墩上街道办事处2021年部门预算公开

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第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年财政拨款收支预算7123万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7123万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7123万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2609万元，占36.63%；公共安全支出15万元，占0.21%；教育支出30万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出85万元，占1.19%；社会保障和就业支出390万元，占5.48%;卫生健康支出560万元，占7.86%;节能环保支出999万元，占14.03%；城乡社区支出90万元，占1.26%；农林水支出2245万元，占31.52%；住房保障支出100万元，占1.4%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年一般公共预算拨款7123万元，比2020年预算拨款增加257万元，增长3.74%,增长原因主要是部门人员的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2609万元，占36.63%；公共安全支出15万元，占0.21%；教育支出30万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出85万元，占1.19%；社会保障和就业支出390万元，占5.48%;卫生健康支出560万元，占7.86%;节能环保支出999万元，占14.03%；城乡社区支出90万元，占1.26%；农林水支出2245万元，占31.52%；住房保障支出100万元，占1.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2021年预算390万元，比2020年预算增加10万元，增长2.63%,增长原因主要是人员的增加。其中：“农村最低生活保障资金”预算60万元，主要用于农村低保人员的低保补贴支出。

2. “卫生健康支出” 2021年预算560万元，比2020年预算增加40万元，增长7.69%，增长原因主要是疫情防控人员及物资的需要。

3. “住房保障支出”2021年预算100万元，比2020年预算增加15万元，增长17.65%，增长原因主要是人员的增加。其中：“住房公积金”预算100万元，主要用于住房公积金的费用。

4. “文化体育与传媒支出”2021年预算85万元，比2020年预算增加20万元，增长30.77%，增长原因是人员工资的调整。

5. “节能环保支出”2021年预算999万元，比2020年预算增加98万元，增长10.88%，增长主要原因是环境整治经费的增加。

6. “城乡社区支出”2021年预算90万元，比2020年预算增加5万元，增长5.88%，增长主要原因是人员的增加。

7. “农林水支出”2021年预算2245万元，比2020年预算增加30万元，增长1.35%，增长原因主要是水利等河流治理的支出增加。

8. “一般公共服务支出”2021年预算2609万元，比2020年预算增加37万元，增长1.44%，增长原因主要是部门人员的增加。

9. “公共安全支出”2021年预算15万元，比2020年预算增加1万元，增长7.14%，增长主要原因是安全生产及食品安全相关费用的增加。

10. “教育支出”2021年预算30万元，比2020年预算增加1万元，增长3.45%，主要是人员的增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年一般公共预算基本支出7123万元，其中：

工资福利支出1097.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出5045.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助500.5万元，主要包括：生活补助、救济金、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年没有政府性基金预算收支。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年收支总预算7123万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年收入预算7123万元，其中：一般公共预算拨款收入7123万元，占100%，比2020年预算增加257万元，增长3.74%，增长原因主要是人员工资的调整和办公经费的增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年支出预算7123万元，比2020年预算增加257万元，增长3.74%,增长原因主要是人员工资的调整和办公经费的增加。其中，基本支出7123万元，占100%,主要用于人员经费和办公经费。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年机关运行经费财政拨款预算5045.04万元，主要用于机关日常的运行。

（二）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年政府采购预算总额479.82万元。其中：政府采购货物预算479.82万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。