关于殷汇镇2025年度财政预算调整及1-6月预算执行情况的报告（草案）

——2025 年8月12日在殷汇镇第十八届

人民代表大会第八次会议上

 

殷汇镇经济发展和财政办公室   钱叶胜

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告殷汇镇2025年度财政预算收支调整及1-6月预算执行情况方案（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

 

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算调整

1.收入增加948.16万元，其中：

上级补助收入增加948.16万元，主要是根据年度预算执行中，上级财政新下达的项目补助收入调整增加，其中：人员经费调增45.23万元（机关事业单位基本养老保险缴费29.16万元，职工基本医疗保险缴费14.57万元，退休费1.5万元）、单位公用经费保持不变、项目资金调增902.86万元。

 

2.支出增加948.16万元，其中：

一般公共预算支出减少35万元，根据殷汇镇预算资金安排，预计向学校划拨资金35万元。（镇预算指标直接调剂到学校）

一般公共预算支出增加983.16万元，根据上级财政新下达的全年预算支出指标，相应增加支出983.16万元，包括：河东圩堤防加固工程征地补偿款项目126.41万元、镇街补助资金（化债资金）515.24万元、土地出让金项目30.32万元（该指标实际为单位所实现的政府性基金收入）、殷汇镇消防站运行经费18万元、殷汇镇森林防火资金10万元、文化馆开放资金5万元、2025年度信息员考核奖及2025年信息员基本工资8万元、2025年渡运安全管理经费0.1万元、2023年度发展村级集体经济绩效奖励金3.54万元、2025涉稳工作经费2万元、2025年兽医社会化服务资金1万元、镇街财源建设经费4万元、2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金210万元、2025年民族宗教信息员岗位补贴4.32万元、社保专项资金45.23万元。增减变化后，支出增加948.16万元。

经上述调整后，收支相抵。届时将根据实际情况，列支到相应的支出功能科目和经济分类科目（见附表一）。

 

二、政府性基金预算调整方案

（一）殷汇镇政府性基金预算调整

1.收入增加3800.83万元，其中：

国有土地使用权出让金收入增加24.32万元，（1）土地出让金年初预算为30万元，调整预算为30.32万元，调增0.32万元（该指标通过一般公共预算实现），（2）集体（读山村）土地使用权出让收入调增24万元。

上级补助收入增加3776.51万元，主要是根据年度预算执行中，上级财政新下达的补助收入调整增加。

2.支出增加3800.83万元，其中：

（1）政府性基金预算支出增加3800.83万元，主要原因是上级专项资金项目支出增加3800.83万元。其中2025年体育项目上级转移支付资金27万元、2025年公共文化空间建设资金25.03万元、河东圩堤防加固工程征地补偿款10.9万元、新增专项债资金（殷汇码头）1143万元、G236项目2202.6万元、图斑整改项目资金239.3万元、耕地保护整改项目资金149万元、文明创建专项补助4万元。

经上述调整后，收支相抵。届时将根据实际情况，列支到相应的支出功能科目和经济分类科目（见附表二）。

 

三、2025年1—6月预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

2025年1—6月一般公共预算收入完成2327.8万、体制补助收入56.87万元、上级补助收入1140.51万元，上年结转收入210.45万元、收入合计为3735.63万元，占调整预算的65.26%。

一般公共预算支出完成2631.93万元、上解支出1103.7万元，支出合计3735.63万元，占调整预算的65.26%。（见附表一）                                                   

2.政府性基金预算执行情况。

2025年1—6月国有土地使用权出让金收入30.32万元、上级补助收入2837.34万元，收入合计3037.84万元，占调整预算的75.93%。

政府性基金预算支出完成3037.84万元。占调整预算的75.93%（见附表二）

国有资本经营预算和社会保险基金预算，因由区统管，本镇无预算和执行数。

以上报告，请予审议。