池州市贵池区秋江街道办事处2021年部门预算

池州市贵池区秋江街道办事处

2021年部门预算

2021年1月25日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

 第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.贵池区秋江街道办事处2021年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区秋江街道办事处2021年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区秋江街道办事处2021年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区秋江街道办事处2021年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区秋江街道办事处2021年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区秋江街道办事处2021年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区秋江街道办事处2021年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区秋江街道办事处2021年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区秋江街道办事处2021年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区秋江街道办事处2021年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

11.2021年贵池区秋江街道办事处预算批复表（附件11）

第一部分 部门概况

    一、主要职责

1、负责处理秋江街道办事处的日常政务工作；负责处理秋江街道办事处的日常事务和其他工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强街级财政的监督和管理。

 6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 7、制定和组织实施街村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门预算单位构成

   秋江街道有下属预算单位5个，2021年度部门预算由街道本级和下属5个预算单位（由街道本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

 三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进街道各项工作有序开展。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于秋江街道办事处2021年财政拨款收支预算总体情况说明

秋江街道办事处2021年财政拨款收支预算1545万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1545万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1545万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出723万元,占46.8%;文化体育与传媒支出90万元,占5.83%;社会保障和就业支出135万元，占8.74%;卫生健康支出 225万元，占14.56%;住房保障支出92万元，占5.95%;节能环保支出72万元,占4.66%;农林水支出113万元,占7.31%;灾害防治及应急管理支出50万元,占3.24%;其他支出45万元,占2.91%;。

二、关于秋江街道办事处2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

秋江街道办事处2021年一般公共预算支出拨款1545万元，比2020年预算减少了717万元，减少了31.7%,下降原因主要是根据以收定支，收支平衡的原则，2021年秋江街道办事处可用财力较2020年下降717万元，所以安排政府性支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出723万元,占46.8%;文化体育与传媒支出90万元,占5.83%;社会保障和就业支出135万元，占8.74%;卫生健康支出 225万元，占14.56%;住房保障支出92万元，占5.95%;节能环保支出72万元,占4.66%;农林水支出113万元,占7.31%;灾害防治及应急管理支出50万元,占3.24%;其他支出45万元,占2.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2021年预算723万元，比2020年预算减少了615万元，下降了45.96%,原因主要根据以收定支，收支平衡的原则，2021年秋江街道办事处可用财力较2020年下降615万元，所以安排政府性支出减少。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2021年预算90万元，比2020年预算增加了2万元，增长了2.27%,原因主要是人员工资的增加。其中：“ 群众文化”90万元，主要用于文化站职工的工资福利支出。

3.“社会保障和就业支出”2021年预算135万元，比2020年预算增加了29万元，增长了27.36%,原因主要是人员工资的增加，个人缴费的基数相应提高。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”135万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

4.“节能环保支出” 2021年预算72万元，比2020年预算减少了78万元，下降了52%，原因主要是政府减少了对农村环境保护投入减少。

5.“农林水支出” 2021年预算113万元，比2020年预算减少了173万元，下降了60.49%，原因主要根据以收定支，收支平衡的原则，2021年秋江街道办事处可用财力较2020年下降173万元，所以安排政府性支出减少。

6.“卫生健康支出” 2021年预算225万元，比2020年预算增加了14万元，增长了6.64%，原因主要一是计划生育事务基本支出增加,二是2021年人员工资的增加，个人缴费的基数相应提高。其中：“行政单位医疗”预算39万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.“住房保障支出”2021年预算92万元，比2020年预算增长9万元，增长了10.84%，原因主要是职工工资增加，公积金缴存基数也增加，其中：“住房公积金”预算92万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

8.“灾害防治及应急管理支出”2021年预算万元50，比2020年预算增长50万元，增长了100%，原因主要政府提高灾害风险防治意识，其中：“灾害风险防治”预算50万元，主要用于风险防治工作的宣传及防治物资的购买。

9.“其他支出”2021年预算万元45，比2020年预算增长45万元，增长了100%，原因主要2020年预算未细化，其中：“其他支出”预算45万元，主要用于对村及社区的补贴支出。

三、关于秋江街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

秋江街道办事处2021年一般公共预算基本支出1545万元，其中：

工资福利支出904万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出583.5万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3万元，主要包括：独保费奖励金支出。

资本性支出9.5万元,主要包括：办公设备购置费支出。

其他支出，主要包括：对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴。

四、关于秋江街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

秋江街道办事处2021年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算拨款支出。

五、关于秋江街道办事处2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，秋江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。秋江街道办事处2021年收支总预算1545万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出、农林水支出，节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

六、关于秋江街道办事处2021年收入预算情况说明

秋江街道办事处2021年收入预算1545万元，其中：一般公共预算拨款收入1545万元，占100%，比2020年预算减少了717万元，下降了31.7%,减少原因主要是：根据以收定支，收支平衡的原则，2021年秋江街道办事处可用财力较2020年下降717万元，所以安排政府性支出减少。

七、关于秋江街道办事处2021年支出预算情况说明

秋江街道办事处2021年支出预算1545万元，比2020年预算下降了717万元，减少了31.7%,减少原因主要是根据以收定支，收支平衡的原则，2021年秋江街道办事处可用财力较2020年下降615万元，所以安排政府性支出减少。

基本支出为1545万元，占100%,主要用于人员工资福利支出及日常工作正常运转的公用经费支出。

八、关于秋江街道办事处2021年国有资本经营预算拨款情况说明

秋江街道办事处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

秋江街道办事处2021年没有设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

秋江街道办事处2021年机关运行经费财政拨款预算593万元，主要用于保障单位日常运转办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

（二）政府采购情况。

秋江街道办事处2021年政府采购预算总额10.5万元。其中政府采购货物预算10.5万元，主要是采购复印机1台，费用1.5万元；采购计算机10台，费用4万元；采购打印机10台，费用1万元；采其他办公自动化设备5台，费用2万元；采购办公家具5套，费用1万元；采购办公用纸10箱,费用1万元,其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

秋江街道办事处有公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

          第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分2021年部门预算表（表格附后）

1.贵池区秋江街道办事处2021年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区秋江街道办事处2021年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区秋江街道办事处2021年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区秋江街道办事处2021年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区秋江街道办事处2021年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区秋江街道办事处2021年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区秋江街道办事处2021年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区秋江街道办事处2021年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区秋江街道办事处2021年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区秋江街道办事处2021年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

11.2021年贵池区秋江街道办事处预算批复表（附件11）