池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2020年部门预算

第二部分2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

秋江街道2020年财政拨款收支预算2262万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2262万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2262万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1338万元，占59.15%；社会保障和就业支出106万元，占4.69%;医疗卫生与计划生育支出211万元，占9.33%;住房保障支出83万元，占3.66%，文化体育与传媒支出88万元，占3.9%，节能环保支出150万元，占6.63%，农林水支出286万元，占12.64%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

秋江街道2020年一般公共预算拨款2262万元，比2019年预算拨款增加了290万元，增加了14.7%,增加原因主要是一般公共服务等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1338万元，占59.15%；社会保障和就业支出106万元，占4.69%;医疗卫生与计划生育支出211万元，占9.33%;住房保障支出83万元，占3.66%，文化体育与传媒支出88万元，占3.9%，节能环保支出150万元，占6.63%，农林水支出286万元，占12.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2020年预算1338万元，比2019年预算增加247万元 增加22.6%，增加原因主要是基本支出增加。

2、“社会保障和就业支出”2020年预算106万元，比2019年预算减少42万元，下降28.4%,下降原因主要是机关事业人员社会保险比例下调。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”106万元，主要用于缴纳机关事业人员养老保险及职业年金。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算211万元，比2019年预算减少增加21万元，增长11%，增长原因主要是计划生育事务基本支出增加。其中：“行政事业单位医疗”预算37万元，主要用于行政事业人员医疗保险缴纳。

4、“住房保障支出”2020年预算83万元，比2019年预算增加6万元，增长7.8%，增长原因主要是基数增长。其中：“住房公积金”预算83万元，主要用于行政事业人员住房公积金汇缴。

5、“文化体育与传媒支出”2020年预算88万元，比2019年预算增加43万元，增长95%，增长原因主要是综合文化建设费用增长。

6、“节能环保支出”2020年预算150万元，2019年预算也是150万元，无增减变化。

7、“农林水支出”2020年预算286万元，比2019年预算增加115万元，增加67%，增长原因主要是排灌站机械更新及维护支出增加。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

秋江街道2020年一般公共预算基本支出2262万元，其中：工资福利支出891万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出961万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助410万元，主要包括：退休人员生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

秋江街道2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，秋江街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。秋江街道2020年收支总预算2262万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、社会保障支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、其他支出。

六、 关于2020年收入预算情况说明

秋江街道2020年总收入预算2262万元，其中：一般公共预算拨款收入2262万元，占总收入100%，比2019年预算增加了290万元，增长了14.7%，增长原因主要是基本支出增加。

七、 关于2020年支出预算情况说明

秋江街道2020年支出预算2262万元，比2019年预算减少290万元，增长了14.7%,增长的原因主要是基本支出增加。

其中,基本支出2262万元，占总支出100%,主要用于一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、社会保障支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、其他支出。没有项目支出。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

秋江街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

秋江街道2020年没有项目绩效目标。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

秋江街道2020年机关运行经费财政拨款预算744万元，主要用于办公费、日常维修费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

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（二） 政府采购情况。

秋江街道2020年政府采购预算总额24万元。其中：政府采购货物预算24万元，没有政府采购服务预算。

（三） 国有资产占用使用情况。

秋江街道有公务用车2辆，没有单位价值50万元以上的通用设备以及价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算没有安排公务用车购置，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备以及安排购置单位价值100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。