整治整镇推进。三是积极立项申报村级“一事一议” 财政奖补项目共9个，累计投入资金147.1万元实施（其中：财政奖补资金116.93万元），这些项目实施有力改善了我镇群众生产、生活基础设施能力的提高。

 (二)发挥财政职能，积极应对疫情灾情

一是全力保障防控资金需求。投入疫情防控资金共63万元，支持公共卫生基础设施建设、医疗防护物资采购。二是安排抗洪救灾资金33.45万元，支持抗洪抢险及自然灾害防治工程建设等各项工作落实。

（三）突出重点保障，支持打好脱贫攻坚、污染防治攻坚战

支持脱贫攻坚战。完善扶贫资金投入保障机制，统筹扶贫专项资金540.5万元，当年支出518.5万元，支出率96%，有力支持各项扶贫政策落实。加大扶贫资金监管，加强扶贫资金绩效管理和扶贫资金动态监控，确保扶贫资金安全高效，助力打赢脱贫攻坚战。

支持污染防治攻坚战。统筹安排资金90.37万元，用于黑臭水体治理、农村人居环境整治等项目，全镇环境质量明显提升。安排资金150.65万元，支持长江、秋浦河、升金湖流域禁捕退捕各项工作正常开展，为保护长江流域生态环境提供有力支撑。

（四）倾力保障民生，促进社会和谐稳定

2020年，全镇民生类支出2396.68元，占一般公共预算支出比重达76.8%。一是教育方面。教育投入55万元，着力完善教育基础设施，促进农村教育资源进一步优化。二是社会保障方面。社会保障和就业支出55.78万元。着力扩大社会救助覆盖面，提高低收入人群生活补助标准；保障城乡低保、特困供养、医疗救助、残疾人补贴等各类社会救助资金足额发放，牢牢兜住基本民生底线。三是卫生健康方面。卫生健康支出79.35万元，重点保障新冠疫情防控和各项卫生医疗保障政策落实，支持乡镇卫生院、村级卫生室等公共医疗卫生基础设施建设。四是农林水方面。农林水支出656.98万元，重点支持高标准农田、农业面污染源治理、美丽乡村建设等项目实施，着力改善乡村面貌和农村人居环境。五是城乡社区方面。城乡社区支出1526.99万元，重点支持集镇改造提升工程及各村居人居环境整治，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。六是文化旅游方面。投入资金22.58万元，支持城乡文化基础设施功能提升，丰富群众文化生活，不断满足人民群众精神文化需求。

（五）聚焦重点领域，不断深化财政改革

一是提升政府采购效能。以“服务项目建设、规范采购管理”为重点，提高政府采购限额标准，推行全流程电子化交易，优化服务流程，全年办理政府采购项目210个，总成交额2456.88元。二是扎实开展政府性投资项目竣工财务决算审核工作，充分发挥投资评审作用，全年累计审核项目20个，审核金额1712.88万元。三是积极开展和落实村（居）主要负责人经济责任审计工作。落实整改村居主要负责人经济责任审计工作5个村（居），开展村居主要负责人经济责任审计工作4个村（居）。

（六）加强机关效能建设，不断提高管理水平。结合区局“管理提升年”活动的开展，加强机关效能建设，提高工作效率，更好地发挥职能、服务社会，一是结合财政工作依法建立健全预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务管理等各项规章制度，做到有章可循。二是严格落实党风廉政建设主体责任，将党风廉政建设与财政工作同步推进落实，全面树立政治坚定、勤政廉政、团结务实、奋发有为的财政干部形象，真正做到想办事、能干事、不出事。三是严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”， 做到一身正气，守得住清苦，耐得住寂寞，不为名利所惑，不为浮华所动。四是切实转变工作作风，提高工作执行力，增强服务意识，改善服务态度，努力把财政分局建设成勤政、廉洁、高效、规范的服务型机关。

各位代表，2020年受新冠疫情冲击和特大洪涝灾害等不利因素影响，财政收支平衡压力持续加大，我们坚定信心，攻坚克难，全面落实镇党委各项决策部署，统筹支持“稳增长、调结构、惠民生、防风险”各项工作，实现了财政收支任务圆满完成，回顾一年的财政工作：

财政综合实力不断增强。我们始终坚持服务实体经济发展，着力优化税收环境，不断夯实财源基础。2020年，全镇财政总收入完成14035.67万元，比上年增长4.6%；一般公共预算收入完成2056.02万元，比上年增长63.5%，财政支撑全镇经济社会发展能力不断提升。

财政支出结构不断优化。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大对民生领域投入。2020年，全镇民生类支出2396.68万元，增长60.3%。全镇社会保障能力不断增强，教育、文化、卫生健康等公共服务能力稳步提升，农田水利、交通道路等基础设施更加完善，人民群众获得感满意度明显增强。

财政体制改革深入推进。我们始终坚持以建立现代财政制度为目标，加快推进财政重点领域改革。预算标准体系日趋完善，预算公开范围逐步扩大，政府采购效能大幅提升，国库集中支付安全高效，财政管理水平不断提高。

各位代表，2020年全镇财政工作虽然取得了一些成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财政运行中还存在着一些困难和问题：一是税源基础过于薄弱，财政增收乏力；二是可用财力仍然有限，财政收支矛盾依然突出。对于这些困难和问题，在以后的工作中我们将认真对待，采取更加有效地措施，努力加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，我镇财政预算草案编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，筑牢“过紧日子”的思想，推动全镇经济高质量发展。全镇预算编制的原则是，“以收定支，量力而行；勤俭节约，依法理财，有保有压”的原则，按照一般公共预算（需要说明的是，按照省、区级预算草案编制口径。2021年起，编入预算草案报告的收入为地方一般公共预算）。具体如下：

一般公共预算

按照现行财政体制计算，预计全镇一般公共预算收入2622万元，增长27.5%，加：上级补助收入1804.87万元，收入合计安排4426.87万元。全镇一般公共预算支出3553.94万元，加：上解支出872.93万元，支出合计安排4426.87万元。

 四、2021年主要工作

2021年，我们将按照镇党委决策部署和本次会议相关决议精神，重点抓好以下几方面工作：

（一）坚持新发展理念，推动经济高质量发展

不断巩固减税降费成效，加强监督检查，通过减税让利，切实减轻企业负担，助力企业发展。强化财税政策支持和引导，优化支出结构，进一步健全养老、医疗、教育、社会救助等政策体系，增加中低收入群体收入，不断释放经济增长的内需潜力。支持重大工程、重大项目建设，积极扩大有效投资。巩固拓展脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接，确保脱贫攻坚向全面实施乡村振兴战略平稳过渡。

（二）加强财政收支管理，确保财政运行平稳

加强收入预期管理，密切关注经济运行走势，聚焦收入征管中的堵点难点，精准分类施策，依法依规组织收入，确保应收尽收。持续加大招商引资力度，完善招商引资和财源建设工作机制，推动优质项目落地见效，促进财政增收。积极协调相关部门推动土地挂牌出让，增加可用财力。积极争取上级政策资金支持，继续加大资金统筹和国有资产、资源清理盘活力度，多渠道筹集资金，弥补财力不足。坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，强化预算编制审核，做到应保尽保。

（三）深化财税体制改革，提高财政管理水平

深入贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，继续深化预算管理制度改革，积极推动预算一体化改革，持续完善预算支出标准体系，加强预算执行进度管理及政策实施效果的分析，不断提高预算管理水平。强化对国有资产重点环节、重点领域的监管，维护资本安全，促进国有资产保值增值。落实法定事项报告机制，主动接受人大依法监督，支持配合审计监督，在社会各界的监督和支持下，不断提升财政管理水平。

（四）推进全面从严治党，打造高素质财政队伍

坚持以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯彻到财政工作始终。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧盯财政运行的薄弱环节，加强党风廉政建设，强化日常监管，严肃财经纪律。注重在实际工作中培养锻炼干部，不断增进财政干部服务大局、服务基层、服务群众的能力，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，

各位代表，2021年预算收支任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大依法监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议精神，为加快建设“大美牛头山”，推动我镇高质量发展做出新的更大贡献。