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索引号：	1134180200328503xr/202509-00014	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-09-05
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区林业局发布时间：2025-09-05 15:19

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2025年9月

第一部分池州市贵池区殷汇林业工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区殷汇林业工作站概况

一、主要职责

（一）负责辖区内林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督辖区内造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担区绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担辖区内森林资源保护监督管理的责任。负责林木采伐证的核发，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责辖区内木材经营加工监督管理；组织、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责依法办理林地征用、占用的审批和审核申报工作。

（四）组织、指导辖区内陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导辖区内陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理辖区内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责辖区内森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作。

（五）组织、协调、指导和监督辖区内湿地保护工作。组织实施建设湿地保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关湿地公约的履约工作。

（六）承担推进辖区内林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订辖区内集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

（七）指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督辖区内森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；掌握辖区内森林火情，发布森林火灾信息；承担林业行政执法监管的责任；指导辖区内林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出辖区内林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制预算并组织实施，管理辖区内林业资金，监督辖区内林业资金管理和使用，监管辖区内国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导辖区内山区综合开发。

（十）组织、指导辖区内林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导辖区内林业队伍建设。

（十一）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区殷汇林业工作站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.02	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2.62	八、社会保障和就业支出	38	33.15
	9		九、卫生健康支出	39	3.43
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	108.96
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	18.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	163.64	本年支出合计	57	163.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	163.64	总计	60	163.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区殷汇林业工作站										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	163.64	161.02						2.62
208			社会保障和就业支出	33.15	33.15
20805			行政事业单位养老支出	33.15	33.15
2080502			事业单位离退休	16.48	16.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210			卫生健康支出	3.43	3.43
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43
2101102			事业单位医疗	3.43	3.43
213			农林水支出	108.96	106.33						2.62
21302			林业和草原	108.96	106.33						2.62
2130204			事业机构	106.63	104.01						2.62
2130234			林业草原防灾减灾	2.32	2.32
221			住房保障支出	18.11	18.11
22102			住房改革支出	18.11	18.11
2210201			住房公积金	11.06	11.06
2210202			提租补贴	7.05	7.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区殷汇林业工作站								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	163.64	161.32	2.32
208			社会保障和就业支出	33.15	33.15
20805			行政事业单位养老支出	33.15	33.15
2080502			事业单位离退休	16.48	16.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210			卫生健康支出	3.43	3.43
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43
2101102			事业单位医疗	3.43	3.43
213			农林水支出	108.96	106.63	2.32
21302			林业和草原	108.96	106.63	2.32
2130204			事业机构	106.63	106.63
2130234			林业草原防灾减灾	2.32		2.32
221			住房保障支出	18.11	18.11
22102			住房改革支出	18.11	18.11
2210201			住房公积金	11.06	11.06
2210202			提租补贴	7.05	7.05

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区殷汇林业工作站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	161.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.15	33.15
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	106.33	106.33
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.11	18.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	161.02	本年支出合计	59	161.02	161.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	161.02	总计	64	161.02	161.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区殷汇林业工作站				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	161.02	158.70	2.32
208			社会保障和就业支出	33.15	33.15
20805			行政事业单位养老支出	33.15	33.15
2080502			事业单位离退休	16.48	16.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210			卫生健康支出	3.43	3.43
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43
2101102			事业单位医疗	3.43	3.43
213			农林水支出	106.33	104.01	2.32
21302			林业和草原	106.33	104.01	2.32
2130204			事业机构	104.01	104.01
2130234			林业草原防灾减灾	2.32		2.32
221			住房保障支出	18.11	18.11
22102			住房改革支出	18.11	18.11
2210201			住房公积金	11.06	11.06
2210202			提租补贴	7.05	7.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区殷汇林业工作站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.88	302	商品和服务支出	10.19	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	41.33	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		310	资本性支出	0.55
30103	奖金	31.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.55
30107	绩效工资	14.06	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费	0.43	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	18.07	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	18.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		147.96	公用经费合计					10.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区殷汇林业工作站

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区殷汇林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区殷汇林业工作站					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区殷汇林业工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计163.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计163.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加37.41万元，增长29.6%，主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163.64万元，其中：财政拨款收入161.02万元，占98.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.62万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计163.64万元，其中：基本支出161.32万元，占98.6%；项目支出2.32万元，占1.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计161.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计161.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加36.79万元，增长29.6%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.02万元，占本年支出的98.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.79万元，增长29.6%。主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.15万元，占20.6%；卫生健康（类）支出3.43万元，占2.1%；农林水（类）支出106.33万元，占66%；住房保障（类）支出18.11万元，占11.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.83万元，支出决算为161.02万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。其中：基本支出158.70万元，占98.6%；项目支出2.32万元，占1.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.98万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加一人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是一人在职转退休。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是一人在职转退休。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是一人在职转退休。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为99.51万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的99.9%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是一人在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出158.70万元，其中：人员经费147.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费10.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区殷汇林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区殷汇林业工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区殷汇林业工作站政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区殷汇林业工作站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2.32万元。从评价情况看，该项目实施有效地减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“殷汇镇森林火灾预防项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

殷汇镇森林火灾预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：殷汇镇森林火灾预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成2024年度防灭火工作，提高林农保护生态意识，保证森林防火期间各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是财务人员业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，在日常业务操作时经常出错。二是预、决算项目支出编制不够明确，没有精细化，同时项目执行率需进一步提高和完善。三是对预、决算编制工作水平要求不高，数据编制要求不够精准、规范；编制工作与实际账务处理工作衔接还处在一定差异；会计人员业务量明显增加，从事会计人员业务操作水平有限，不够专业、实际操作中感到力不从心。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识。二是加强单位财务管理制度，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时严格执行财务审核，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象发生。三是定期开展会计业务知识培训，加强预算编制工作与账务处理工作衔接。

殷汇镇森林火灾预防项目项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			殷汇镇森林火灾预防项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058007-池州市贵池区殷汇林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.50	2.32	2.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.5	2.322	2.322	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	森林火灾扑救，森林防火宣传标牌制作，防火期值班值守，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。					殷汇镇申请财政资金2.322万元用于森林火灾扑救。防火期日常巡逻。防火期值班值守。减少森林火灾发生。有效保护森林资源。维护生态安全。已达成全年目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传标牌制作		≥10块	10块	10	10
		数量指标	森林防火宣传		≥60次	60次	10	10
		质量指标	森林火灾受灾率		＜0.05%	0%	10	10
		质量指标	森林防火值班值守		＝100%	100%	10	10
		时效指标	森林火灾处置率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	森林防火支出成本		≤2.5万元	2.322万元	5	5
	效益指标	经济效益	降低火灾发生率，减少经济损失		通过防火项目实施，降低火灾发生率，减少经济损失	达成预期指标	5	5
		社会效益	有助于生态改善		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提升林农防火意识	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态环境改善是否明显		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提升林农防火意识	达成预期指标	5	5
		生态效益	是否有助于提高群众森林防火意识		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提升林农防火意识	达成预期指标	5	5
		可持续影响	影响林业发展周期		通过项目实施，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	殷汇镇森林火灾预防项目


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			殷汇镇森林火灾预防项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058007-池州市贵池区殷汇林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.50	2.32	2.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.5	2.322	2.322	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	森林火灾扑救，森林防火宣传标牌制作，防火期值班值守，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。					殷汇镇申请财政资金2.322万元用于森林火灾扑救。防火期日常巡逻。防火期值班值守。减少森林火灾发生。有效保护森林资源。维护生态安全。已达成全年目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传标牌制作		≥10块	10块	10	10
		数量指标	森林防火宣传		≥60次	60次	10	10
		质量指标	森林火灾受灾率		＜0.05%	0%	10	10
		质量指标	森林防火值班值守		＝100%	100%	10	10
		时效指标	森林火灾处置率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	森林防火支出成本		≤2.5万元	2.322万元	5	5
	效益指标	经济效益	降低火灾发生率，减少经济损失		通过防火项目实施，降低火灾发生率，减少经济损失	达成预期指标	5	5
		社会效益	有助于生态改善		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提升林农防火意识	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态环境改善是否明显		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提升林农防火意识	达成预期指标	5	5
		生态效益	是否有助于提高群众森林防火意识		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提升林农防火意识	达成预期指标	5	5
		可持续影响	影响林业发展周期		通过项目实施，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	100.00

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