池州市贵池区江口街道办事处
2021年部门预算情况

池州市贵池区江口街道

办事处2021年部门预算

2021年2月

目  录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

江口街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算单位构成

江口街道有下属预算单位5个，2021年度部门预算由街道办事处、财政所、计生服务所、文化站、农业服务中心5个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作安排

2021年我街道将紧紧抓住东部新城建设的历史机遇，以更饱满的热情、更务实的作风，切实完成区委、区政府下达的各项目标任务。一是全力打赢脱贫攻坚扫尾仗，二是全力抓好党建﹢创建工作，三全力服务“三区”建设，四是全力维护社会稳定，五是全力促进制度建立落实。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

江口街道2021年财政拨款收支预算1339.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1339.94万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1339.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1070万元，占79.85%；社会保障和就业支出202.76万元，占15.13%；卫生健康支出16.19万元，占1.3%;住房保障支出50.99万元，占3.9%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

江口街道2021年一般公共预算拨款1161.54万元，比2020年预算拨款增加307.29万元，增长35.97%,增长原因主要是：一是职工及社区职工人员工资增加；二是社区经费及相关工作项目经费增加；三、相关职工社会保险等缴费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款1161.54万元，其中一般公共服务支出894.92万元，占77.04%；社会保障和就业支出204.58万元，占17.61%；卫生健康支出15.67万元，占1.35%;住房保障支出46.37万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出” 2021年预算894.92万元。比2019年预算增加219.94万元，增加24.58%,主要原因是：一、2021年做预算时，按上级要求，更规范地将相关支出预算功能科目作了调整，如社区相关经费及其他项目资金的列入；二、机关及部门职工调资等致人员经费增加。

2. “社会保障和就业支出” 2021年预算204.58万元。比2018年预算增加76.22万元，增加59.38%,增加主要原因：一是机关事业单位人员基本养老保险缴费增加；二是社区办公经费调整在此科目中反映。

3. “卫生健康支出”2021年预算15.67万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2019年预算增加了1.25万元，增加8.7% ，增加原因主要是人员调动所致缴费额增加。

4.“住房保障支出”2021年预算46.37万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2019年预算增加9.88万元，增加27.08%，增加原因主要是职工工资普调。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

江口街道2021年一般公共预算基本支出1161.54万元，其中人员经费584.06万元，公用经费577.48万元。

（一）一般公共服务支出894.92万元，其中人员经费483.44万元，公用经费411.48万元。

1、工资福利支出460.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（含社区干部工资、退役士官安置及扶贫专干待遇支出共218.1万元）。

2、商品和服务支出411.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专项支出等。

3、对个人和家庭的补助22.79万元，主要包括：独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出及社区网格员、居务监督委员会人员工资等。

（二）社会保障和就业支出204.58万元， 其中人员经费38.58万元，主要是机关事业职工基本养老保险单位部分缴费预算额；公用经费166万元，系社区办公经费和党建经费。

（三）卫生健康支出15.67万元，系人员经费14.42万元，主要是本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。

（四）住房保障支出46.37万元，系人员经费46.37万元，主要指机关事业在职人员按规定提取的公积金支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则江口街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。江口街道2021年收支总预算1164.54万元，其中一般公共预算拨款收入1164.54万元。支出包括：一般公共服务支出894.92万元、社会保障和就业支出204.58万元、卫生健康支出15.67万元、住房保障支出46.37万元。

六、关于2021年收入预算情况说明

江口街道2021年收入预算1164.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1164.54万元，占100%，比2019年预算收入增加307.29万元，增长36.32%,增长原因主要是：一是职工及社区职工人员工资增加；二是社区经费及相关工作项目经费增加；三、相关职工社会保险等缴费额增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

江口街道2021年支出预算1164.54万元，其中，基本支出1164.54万元，占100%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2019年支出预算增加307.29万元，增长36.23%,增长原因主要是：一是职工及社区职工人员工资增加；二是社区经费及相关工作项目经费支出增加；三、相关职工社会保险等缴费额增加。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

江口街道2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

江口街道2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

江口街道2021年机关运行经费财政拨款预算577.48万元，主要用于日常公用支出、办公设备购置及社区办公经费等。

（二）政府采购情况。

江口街道2021年政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

江口街道现有在编公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表（附表见后）