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索引号：	1134180200328503xr/202509-00009	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-09-05
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区林业局发布时间：2025-09-05 14:56

【字体大小：大中小】

2025年9月

第一部分池州市贵池区牛头山林业工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区牛头山林业工作站概况

一、主要职责

（一）负责牛头山镇林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市、区林业及其生态建设的方针政策和法律法规，林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及上级确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全镇造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担镇绿化办的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全镇森林资源保护监督管理的责任。严格控制全镇森林采伐限额，负责林木采伐的设计，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责全镇木材经营加工监督管理；组织、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责依法办理林地征用、占用的审核申报工作。

（四）组织、指导全镇陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全镇陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全镇陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全镇森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护镇的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全镇湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小镇、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全镇林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导全镇集体林权制度改革意见并指导监督实施；指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

（七）指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督全镇森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握全镇森林火情，发布森林火灾信息；承担林业行政执法监管的责任；指导全镇林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出全镇林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；协助镇政府管理镇级林业资金，监督全镇林业资金管理和使用，监管镇级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全镇山场综合开发。

（十）组织、指导全镇林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全镇林业队伍建设。

（十一）承办镇政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区牛头山林业工作站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91.35	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	18.88
	9		九、卫生健康支出	39	1.77
	10		十、节能环保支出	40	1.82
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	59.82
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	91.55	本年支出合计	57	91.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	91.55	总计	60	91.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区牛头山林业工作站										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	91.55	91.35						0.20
208			社会保障和就业支出	18.88	18.88
20805			行政事业单位养老支出	18.88	18.88
2080502			事业单位离退休	10.46	10.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49
210			卫生健康支出	1.77	1.77
21011			行政事业单位医疗	1.77	1.77
2101102			事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	1.82	1.82
21104			自然生态保护	1.82	1.82
2110406			自然保护地	1.82	1.82
213			农林水支出	59.89	59.69						0.20
21302			林业和草原	59.89	59.69						0.20
2130204			事业机构	58.04	57.84						0.20
2130234			林业草原防灾减灾	1.85	1.85
221			住房保障支出	9.19	9.19
22102			住房改革支出	9.19	9.19
2210201			住房公积金	6.04	6.04
2210202			提租补贴	3.14	3.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区牛头山林业工作站								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	91.49	87.82	3.67
208			社会保障和就业支出	18.88	18.88
20805			行政事业单位养老支出	18.88	18.88
2080502			事业单位离退休	10.46	10.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49
210			卫生健康支出	1.77	1.77
21011			行政事业单位医疗	1.77	1.77
2101102			事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	1.82		1.82
21104			自然生态保护	1.82		1.82
2110406			自然保护地	1.82		1.82
213			农林水支出	59.82	57.97	1.85
21302			林业和草原	59.82	57.97	1.85
2130204			事业机构	57.97	57.97
2130234			林业草原防灾减灾	1.85		1.85
221			住房保障支出	9.19	9.19
22102			住房改革支出	9.19	9.19
2210201			住房公积金	6.04	6.04
2210202			提租补贴	3.14	3.14

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区牛头山林业工作站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.35	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.88	18.88
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77
	10		十、节能环保支出	42	1.82	1.82
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	59.69	59.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.19	9.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	91.35	本年支出合计	59	91.35	91.35
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	91.35	总计	64	91.35	91.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区牛头山林业工作站				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	91.35	87.68	3.67
208			社会保障和就业支出	18.88	18.88
20805			行政事业单位养老支出	18.88	18.88
2080502			事业单位离退休	10.46	10.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49
210			卫生健康支出	1.77	1.77
21011			行政事业单位医疗	1.77	1.77
2101102			事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	1.82		1.82
21104			自然生态保护	1.82		1.82
2110406			自然保护地	1.82		1.82
213			农林水支出	59.69	57.84	1.85
21302			林业和草原	59.69	57.84	1.85
2130204			事业机构	57.84	57.84
2130234			林业草原防灾减灾	1.85		1.85
221			住房保障支出	9.19	9.19
22102			住房改革支出	9.19	9.19
2210201			住房公积金	6.04	6.04
2210202			提租补贴	3.14	3.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区牛头山林业工作站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.16	302	商品和服务支出	5.86	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	20.48	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	18.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	8.32	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费	0.63	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿
30113	住房公积金	6.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	10.66	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	10.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		81.82	公用经费合计					5.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区牛头山林业工作站

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区牛头山林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区牛头山林业工作站					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区牛头山林业工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计91.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计91.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少15.38万元，下降14.4%，主要原因：2024年度本单位有一名职工调出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计91.55万元，其中：财政拨款收入91.35万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.20万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计91.49万元，其中：基本支出87.82万元，占96%；项目支出3.67万元，占4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计91.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计91.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少15.56万元，下降14.6%，主要原因：2024年度本单位有一名职工调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出91.35万元，占本年支出的99.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.56万元，下降14.6%。主要原因：2024年度本单位有一名职工调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出91.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.88万元，占20.7%；卫生健康（类）支出1.77万元，占1.9%；节能环保（类）支出1.82万元，占2%；农林水（类）支出59.69万元，占65.3%；住房保障（类）支出9.19万元，占10.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.14万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因：2024年度本单位有一名职工调出。其中：基本支出87.68万元，占96%；项目支出3.67万元，占4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的正常调整，退休人员提租补贴增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的77.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位有一名职工调出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的65.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位有一名职工调出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位有一名职工调出。

5.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金使用高效、节约。

6.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为63.31万元，支出决算为57.84万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位有一名职工调出。

7.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金使用高效、节约。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位有一名职工调出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位有一名职工调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出87.68万元，其中：人员经费81.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费5.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区牛头山林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区牛头山林业工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区牛头山林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区牛头山林业工作站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区牛头山林业工作站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3.67万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3.67万元。从评价情况看，项目资金使用规范，管理严格，在全面完成绩效目标的前提下实现了显著的资金节约，资金使用效益优良。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照相关规定、制度，规范基本支出，严格执行预算，实现了资金节约。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“牛头山镇森林火灾预防项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

牛头山镇森林火灾预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.25分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.85万元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：牛头山镇森林火灾预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.25分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.85万元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：通过防火期日常巡逻、防火期值班值守、防火宣传等方式减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态系统完整性。发现的主要问题及原因：林区社情、林情复杂，公墓山多，防火压力大。下一步改进措施：加大对森林防火基础设施建设，进一步加大对森林防火工作的投入，促进森林防火基础设施改善。

牛头山镇森林火灾预防项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			牛头山镇森林火灾预防项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058013-池州市贵池区牛头山林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.85	10	92.53%	9.25
			其中：本年财政拨款	2	2	1.8506	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	“本项目共申请预算资金2.00万元，其中：1.4万元用于森林防火宣传督查车辆使用费；0.6万元用于森林防火巡逻、值班值守人员工作餐。用于森林火灾扑救、森林防火宣传、防火期值班值守、减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。					“本项目共申请预算资金2.00万元，其中：1.4万元用于森林防火宣传督查车辆使用费；0.6万元用于森林防火巡逻、值班值守人员工作餐。用于森林火灾扑救、森林防火宣传、防火期值班值守、减少森林火灾发生，有效保护了森林资源，维护了生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火巡逻租车费用		≥70天	75天	5	5
		数量指标	森林防火值班、巡逻		≥100天	110天	5	5
		质量指标	森林防火值班到位率		＝100%	100%	2	2
			经费支出合规性		严格按项目合同约定及我局财务制度支付	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
			资金支付合规性		合规	达成预期指标	5	5
			森林火灾处置率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	经费支出时效性		＝1年	1年	3	3
		成本指标	森林防火支出总成本		≤20000元	20000元	5	5
			森林防火值班、巡逻工作餐费用		≤6000元	6000元	5	5
			其他交通费		≤14000元	14000元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	是否有助于生态环境改善		通过防火项目实施，有助于生态环境改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	是否有助于提高群众森林防火意识		通过防火项目实施，有助于提高群众森林防火意识	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态环境改善是否明显		通过防火项目实施，生态环境改善明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	影响林业发展周期时效		通过防火项目实施，影响林业发展周期时效明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	92%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	92%	5	5
总分							100	99.25

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	牛头山镇森林火灾预防项目
2	安徽安庆江豚省级自然保护区贵池保护站能力建设

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			牛头山镇森林火灾预防项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058013-池州市贵池区牛头山林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.85	10	92.53%	9.25
			其中：本年财政拨款	2	2	1.8506	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	“本项目共申请预算资金2.00万元，其中：1.4万元用于森林防火宣传督查车辆使用费；0.6万元用于森林防火巡逻、值班值守人员工作餐。用于森林火灾扑救、森林防火宣传、防火期值班值守、减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。					“本项目共申请预算资金2.00万元，其中：1.4万元用于森林防火宣传督查车辆使用费；0.6万元用于森林防火巡逻、值班值守人员工作餐。用于森林火灾扑救、森林防火宣传、防火期值班值守、减少森林火灾发生，有效保护了森林资源，维护了生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火巡逻租车费用		≥70天	75天	5	5
		数量指标	森林防火值班、巡逻		≥100天	110天	5	5
		质量指标	森林防火值班到位率		＝100%	100%	2	2
			经费支出合规性		严格按项目合同约定及我局财务制度支付	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
			资金支付合规性		合规	达成预期指标	5	5
			森林火灾处置率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	经费支出时效性		＝1年	1年	3	3
		成本指标	森林防火支出总成本		≤20000元	20000元	5	5
			森林防火值班、巡逻工作餐费用		≤6000元	6000元	5	5
			其他交通费		≤14000元	14000元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	是否有助于生态环境改善		通过防火项目实施，有助于生态环境改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	是否有助于提高群众森林防火意识		通过防火项目实施，有助于提高群众森林防火意识	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态环境改善是否明显		通过防火项目实施，生态环境改善明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	影响林业发展周期时效		通过防火项目实施，影响林业发展周期时效明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	92%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	92%	5	5
总分							100	99.25

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			安徽安庆江豚省级自然保护区贵池保护站能力建设
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058013-池州市贵池区牛头山林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.82	10	90.95%	9.10
			其中：本年财政拨款	2	2	1.8191	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金2万元，其中：1.68万元用于巡护巡查车辆使用费；0.32万元用于值班、巡护工作人员工作餐。通过项目实施有效地提高保护站管理机构管理水平和监测能力，提升管理人员和群众的保护意识。					申请财政资金2万元，其中：1.68万元用于巡护巡查车辆使用费；0.32万元用于值班、巡护工作人员工作餐。通过项目实施有效地提高了保护站管理机构管理水平和监测能力，管理人员和群众的保护意识有所提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡护巡查数量		≥60天	70天	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性		＝1年	1年	5	5
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤20000元	20000元	5	5
			巡护巡查租车费用成本		≤16800元	16000元	5	5
			保护区值班、巡逻工作餐费用		≤3200元	4000元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	自然资源和自然环境是否得到更好地保护		通过本项目实施，自然资源和自然环境得到更好地保护	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态环境改善是否明显		通过本项目实施，生态环境改善明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	森林、湿地生态系统生态效益功能改善可持续影响是否明显		通过本项目实施，森林、湿地生态系统生态效益功能改善可持续影响明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	保护区公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.10

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