池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年部门预算

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年部门预算

2021年4月

目录

 

第一部分部门概况

一、 主要职责

二、部门预算单位构成

三、 2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

一、 2021年部门财政拨款收支预算总表

二、 2021年部门一般公共预算支出预算表

三、 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

四、 2021年部门政府性基金预算支出预算表

五、 2021年部门收支预算总表

六、 2021年部门收入预算总表

七、 2021年部门支出预算总表

八、 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

九、 2021年部门政府采购预算表

十、 2021年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

1.负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.负责执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作；

3.负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.负责保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.负责保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.负责办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区牛头山镇人民政府本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局牛头山分局	行政单位
3	池州市贵池区牛头山镇文化广播站	全额拨款事业单位
4	池州市贵池区牛头山镇计生服务所	全额拨款事业单位
5	池州市贵池区牛头山镇农业服务中心	全额拨款事业单位

 

池州市贵池区牛头山镇人民政府有下属预算单位5个，2021年度部门预算由镇本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见上表。

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”工作目标和“生态立镇、产业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇经济社会保持持续健康发展。

 第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年财政拨款收支预算3553.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3553.94万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3553.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出930.52万元，占26.18%；文化旅游体育与传媒支出26.93万元，占0.76%；社会保障与就业支出50万元，占1.41%；卫生健康支出75.92万元，占2.14%;节能环保支出73万元，占2.05%；城乡社区支出1665万元，占46.85%；农林水支出648.1万元，占18.24%；住房保障支出84.47万元，占2.38%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年一般公共预算拨款3553.94万元，比2020年预算拨款增加1442.02万元，增长66.7%,增长原因主要是人员增加及农村人居环境整治、农田水利建设等投入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出930.52万元，占26.18%；文化旅游体育与传媒支出26.93万元，占0.76%；社会保障与就业支出50万元，占1.41%；卫生健康支出75.92万元，占2.14%;节能环保支出73万元，占2.05%；城乡社区支出1665万元，占46.85%；农林水支出648.1万元，占18.24%；住房保障支出84.47万元，占2.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2021年预算930.52万元，比2020年预算增加525.19万元，增长129.6%,增长原因主要是重点镇建设投入增大及人员增加导致的支出增长。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2021年预算26.93万元，比2020年预算增加11.77万元，增长77.64%，增长原因主要是对个人和家庭的补助支出增加。

3、“社会保障与就业支出” 2021年预算50万元，比2020年预算减少58.49万元，下降53.9%，下降原因主要是人员变动导致基数调整。

4、“卫生健康支出” 2021年预算75.92万元，比2020年预算增加21.1万元，增长38.48%，增长原因主要是计生家庭补助经费增加。

5、“节能环保支出” 2021年预算73万元，比2020年预算增加73万元，增长100%，增长原因主要是用于农村环境保护经费需求。

6、“城乡社区支出” 2021年预算1665万元，比2020年预算增加665万元，增长66.5%，增长原因主要是集镇及各村居农村人居环境整治等支出增加。

7、 “农林水支出” 2021年预算648.1万元，比2020年预算增加173.38万元，增长36.52%，增长原因主要是对村民委员会和村党支部的补助增加及农田水利建设投入的增加。

8、“住房保障支出”2021年预算84.47万元，比2020年预算增加11.07万元，增长15.08%，增长原因主要是住房公积金每年的缴费基数的调整。其中：“住房公积金”预算84.47万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年一般公共预算基本支出3553.94万元，其中：

工资福利支出1377.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出2176.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、农村环境整治、农田水利建设等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区牛头山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年收支总预算3553.94万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年收入预算3553.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3553.94万元，占100%，比2020年预算增加1442.02万元，增长66.7%,增长原因主要是人员增加及农村环境整治、农田水利建设等支出增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年支出预算3553.94万元，比2020年预算增加1442.02万元，增长66.7%,增长原因主要是人员增加及农村环境整治、农田水利建设等支出增加。其中，基本支出3553.94万元，占100%，主要用于人员经费、商品服务支出和对其他家庭个人补助。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年没有项目绩效目标设置情况说明，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，无评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算165.35万元，主要用于机关开展工作的相关开支。

（二）政府采购情况。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年政府采购预算总额390.12万元。其中：政府采购货物预算30.12万元，工程采购360万元，政府采购服务预算0万元，授予中小企业合同金额为0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市贵池区牛头山镇人民政府有公务用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价100万以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排公务用车购置，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。