贵池区杏花村街道办事处2021年部门预算

池州市贵池区人民政府杏花村街道

办事处2021年部门预算

2021年2月

目　录

第一部分　部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2021年度主要工作任务

第二部分　2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

2021年部门财政拨款收支预算总表

2021年部门一般公共预算支出预算表

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

2021年部门政府性基金预算支出预算表

2021年部门收支预算总表

2021年部门收入预算总表

2021年部门支出预算总表

2021年部门国有资本经营预算支出预算表

2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

2021年部门预算

第一部分  部门概况 

一、 主要职责 

杏花村街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算单位构成

杏花村街道办事处有下属预算单位4个，2021年度部门预算由本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。 

三．2021年度主要工作任务 

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神.全街工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和区委四届八次、九次全会精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，凝心聚力、真抓实干，确保实现全年各项目标任务。总体工作思路是：“一个统领、五加强、五提升、一个目标”。“一个统领”即以党建工作为统领；“五加强、五提升”即加强项目征迁力度，提升服务园区和城市建设水平；加强城市管理，提升文明创建水平；加强社区建设，提升社区治理水平；加强集体产权制度改革，提升集体经济活力；加强干部队伍管理，提升干部服务能力；“一个目标”即实现全街经济保持平稳发展、社区面貌持续改善、发展后劲显著增强、民生福祉不断提升、党的建设全面加强的目标。围绕“1551”总体工作思路.主要做好以下几项重点工作： 一、加强征迁力度，提升服务园区和城市建设水平； 二、加强城市管理，提升文明创建水平； 三、加强社区建设，提升社区治理水平； 四、加强集体产权制度改革，提升集体经济活力； 五、加强干部队伍管理，提升干部服务能力。 

第二部分   2021年部门预算情况说明 

一. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明 

杏花村街道2021年财政拨款收支预算1249万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1249万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1249万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1097万元，占87.83%，文化体育与传媒支出18万元，占1.44%，医疗卫生与计划生育支出24万元，占1.92%;农林水支出65万元，占5.20%，住房保障支出45万元，占3.61%。 

二.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杏花村街道2021年一般公共预算拨款1249万元，与2020年预算相比增加253万元，增长25.40%,增长原因主要是新增社区楼栋长人员工资125.33万元；二是社区在职人员工资及待遇经费调增；三是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

杏花村街道一般公共服务支出1097万元，占87.83%，文化体育与传媒支出18万元，占1.44%，医疗卫生与计划生育支出24万元，占1.92%;农林水支出65万元，占5.20%，住房保障支出45万元，占3.61%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2021年预算1097万元，比2020年预算增加242万元，增长28.30%,增长原因主要是新增社区楼栋长人员工资125.33万元；二是社区在职人员工资及待遇经费调增；三是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增。其中：“机关行政运行”1059万元，主要用于行政运行人员支出及行政运行。 “财政行政运行”38万元，主要用于财政人员开支。

2.“文化体育传媒支出”2021年预算18万元，与2020年预算持平。其中：“群众文化”18万元，主要用于人员支出。

3.“卫生健康支出”2021年预算24万元，与2020年预算持平。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。

4.“农林水支出”2021年预算65万元，比2020年预算减少8万元，减少14.04%，减少原因主要是编制内调出1人，主要用于人员经费支出。

5.“住房保障支出”2021年预算45万元，主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2020年预算增加3万元，增加7.14%，增加原因主要是增加原因主要在职职工正常工资晋升，基数调增所致。

三.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

杏花村街道2021年一般公共预算基本支出1249万元，其中：

工资福利支出614.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（ 社区干部工资） 。

商品和服务支出634.77万元，主要包括：办公费、办公费（社区办公经费）、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 其他交通费（公务交通补贴）、其他商品和服务支出。

四.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

杏花村街道2021年政府性基金预算拨款收入0万元，；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五.关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，杏花村街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1249万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。 

 六.关于2021年收入预算情况说明

杏花村街道2021年收入预算1249万元，其中：一般公共预算拨款收入1249万元，占100%，比2020年预算增加253万元，增长25.40%，一新增社区楼栋长人员工资125.33万元；二是社区在职人员工资及待遇经费调增；三是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增。

七.关于2021年支出预算情况说明

杏花村街道2021年支出预算1249万元，其中，基本支出1249万元，占100%。主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出及住房保障支出等　。比2020年预算增加253万元，增长25.40%，一新增社区楼栋长人员工资125.33万元；二是社区在职人员工资及待遇经费调增；三是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增。

八.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

杏花村街道2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九.项目绩效目标设置情况说明

杏花村街道2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十.其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

杏花村街道2021年机关运行经费财政拨款预算645.77万元，主要用于办公经费、日常办公设备购置、所辖社区办公经费及其他运转经费。 

（二） 政府采购情况。

杏花村街道2021年政府采购预算总额11万元。其中：政府采购货物预算11万元(办公设备购置)，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表（附表见后）

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算支出预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年政府购买服务预算表