池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位决算

第一部分 池州市贵池区牌楼林业工作站概况

一、主要职责

1.宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

9.配合镇人民政府建立健全镇村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.承担林业行政主管部门和镇人民政府委托的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区牌楼林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区牌楼林业工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计94.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计94.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少8.46万元，下降8.2%，主要原因：财政缩减资金,过紧日子。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计93.93万元，其中：财政拨款收入88.63万元，占94.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.30万元，占5.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计94.14万元，其中：基本支出89.87万元，占95.5%；项目支出4.27万元，占4.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计88.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计88.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少8.63万元，下降8.9%，主要原因：财政缩减资金,过紧日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出88.63万元，占本年支出的94.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.63万元，下降8.9%。主要原因：财政缩减资金,过紧日子。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出88.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.13万元，占18.2%；卫生健康（类）支出1.72万元，占1.9%；农林水（类）支出62.18万元，占70.2%；住房保障（类）支出8.60万元，占9.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.76万元，支出决算为88.63万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因：财政缩减资金,过紧日子。其中：基本支出84.35万元，占95.2%；项目支出4.27万元，占4.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是新进职工为试用期。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是新进职工为试用期。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是新进职工为试用期。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为57.82万元，支出决算为57.91万元，完成年初预算的100.2%。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政缩减资金,过紧日子。

7.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是财政缩减资金,过紧日子。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是新进职工为试用期。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是新进职工为试用期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出84.35万元，其中：人员经费77.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费6.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区牌楼林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区牌楼林业工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

牌楼林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位,按照财政部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区牌楼林业工作站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区牌楼林业工作站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4.27万元。从评价情况看，本年度共安排2个项目为森林火灾预防项目，全年项目支出预算金额2.31万元，站房维修项目，全年项目支出预算金额1.96万元，全年执行数4.27万元，预算执行率100%。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门总预算90.75万元，追减预算1.91万元，合计88.84万元，全年实际执行预算88.63万元，预算执行率99.96%。预算执行指标10分，实得10分，产出指标50分，实际得50分，效益指标30分，实得30分，满意度指标10分，实得10分。2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“牌楼镇森林火灾预防项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

牌楼镇森林火灾预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年初部门总预算90.75万元，追减预算1.91万元，合计88.84万元，全年实际执行预算88.63万元，预算执行率99.96%。总体目标和绩效指标按期完成，未偏离绩效目标。发现的主要问题及原因：（1）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，在日常业务操作时容易出错。（2）预、决算项目支出编制需进一步明确、精细化加之业务操作水平有限，实际操作中感到力不从心。同时项目执行率需进一步提高。（3）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行编制工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺， 。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

牌楼镇森林火灾预防项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			牌楼镇森林火灾预防项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局				实施单位	058016-池州市贵池区牌楼林业工作站
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		2.50	2.31	2.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		2.5	2.31	2.31	—
			上年结转资金		0	0	0	—
			其他资金		0	0	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依据 《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》立项依据文件，申请财政资金2.5万元，1.2万元用于森林防火值班值守劳务费用，0.7万元用于森林防火巡逻租车费用，0.6万元用于森林防火值班工作餐费用，用于开展森林防火工作，实现森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守、减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全等工作。						依据 《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》立项依据文件，申请财政资金2.5万元，实际使用资金2.31万元，用于开展森林防火工作，实现森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守、减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火值班值守费用			≥60天	61天	5	5
			森林防火巡逻租车费用			≥35天	35天	5	5
			森林防火值班工作餐			≥100天	101天	5	5
		质量指标	森林防火值班到位率			＝100%	100%	5	5
			森林火灾受害率			≤0.05%	0.05%	5	5
			资金支出合规性			严格按照单位财务制度，拨付资金	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率			＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性			严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
			森林防火项目完成时间			根据《森林防火实施方案》、《森林防火实施计划》防火期内完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	森林防火支出总成本			＝2.5万元	2.31万元	5	5
	效益指标	经济效益	降低火灾发生率，减少经济损失			通过防火项目实施，降低火灾发生率，减少经济损失	达成预期指标	10	10
		社会效益	提高林农森林防火意识			通过项目实施，提高林农防火意识程度	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态环境改善是否明显			通过防火项目实施，改善生态环境程度高	达成预期指标	10	10
		可持续影响	影响林业发展周期时效			≥3年	3年		0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			＞90%	100%	10	10
总分								100	100.00

附件

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度项目支出绩效自评表