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索引号：	11341802003285048R/202508-00017	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 公民
名称：	池州市贵池区河道管理所2024年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-08-26
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区河道管理所2024年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区水利局发布时间：2025-08-26 10:29

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区河道管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区河道管理所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区河道管理所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区河道管理所概况

一、主要职责

(一)负责全区河湖水域及其岸线的管理与保护工作。

(二)承担河道、干流堤防等水利工程的管理、养护和维修，配合做好汛期防汛工作。

(三)负责全区河湖、水利工程管理保护范围划定。

(四)负责全区河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

(五)依法做好河道、水利工程管理和保护范围内的涉河项目建设和活动管理工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区河道管理所2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区河道管理所2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区河道管理所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1253.09	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	208.95
	9		九、卫生健康支出	39	18.67
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	916.39
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	109.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1253.09	本年支出合计	57	1253.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1253.09	总计	60	1253.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区河道管理所										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1253.09	1253.09
208			社会保障和就业支出	208.95	208.95
20805			行政事业单位养老支出	208.95	208.95
2080502			事业单位离退休	110.39	110.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85
210			卫生健康支出	18.67	18.67
21011			行政事业单位医疗	18.67	18.67
2101102			事业单位医疗	18.67	18.67
213			农林水支出	916.39	916.39
21303			水利	916.39	916.39
2130306			水利工程运行与维护	95.33	95.33
2130309			水利执法监督	754.29	754.29
2130314			防汛	66.77	66.77
221			住房保障支出	109.08	109.08
22102			住房改革支出	109.08	109.08
2210201			住房公积金	62.80	62.80
2210202			提租补贴	46.28	46.28

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区河道管理所								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1253.09	1021.30	231.79
208			社会保障和就业支出	208.95	208.95
20805			行政事业单位养老支出	208.95	208.95
2080502			事业单位离退休	110.39	110.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85
210			卫生健康支出	18.67	18.67
21011			行政事业单位医疗	18.67	18.67
2101102			事业单位医疗	18.67	18.67
213			农林水支出	916.39	684.60	231.79
21303			水利	916.39	684.60	231.79
2130306			水利工程运行与维护	95.33		95.33
2130309			水利执法监督	754.29	684.60	69.69
2130314			防汛	66.77		66.77
221			住房保障支出	109.08	109.08
22102			住房改革支出	109.08	109.08
2210201			住房公积金	62.80	62.80
2210202			提租补贴	46.28	46.28

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区河道管理所						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1253.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.95	208.95
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	916.39	916.39
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	109.08	109.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1253.09	本年支出合计	59	1253.09	1253.09
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1253.09	总计	64	1253.09	1253.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区河道管理所				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1253.09	1021.30	231.79
208			社会保障和就业支出	208.95	208.95
20805			行政事业单位养老支出	208.95	208.95
2080502			事业单位离退休	110.39	110.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85
210			卫生健康支出	18.67	18.67
21011			行政事业单位医疗	18.67	18.67
2101102			事业单位医疗	18.67	18.67
213			农林水支出	916.39	684.60	231.79
21303			水利	916.39	684.60	231.79
2130306			水利工程运行与维护	95.33		95.33
2130309			水利执法监督	754.29	684.60	69.69
2130314			防汛	66.77		66.77
221			住房保障支出	109.08	109.08
22102			住房改革支出	109.08	109.08
2210201			住房公积金	62.80	62.80
2210202			提租补贴	46.28	46.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区河道管理所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.72	302	商品和服务支出	66.91	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	200.92	30201	办公费	1.92	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	31.41	30202	印刷费		310	资本性支出	3.20
30103	奖金	208.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.20
30107	绩效工资	96.21	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.70	30206	电费	1.75	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	32.85	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿
30113	住房公积金	62.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	89.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	142.46	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置
30301	离休费	11.07	30216	培训费	1.38	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	101.24	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	11.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.36	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	37.66	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		951.18	公用经费合计					70.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区河道管理所

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区河道管理所					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区河道管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区河道管理所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1253.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1253.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加27.95万元，增长2.3%，主要原因：一是人员经费的增加和项目经费的增加；二是2023年度项目经费的结转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1253.09万元，其中：财政拨款收入1253.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1253.09万元，其中：基本支出1021.30万元，占81.5%；项目支出231.79万元，占18.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1253.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1253.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加27.95万元，增长2.3%，主要原因：一是人员经费的增加和项目经费的增加；二是2023年度项目经费的结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1253.09万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.95万元，增长2.3%。主要原因：一是人员经费的增加和项目经费的增加；二是2023年度项目经费的结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1253.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出208.95万元，占16.7%；卫生健康（类）支出18.67万元，占1.5%；农林水（类）支出916.39万元，占73.1%；住房保障（类）支出109.08万元，占8.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1238.14万元，支出决算为1253.09万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年底人员工资增加；二是2023年度项目经费的结转。其中：基本支出1021.30万元，占81.5%；项目支出231.79万元，占18.5%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为97.71万元，支出决算为110.39万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是一是2024年单位在职转退休6人；二是退休人员去世2人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.80万元，支出决算为65.70万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位在职转退休6人。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.40万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位在职转退休6人。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.86万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位在职转退休6人。

5.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为95.33万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度项目资金结转至2024年度支付。

6.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为734.76万元，支出决算为754.29万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是2023年度项目资金结转至2024年度支付；二是2024年底人员工资增加。

7.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为66.77万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，压缩项目资金支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.07万元，支出决算为62.80万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位在职转退休6人。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.54万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位在职转退休6人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1021.30万元，其中：人员经费951.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.11万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区河道管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区河道管理所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区河道管理所政府采购支出总额62.63万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出44.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区河道管理所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金231.79万元。从评价情况看，2024年度池州市贵池区河道管理所单位部门预算执行情况为“优”，实施了8个项目，基本完成了部门年度目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度池州市贵池区河道管理所单位整体绩效评价得分为94.63分，评价等次为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.48分。全年预算数为81.00万元，执行数为60.63万元，完成预算的74.85%。项目绩效目标完成情况：申请财政资金90万元。堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等，依堤防工程标准化管理要求，堤身杂草清除需日常化，每年集中清除4次，才能保证堤容堤貌管理和防汛的基本需求，四大圩口堤防堤身面积5910.62亩，堤顶防汛道路长97.45公里，除63.29公里路面硬化，路状较好外，余下的泥结石道路，需定期维护才能保证畅通，六座区管通江自排涵闸每年汛前、汛后需检查和维护，确保度汛安全。发现的主要问题及原因：一是预算编制的准确性有待加强，因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算和预算调整都不够精确；二是项目资金投入不足未能达到堤防标准化建设要求，因地方财政资金有限及环保意识薄弱。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕区委、区政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向，及时跟进资金拨付进展情况，尽量减少预决算差异；二是争取财政资金的投入以及不断完善加强单位管理制度，早日争取道堤防管理达到标准化建设；三是加强生态环境保护法律法规的宣传及单位职工技能的培训和思想意识的提升学习。

沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	81.00	60.63	10	74.85%	7.48
			其中：本年财政拨款	90	81	60.6282	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金90万元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。					申请财政资金606282元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道管理范围内的涵闸维修数量		＝6座	6座	5	5
			河道管理范围内的堤容堤貌整治长度		＝91.11公里	91.11公里	5	5
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度		＝32.71公里	32.71公里	5	5
		质量指标	堤防维修养护管理达标情况		《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：项目资金预算不足；改进措施：加强地方财政资金的投入。
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	河道工程维修养护项目完成时间		该项目于2024年12月底完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付，于2024年底支付完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：预算资金使用效率低；改进措施：规划好资金使用计划。
		成本指标	项目总成本		≤900000元	606282元	4	3	偏差原因：资金拨付进度慢；改进措施：加强资金拨付进度。
			水闸工程单位成本		＝5000元	5000元	2	2
			每公里堤容、堤貌整治（除草4次）的单位成本		＝8170元	8170元	2	2
			每公里堤顶道路维修的单位成本		＝3670元	3670元	2	2
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：生态环境保护意识薄弱；改进措施：加强生态环境保护法制宣传。
		生态效益	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	达成预期指标	8	8
		可持续影响	通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。		通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	88.48

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十二、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十三、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区河道管理所2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2023年度沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
2	2023年度日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
3	2023年度河道巡查管护及采砂管理专项经费
4	2023年度贵池区河道管理所河道管理经费
5	河道巡查管护及采砂管理专项经费
6	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
7	河道管理公务用车
8	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	34.70	34.70	34.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	34.7	34.7	34.7	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金34.7万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。					申请财政资金34.7万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道管理范围内的堤容堤貌整治长度		＝97.45公里	97.45公里	5	5
			河道管理范围内的堤防维修养护长度		＝97.45公里	97.45公里	5	5
			河道管理范围内的堤身杂草清除的次数		＝4次	4次	5	5
		质量指标	堤防维修养护管理达标情况		符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	原因：堤防维修养护经费不足；改进措施：争取地方财政资金支持。
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付，于2024年年初支付完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤347000元	347000元	5	5
		成本指标	堤防工程单位成本		＝3561元/公里	3561元/公里	5	5
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	10	10
		生态效益	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	达成预期指标	8	8
		可持续影响	通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。		通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	97.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.43	0.43	0.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.428	0.428	0.428	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金0.43万元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。					申请财政资金0.43万元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理范围内堤防防汛的长度		＝97.45公里	97.45公里	5	5
			管理范围内穿堤涵闸防汛的个数		＝6座	6座	5	5
			防汛办公站点		＝5个	5个	5	5
		质量指标	97.45公里堤防防汛情况		安全度汛	达成预期指标	5	5
			6座穿堤涵闸防汛情况		安全度汛	达成预期指标	5	5
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照实施方案要求，于2024年年初支付完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	防汛抗旱项目总成本		≤4300元	4300元	5	5
		成本指标	每个站点全年巡查区域内出差补助		＝860元	860元	5	5
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。	达成预期指标	10	10
		生态效益	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	达成预期指标	8	8
		可持续影响	通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.77	0.77	0.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.7701	0.7701	0.7701	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报财政资金0.77万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。					申报财政资金0.77万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采砂及河道巡查长江的公里数		＝75公里	75公里	5	5
			采砂及河道巡查内河的公里数		＝310公里	310公里	5	5
			巡查管护范围内巡查次数		＝100次	100次	5	5
		质量指标	75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况		及时发现违法采砂和利用岸线行为	达成预期指标	5	5
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	对75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效		全年不间断进行	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		2024年年初完成支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤7700元	7700元	5	5
		成本指标	全年采砂及河道巡查办公经费		＝7700元	7700元	5	5
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益		保证管理范围内水域岸线合法利用	达成预期指标	10	10
		生态效益	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益		保障生态安全，实现人与自然和谐共生	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续效益		实现中华民族永续发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区河道管理所河道管理经费
主管部门			530-预算科			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.39	27.39	27.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	27.3879	27.3879	27.3879	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报财政资金27.39万元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。					报财政资金27.39万元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请劳务外包船员数量		＝2人	2人	5	5
			巡查车车辆驾驶员数量		＝1人	1人	5	5
			采砂及河道巡查长江的公里数		＝76公里	76公里	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5
			97.45公里堤防日常巡查情况		不间断日巡、月巡	达成预期指标	6	6
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		2023年底完成支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤273900元	273900元	3	3
			河道管理四大圩口资产管理费		＝91200元	91200元	3	3
			河道管理标准化达标建设费用		＝186100元	1816100元	3	3
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口堤防管理工程安全。		保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。	达成预期指标	10	10
		生态效益	建设项目满足生态保护要求		保障生态安全，实现人与自然和谐共生	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因：沿江群众生态环境保护意识淡薄；改进措施：加强法治宣传。
		可持续影响	通过日常堤防管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。		实现中华民族永续发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	98.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	27.49	23.53	10	85.60%	8.56
			其中：本年财政拨款	30	27.493	23.5327	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金30万元，主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。					申请财政资金235327.18元，主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采砂及河道巡查长江的公里数		＝76公里	76公里	2	2
			采砂及河道巡查内河的公里数		＝310公里	310公里	2	2
			采砂及河道巡查湖泊数量		＝13座	13座	2	2
			执法艇年检及检修数量		＝1个	1个	2	2
			聘请劳务外包船员数量		＝2名	2名	2	2
			巡查车车辆驾驶员数量		＝1名	1名	2	2
		质量指标	76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况		及时发现违法采砂和利用岸线行为	达成预期指标	6	6
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	6	6
		时效指标	对76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效		全年不间断进行	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金支付及时性		2024年底完成支付	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤300000元	274930元	2	2
			每年采砂宣传及突发事件相关费用		＝12000元	12000元	2	2
			每年保障巡查用车费用		＝26100元	26100元	2	2
			车子聘用人员每月工资		＝5000元	5000元	2	2
			保障每艘巡查艇维修及日常加柴油开支		＝35100元	35100元	2	2
			每位船员每年劳务外包支出		＝69000元	69000元	2	2
			全年采砂及河道巡查办公经费		＝28800元	28800元	2	2
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益		保证管理范围内水域岸线合法利用	达成预期指标	10	10
		生态效益	对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益		保障生态安全，实现人与自然和谐共生	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因：生态环境保护意识淡薄；改进措施：加强生态环境法治宣传。
		可持续影响	对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续影响		实现中华民族永续发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	96.56


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	66.43	66.35	10	99.87%	9.99
			其中：本年财政拨款	70	66.4316	66.3452	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金70万元，主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。					申请财政资金663452.23元，主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理范围内堤防防汛的长度		＝97.45公里	97.45公里	2	2
			管理范围内穿堤涵闸防汛的个数		＝6座	6座	2	2
			长期聘请劳务人员		＝6名	6名	2	2
			每月巡堤次数		≥5次	5次	2	2
		质量指标	97.45公里堤防防汛情况		安全度汛	达成预期指标	5	5
			6座穿堤涵闸防汛情况		安全度汛	达成预期指标	5	5
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	4	4
		时效指标	97.45公里堤防安全度汛时间		该项目于2024年9月30日完成防汛保障	达成预期指标	4	4
			6座穿堤涵闸安全度汛时间		该项目于2024年9月30日完成防汛保障	达成预期指标	4	4
			资金支付及时性		按照实施方案要求，于2024年年底支付完成	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		≤700000元	664316元	2	2
			每个站点每年伙食开支		＝40000元	40000元	2	2
			每个站点每年水费开支		＝1000元	1000元	2	2
			每个站点每年电费开支		＝8000元	8000元	2	2
			每个站点每年办公经费开支		＝11400元	11400元	2	2
			每年通讯网络费开支		＝68000元	68000元	2	2
			每位技术人员每年外出开会及下乡巡查费用开支		＝5000元	5000元	2	2
			每年需聘请工作人员开支		＝280000元	280000元	2	2
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。	达成预期指标	10	10
		生态效益	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因：生态环境保护意识淡薄；改进措施：加强环境保护法的宣传
		可持续影响	通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	97.99


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			河道管理公务用车
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	18	18	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。					申请财政资金18万元，用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道管理公务用车		＝1辆	1辆	10	10
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金支付及时性		按照采购合同要求，按计划支付完成	达成预期指标	15	15
		成本指标	项目总成本		≤180000元	180000元	10	10
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施项目，确保本单位河道管理工作正常开展。		保障河道巡查管理及防汛工作正常开展	达成预期指标	10	10
		生态效益	满足生态保护要求		能及时开展河道巡查管理工作，对沿江及内河的生态环境优美有着显著提升	达成预期指标	8	8
		可持续影响	通过管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过河道管理工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供安全保障。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	81.00	60.63	10	74.85%	7.48
			其中：本年财政拨款	90	81	60.6282	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金90万元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。					申请财政资金606282元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道管理范围内的涵闸维修数量		＝6座	6座	5	5
			河道管理范围内的堤容堤貌整治长度		＝91.11公里	91.11公里	5	5
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度		＝32.71公里	32.71公里	5	5
		质量指标	堤防维修养护管理达标情况		《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：项目资金预算不足；改进措施：加强地方财政资金的投入。
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	河道工程维修养护项目完成时间		该项目于2024年12月底完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付，于2024年底支付完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：预算资金使用效率低；改进措施：规划好资金使用计划。
		成本指标	项目总成本		≤900000元	606282元	4	3	偏差原因：资金拨付进度慢；改进措施：加强资金拨付进度。
			水闸工程单位成本		＝5000元	5000元	2	2
			每公里堤容、堤貌整治（除草4次）的单位成本		＝8170元	8170元	2	2
			每公里堤顶道路维修的单位成本		＝3670元	3670元	2	2
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：生态环境保护意识薄弱；改进措施：加强生态环境保护法制宣传。
		生态效益	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	达成预期指标	8	8
		可持续影响	通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。		通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	88.48

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