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索引号：	11341802MB1983969E/202509-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区退役军人事务局	主题分类：	其他
名称：	池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-09-09
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区退役军人事务局发布时间：2025-09-09 14:49

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度义务兵优待金项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门决算仅包括池州市贵池区退役军人事务局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区退役军人事务局

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区退役军人事务局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7578.45	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7115.76
	9		九、卫生健康支出	39	426.59
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	0.06
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7588.45	本年支出合计	57	7588.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	3.73	年末结转和结余	59	3.67
总计	30	7592.18	总计	60	7592.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区退役军人事务局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	7588.45	7588.45
208			社会保障和就业支出	7115.76	7115.76
20805			行政事业单位养老支出	36.44	36.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
20807			就业补助	27.60	27.60
2080799			其他就业补助支出	27.60	27.60
20808			抚恤	5358.64	5358.64
2080801			死亡抚恤	24.00	24.00
2080802			伤残抚恤	230.00	230.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3233.78	3233.78
2080805			义务兵优待	1643.46	1643.46
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	220.00	220.00
2080899			其他优抚支出	7.40	7.40
20809			退役安置	1034.99	1034.99
2080901			退役士兵安置	1024.99	1024.99
2080905			军队转业干部安置	10.00	10.00
20828			退役军人管理事务	658.09	658.09
2082801			行政运行	155.30	155.30
2082804			拥军优属	388.25	388.25
2082850			事业运行	98.50	98.50
2082899			其他退役军人事务管理支出	16.05	16.05
210			卫生健康支出	426.59	426.59
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37
2101102			事业单位医疗	3.45	3.45
21014			优抚对象医疗	419.77	419.77
2101401			优抚对象医疗补助	419.77	419.77
212			城乡社区支出	10.00	10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	36.10	36.10
22102			住房改革支出	36.10	36.10
2210201			住房公积金	24.06	24.06
2210202			提租补贴	12.04	12.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区退役军人事务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7588.51	333.16	7255.35
208			社会保障和就业支出	7115.76	290.24	6825.52
20805			行政事业单位养老支出	36.44	36.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
20807			就业补助	27.60		27.60
2080799			其他就业补助支出	27.60		27.60
20808			抚恤	5358.64		5358.64
2080801			死亡抚恤	24.00		24.00
2080802			伤残抚恤	230.00		230.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3233.78		3233.78
2080805			义务兵优待	1643.46		1643.46
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	220.00		220.00
2080899			其他优抚支出	7.40		7.40
20809			退役安置	1034.99		1034.99
2080901			退役士兵安置	1024.99		1024.99
2080905			军队转业干部安置	10.00		10.00
20828			退役军人管理事务	658.09	253.79	404.29
2082801			行政运行	155.30	155.30
2082804			拥军优属	388.25		388.25
2082850			事业运行	98.50	98.50
2082899			其他退役军人事务管理支出	16.05		16.05
210			卫生健康支出	426.59	6.82	419.77
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37
2101102			事业单位医疗	3.45	3.45
21014			优抚对象医疗	419.77		419.77
2101401			优抚对象医疗补助	419.77		419.77
212			城乡社区支出	10.00		10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	36.10	36.10
22102			住房改革支出	36.10	36.10
2210201			住房公积金	24.06	24.06
2210202			提租补贴	12.04	12.04
229			其他支出	0.06		0.06
22999			其他支出	0.06		0.06
2299999			其他支出	0.06		0.06

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区退役军人事务局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7578.45	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7115.76	7115.76
	9		九、卫生健康支出	41	426.59	426.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.10	36.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7588.45	本年支出合计	59	7588.45	7578.45	10.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7588.45	总计	64	7588.45	7578.45	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区退役军人事务局				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7578.45	333.16	7245.29
208			社会保障和就业支出	7115.76	290.24	6825.52
20805			行政事业单位养老支出	36.44	36.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
20807			就业补助	27.60		27.60
2080799			其他就业补助支出	27.60		27.60
20808			抚恤	5358.64		5358.64
2080801			死亡抚恤	24.00		24.00
2080802			伤残抚恤	230.00		230.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3233.78		3233.78
2080805			义务兵优待	1643.46		1643.46
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	220.00		220.00
2080899			其他优抚支出	7.40		7.40
20809			退役安置	1034.99		1034.99
2080901			退役士兵安置	1024.99		1024.99
2080905			军队转业干部安置	10.00		10.00
20828			退役军人管理事务	658.09	253.79	404.29
2082801			行政运行	155.30	155.30
2082804			拥军优属	388.25		388.25
2082850			事业运行	98.50	98.50
2082899			其他退役军人事务管理支出	16.05		16.05
210			卫生健康支出	426.59	6.82	419.77
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37
2101102			事业单位医疗	3.45	3.45
21014			优抚对象医疗	419.77		419.77
2101401			优抚对象医疗补助	419.77		419.77
221			住房保障支出	36.10	36.10
22102			住房改革支出	36.10	36.10
2210201			住房公积金	24.06	24.06
2210202			提租补贴	12.04	12.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区退役军人事务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.12	302	商品和服务支出	31.83	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	73.31	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	27.79	30202	印刷费		310	资本性支出	0.45
30103	奖金	79.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	19.20	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	26.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.65	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	15.81	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		300.88	公用经费合计					32.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区退役军人事务局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				10.00		10.00	10.00		10.00
212			城乡社区支出				10.00		10.00	10.00		10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10.00		10.00	10.00		10.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				10.00		10.00	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区退役军人事务局					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7592.18万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7592.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少537.56万元，下降6.6%，主要原因：一是养老保险缴费、年金缴费支出减少；二是项目资金支出有不同程度减少，如义务兵优待金减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7588.45万元，其中：财政拨款收入7588.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7588.51万元，其中：基本支出333.16万元，占4.4%；项目支出7255.35万元，占95.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7588.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7588.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少537.01万元，下降6.6%，主要原因：一是养老保险缴费、年金缴费支出减少；二是项目资金支出有不同程度减少，如义务兵优待金减少幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7578.45万元，占本年支出的99.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少547.01万元，下降6.7%。主要原因：一是养老保险缴费、年金缴费支出减少；二是项目资金支出有不同程度减少，如义务兵优待金减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7578.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7115.76万元，占93.9%；卫生健康（类）支出426.59万元，占5.6%；住房保障（类）支出36.10万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5556.77万元，支出决算为7578.45万元，完成年初预算的136.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年新增项目，项目资金支出加大；二是落实国家保障政策，进一步加大退役军人补助资金提高。其中：基本支出333.16万元，占4.4%；项目支出7245.29万元，占95.6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.52万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的99.1%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的99.1%。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.60万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增2023年度退役士兵技能培训项目，培训费加大。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增烈士老年子女定期生活补助。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增区直伤残、三属人员抚恤金。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1500.00万元，支出决算为3233.78万元，完成年初预算的215.6%，决算数大于预算数的主要原因是国家保障政策进一步加强，一是加大在乡复员一是在乡复员、退伍军人生活补助；二是补助人数增加。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1800.00万元，支出决算为1643.46万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待金根据义务兵人数据实支付。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增60周岁农村籍退役士兵老年生活补助。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增残疾军人医药费报销补助。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为1098.50万元，支出决算为1024.99万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照政策规定对当年退役士兵安置对象据实补助。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增补助项目，按照政策规定对当年军队转业干部安置对象据实补助。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.99万元，支出决算为155.30万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资和福利支出正常增长。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为436.24万元，支出决算为388.25万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未及时结算。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.21万元，支出决算为98.50万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资和福利支出正常增长。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年项目，2024年结算，档案整理、数字化扫描费用支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算100%。

18.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为419.77万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象门诊补助费用据实支付。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.94万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100.5%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是职工提租补贴正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出333.16万元，其中：人员经费300.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.28万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.00万元，本年支出10.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增项目，滨江历史街区地块下岗退役军人征迁户困难补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区退役军人事务局机关运行经费支出32.28万元，比2023年减少1.90万元，下降5.6%，主要原因是压缩费用支出，相关培训费、务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区退役军人事务局政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金7255.35万元。从评价情况看，年度主要工作任务均圆满完成，取得较好的工作成绩，达到了预期绩效目标。在项目资金的使用中，能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，14个项目绩效自评结论均为优秀。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算执行情况较好，项目支出预算执行基本完成，年度主要工作任务较好完成。

组织对2024_义务兵优待金等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1689.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，牢牢把握管理、服务、保障的职能定位，通过优化工作机制、规范工作流程、创新工作方法等系列举措，提升服务保障效能，全力打造保障党政机关高效运转的优质后勤服务，较好地完成年度目标。

组织对池州市贵池区退役军人事务局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金7588.51万元。从评价情况看，一是为2694名享受医疗待遇的优抚对象发放医疗补助经费；二是为1471户义务兵家庭和优抚对象发放优待金补助经费；三是为3498名优抚对象发放优抚对象生活补助；四是为58名企业军转干部发放生活补助；五是完成117户现役及退役家庭临时生活困难帮扶救助；六是为293名现役军人发放立功受奖奖励金；七是完成223名退役士兵一次性自主就业补助金的发放工作；八是完成51名转业士官待安置期间生活补助和保险代缴工作；九是完成24处全国双拥模范城示范点创建；十是完成45个村级退役军人服务站建设。总体完成年度工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024_义务兵优待金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024_义务兵优待金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1643.46万元，执行数为1643.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：区退役军人事务局认真落实国家和省委省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署，将义务兵优待金做实列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年，完成优抚对象优待金发放。优抚对象优待金严格按照财政部门规定和财务制度规定使用，项目资金到位及时，有效提高资金使用效率。通过优抚对象优待金项目的实施，有效改善义务兵和优抚对象的家庭生活水平。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。存在“重分配、轻管理；重支出，轻绩效”的思想，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是否达到了效益最大化。二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，部门从事预算绩效管理的工作人员业务素质整体不高，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。下一步改进措施：单位将进一步加强绩效管理工作，优化绩效目标编制，确保财政资金使用效益得到进一步提升。

2024_义务兵优待金项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_义务兵优待金
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1800.00	1168.46	1168.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1800	1168.4618	1168.4618	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金2242.37万元，通过发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。					申请财政资金1643.46万元，完成了1471人次的义务兵家庭和优抚对象优待金发放，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数		≥1400人	1471人	15	15
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	义务兵家庭及优抚对象优待金补助资金下拨及时率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤2242.37万元	1620.46万元	15	15
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	义务兵家庭及优抚对象生活情况		通过发放优待金，有效改善义务兵家庭和优抚对象生活情况	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况		通过发放义务兵家庭优待金，持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭及其他优抚对象		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度2024_义务兵优待金项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度义务兵优待金项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区退役军人事务局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	创建全国双拥模范城
2	自主就业退役士兵经济补助
3	双拥创建工作经费
4	2022年度退役士兵技能培训费
5	退役军人人事档案数字化建设
6	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费
7	2024_义务兵优待金
8	2024_退役安置支出
9	2024优抚对象医疗补助项目
10	2024企业军转干部生活困难补助经费
11	2024双拥创建工作经费
12	2024创建双拥模范城
13	征迁安置资金
14	技能培训


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			创建全国双拥模范城
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	106.13	106.13	106.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	106.1256	106.1256	106.1256	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金106.13万元，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。					申请财政资金106.13万元，完成了24个双拥走访点创建和45个基层服务站创建，且拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全国双拥模范城走访点创建		≥20个	24个	10	10
		数量指标	全国枫桥式退役军人服务站创建		≥40个	45个	10	10
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤106.13万元	106.13万元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	在全社会营造良好的双拥氛围		通过创建全国双拥模范城专项工作，在全社会营造良好的双拥氛围	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过创建全国双拥模范城专项工作，营造全社会崇军拥军良好氛围	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	驻地部队官兵满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人和其他优抚对象满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			自主就业退役士兵经济补助
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	137.06	137.06	137.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	137.06	137.06	137.06	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金137.06万元，用于做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。					请财政资金137.06万元，完成了223名自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，切实维护广大退役士兵的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业退伍士兵人数		≥223人	223人	10	10
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目资金支出及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤137.06万元	137.06万元	10	10
			自主就业一次性经济补助		＝6750元	6750元	5	5
			进藏兵奖励金		＝5万元	5万元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过发放一次性经济补助，让退役士兵暖心安心	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	维护军队及社会大局稳定		严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			双拥创建工作经费
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.17	11.17	11.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	11.1692	11.1692	11.1692	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金12.6812万元用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。					申请财政资金111692.00元，用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人常态化联系活动次数		＝4次	4次	10	10
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
			安置工作完成率		=100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤12.68万元	11.17万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过创建全国双拥模范城工作，营造全社会崇军拥军良好氛围	达成预期指标	10	10
		社会效益	全面落实退役军人合法权益保障		通过双拥创建工作，提升全面落实退役军人合法权益保障程度	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	在全社会营造良好的双拥氛围		通过双拥创建工作，持续提升社会良好的双拥氛围	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2022年度退役士兵技能培训费
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.27	1.27	0.52	10	40.67%	4.07
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	1.267	1.267	0.5153	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据《池州市2020—2023年退役军人职业技能培训承训机构目录》，申请财政资金29.273万元，用于支付培训机构2022年度退役士兵技能培训费。通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备。					申请财政资金5153元，用于支付培训机构2023年度退役士兵技能培训费。通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训合格自主就业退伍士兵人数培训合格自主就业退伍士兵人数		≥99人	108人	10	10
		数量指标	培训机构数量		≥5个	9个	10	10
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	5	5
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成及时性		2024年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤36.75万元	0.5153万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	营造退役士兵就业创业良好氛围		通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	维护军队及社会大局稳定		严格落实退役士兵技能培训政策，推动退役士兵就业创业工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训机构满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	94.07


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			退役军人人事档案数字化建设
主管部门			530－预算科			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.04	17.04	16.05	10	94.19%	9.42
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	17.036	17.036	16.0455	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金17.036万元用于我区退役军人人事档案数字化建设，按照市退役军人事务局要求于2023年底前达到初步成效，确保2025年底前完成该项工作，并顺利通过上级验收。					申请财政资金160,454.80元，完成了我区退役军人人事档案数字化建设，并顺利通过验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人人事档案		≥13000份	12638份	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格按照区财政局《关于下达退役军人人事档案数字化建设资金的通知》文件规定和本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5
			经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
			退役军人人事档案数字化建设		通过3年时间建立退役军人人事档案数字化，并通过验收	达成预期指标	5	5
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	退役军人人事档案数字化建设完成时间		2023年12月底达成初步成效，2025年12月底全面达成	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支出时效性		2025年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤28万元	27万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	规范档案目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据验收、数据交换、数据备份、安全管理		确保数字人事档案真实、完整、可用、安全，且与纸质人事档案保持一致	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	档案管理、利用规范化		通过数字化建设工作，持续提升社会良好氛围	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	99.42


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_优抚对象抚恤和生活补助经费
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4057.16	4057.16	3706.08	10	91.35%	9.13
			其中：本年财政拨款	4057.16	4057.16	3706.076	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金3993.44万元，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					申请财政资金3706.08万元，完成了3498名享受国家抚恤补助的优抚对象发放抚恤补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥2600人	3498人	15	15
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤3993.44万元	3706.08万元	15	15
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	优抚对象生活情况		通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活情况得到有效改善	达成预期指标	10	10
		社会效益	优抚对象的获得感、幸福感		通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		通过发放优抚补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率		≥90%	95%	10	10
总分							100	99.13


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_义务兵优待金
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1800.00	1168.46	1168.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1800	1168.4618	1168.4618	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金2242.37万元，通过发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。					申请财政资金1643.46万元，完成了1471人次的义务兵家庭和优抚对象优待金发放，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数		≥1400人	1471人	15	15
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	义务兵家庭及优抚对象优待金补助资金下拨及时率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤2242.37万元	1620.46万元	15	15
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	义务兵家庭及优抚对象生活情况		通过发放优待金，有效改善义务兵家庭和优抚对象生活情况	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况		通过发放义务兵家庭优待金，持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭及其他优抚对象		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_退役安置支出
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	926.50	1297.15	988.69	10	76.22%	7.62
			其中：本年财政拨款	926.5	1297.1503	988.6878	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请926.5万元资金，做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作条件的退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。					申请988.69万元资金，妥善接收223名自主就业退役士兵并做好就业创业、教育培训工作；高质量安置51名符合政府安排工作条件退役军士，落实其待安置期间生活补助和社保接续；为58名企业军转干部发放生活补助资金，有效改善企业军转干部生活水平，确保实现群体稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业退伍士兵人数		≥200人	223人	10	10
		数量指标	符合政府安排工作条件的退役士兵人数		≥50人	51人	10	10
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		质量指标	补助标准按规定执行率		=100%	100%	5	5
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤926.5万元	988.69万元	10	9	因项目间调剂，年中将企业军转干补助和退役安置补助合并到一个项目内
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	维护军队及社会大局稳定		严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	符合政府安排工作条件的退役士兵满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	96.62


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024优抚对象医疗补助项目
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	608.87	427.17	10	70.16%	7.02
			其中：本年财政拨款	400	608.8696	427.1707	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据项目文件，申请财政资金4000028.08元，用于开展优抚对象医疗补助发放工作。					申请财政资金427.17万。元，完成了烈士遗属、因公牺牲遗属、病故军人遗属、伤残退役军人、带病回乡退役军人、在乡复员退役军人等共计2694名优抚对象的医疗补助发放工作，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在乡复员军人享受优抚医疗人数		≥40人	46人	5	5
			烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属、享受优抚医疗人数		≥80人	82人	5	5
			残疾军人享受优抚医疗人数		≥270人	290人	5	5
			带病回乡、参战、参试退伍军人享受优抚医疗人数		≥2300人	2276人	5	5
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤4000028.08元	4271707.41元	10	10	设定指标时未加上上级预算
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况		通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难题，做好优抚对象补助支持，确保社会稳定发展	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		通过发放优抚医疗补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率		≥90%	95%	10	10
总分							100	97.02


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024企业军转干部生活困难补助经费
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	172.00	45.79	45.79	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	172	45.7897	45.7897	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据中央、省、市企业军转干部解困政策精神，申请财政资金172万元，用于解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。					申请财政资金45.79万元，解决58名企业退休军转干部生活困难，确保了企业退休军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业退休军转干部生活困难补助人数		≥50人	58人	10	10
		质量指标	企业退休军转干部补助经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
			企业军转干部生活困难补助标准按规定执行率		=100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合相关文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤172.5万元	45.79万元	10	10	因项目间调剂，剩余指标合并调整到2024_退役安置支出
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	企业军转干部生活情况		通过实施该项目，切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定	达成预期指标	10	10
		社会效益	企业军转干部的获得感、幸福感		通过实施该项目，显著提升企业军转干部的获得感、幸福感	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对营造关心关爱企业军转干部的社会氛围的持续影响程度		通过实施该项目，使关心关爱企业军转干部的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意率		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024双拥创建工作经费
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.00	55.12	44.62	10	80.95%	8.09
			其中：本年财政拨款	62	55.116	44.6153	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金62.11万元，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全省双拥模范城验收工作。					申请财政资金44.62元，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项都如期按质完成，通过全省双拥模范城验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数		≥4次	4次	15	15
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支出及时性		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		时效指标	全省双拥模范城创建完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤62.11万元	44.62万元	15	15
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过实施该项目，确保退役军人各项事项如期按质完成，营造全社会崇军拥军良好氛围	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	在全社会营造良好的双拥氛围		通过项目实施，完成拥军优属各项目标任务，持续提升社会良好的双拥氛围，持续提升社会良好的双拥氛围	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	98.09


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024创建双拥模范城
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	374.24	370.12	226.34	10	61.15%	6.12
			其中：本年财政拨款	374.244	370.1196	226.3362	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据文件，申请374.244万元资金，用于双拥创建、八一春节慰问、立功受奖奖励金发放、困难现役退役军人家庭帮扶等工作，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。					申请226.34万元资金，八一春节期间走访慰问1238人次、立功受奖奖励金发放293人次、帮扶困难现役及退役军人家庭116户等工作，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	八一、两节慰问次数		≥2次	2次	10	10
		数量指标	现役军人立功受奖人数		≥300人	293人	10	10
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤374.244万元	226.34万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过实施该项目，补助军人军属，营造全社会崇军拥军良好氛围	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	在全社会营造良好的双拥氛围		用于双拥创建、八一春节慰问、立功受奖奖励金发放、困难现役退役军人家庭帮扶等工作，完成拥军优属各项目标任务，持续提升社会良好的双拥氛围	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	驻地部队官兵满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人和其他优抚对象满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	96.12


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			征迁安置资金
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请10万元资金解决2户滨江历史街区地块下岗退役军人征迁户困难，促进项目顺利开展。					申请10万元资金，解决了2户滨江历史街区地块下岗退役军人征迁户困难，促进项目顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征迁户数量		≥2户	2户	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规和制度规定。	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤10万	10万	10	10
	效益指标	经济效益	对经济发展的积极影响		通过项目实施，更好地服务全区经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益	对社会发展的积极影响		通过项目实施，解决7户征迁户困难，促进项目顺利进行，对社会发展的积极影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对促进国民经济发展规划的影响程度		通过项目实施，提高征迁户收入，对促进国民经济发展规划的影响高	达成预期指标	10	10
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意程度		>90%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			技能培训
主管部门			053－池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001－池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.60	27.60	27.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.6	27.6	27.6	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金27.6万元，用于支付培训机构2023年度退役士兵技能培训费。通过支付技能培训费，不断提升培训质量，拓宽退役士兵的就业面，提升退役士兵就业能力。					申请财政资金27.6万元，组织115名退役士兵参加无人机操作、电商直播等新兴职业技能培训，以不断提升培训质量，拓宽退役士兵的就业面，提升退役士兵就业能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训合格自主就业退伍士兵人数培训合格自主就业退伍士兵人数		≥115人	115人	10	10
		数量指标	培训机构数量		≥8个	10个	10	10
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	5	5
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成及时性		2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤27.6万元	27.6万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	培训后创业或就业状况		退役士兵接受培训后创业或就业比例明显上升，培训创业或就业后生活状况较培训前明显得到改善。	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	维护军队及社会大局稳定		严格落实退役士兵技能培训政策，推动退役士兵就业创业工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训机构满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	100.00

池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门决算公开.pdf【504.92 KB】

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