池州市贵池区乌沙镇财政分局2024年度单位决算

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第一部分 池州市贵池区财政局乌沙分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区财政局乌沙分局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区财政局乌沙分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区财政局乌沙分局概况

一、主要职责

乌沙分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理 ，部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发放，执行财政监督，参与农村综合改革等。

二、单位决算构成

池州市贵池区财政局乌沙分局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区财政局乌沙分局2024年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区财政局乌沙分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区财政局乌沙分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区财政局乌沙分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计129.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计129.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加35.01万元，增长36.9%，主要原因：人员增加、公用经费增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计111.76万元，其中：财政拨款收入111.49万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计113.72万元，其中：基本支出97.72万元，占85.9%；项目支出16.00万元，占14.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计111.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计111.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16.55万元，增长17.4%，主要原因：人员增加、公用经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出111.49万元，占本年支出的98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.55万元，增长17.4%。主要原因：人员增加、公用经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出111.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.67万元，占73.3%；社会保障和就业（类）支出17.59万元，占15.8%；卫生健康（类）支出1.79万元，占1.6%；住房保障（类）支出10.45万元，占9.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.98万元，支出决算为111.49万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、公用经费增加等。其中：基本支出95.49万元，占85.6%；项目支出16.00万元，占14.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.57万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的116.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公用经费增加等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是各项经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员基本养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员职业年金缴费增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员医疗保险缴费增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100.3%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出95.49万元，其中：人员经费84.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费10.69万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区财政局乌沙分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区财政局乌沙分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区财政局乌沙分局机关运行经费支出10.69万元，比2023年增加2.62万元，增长32.5%，主要原因是日常经费支出调整。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区财政局乌沙分局政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区财政局乌沙分局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金16万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理效果，较好的完成各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“财源建设补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财源建设补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。发现的主要问题及原因：1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。下一步改进措施：1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

财源建设补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、：

四、：

五、：

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、：

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区财政局乌沙分局2024年度项目支出绩效自评表