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索引号：	1134180269780487f/202508-00006	组配分类：	部门决算内容发布
发布机构：	池州市贵池区城市管理局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-08-26
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门决算公开

阅读次数：来源：池州市贵池区城市管理局发布时间：2025-08-26 08:35

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度贵池区城乡环卫一体化工程项目项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区城市管理行政执法局概况

一、部门职责

（一）负责贵池区城市管理区域范围内城市管理工作目标责任分解和任务落实，建立健全城市管理机构网络，协调解决贵池区城市管理区域范围内城市管理工作重大事项，督促检查区级有关部门、镇街道、村（社区）履行城市管理各项职责。（二）负责指挥调度贵池区城市管理区域范围内城市管理方面的应急处置工作。（三）负责贵池区城市管理区域范围内市容市貌管理、环境卫生管理、夜市及露天烧烤的日常管理；负责贵池区城市管理区域范围内一般广告和门店牌匾审批；负责贵池区城市管理区域范围内户外广告、建筑物立面装修的属地日常监管。（四）负责贵池区数字城管系统二、三级平台建设，发挥数字城管的监督指挥效能，完成市级数字化平台派遣的各项任务。（五）负责贵池区城市管理区域范围内区级财政投资的市政园林绿化管理和养护工作。（六）负责贵池区城市管理区域范围内城市建筑垃圾日常监督管理工作。（七）负责组织贵池区城市管理执法的业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。（八）负责贵池区城市管理区域范围内停车场等设施运营监督管理。（九）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。（十）行使贵池区城市管理区域范围内生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违规设置户外广告方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内道路、广场、公园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。（十一）行使贵池区城市管理区域范围内丢弃、遗撒建筑垃圾污染城市道路方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾方面的行政处罚权。（十二）行使贵池区城市管理区域范围内环境保护方面社会噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。（十三）行使贵池区城市管理区域范围内工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权。（十四）行使贵池区城市管理区域范围内侵占城市道路、违法停放车辆等方面的行政处罚权。（十五）行使贵池区城市管理区域范围内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。（十六）行使贵池区城市管理区域范围内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。（十七）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内公用事业管理方面的行政处罚权。（十八）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违反广场、公园、风景区管理规定等违法违规行为的行政处罚权。（十九）行使贵池区城市管理区域范围内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门决算仅包括池州市贵池区城市管理行政执法局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区城市管理行政执法局

第二部分池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区城市管理行政执法局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8435.40	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3137.58	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	9.81	八、社会保障和就业支出	38	135.12
	9		九、卫生健康支出	39	23.06
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	11272.93
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	44.12
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	125.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	11582.79	本年支出合计	57	11603.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	774.06	年末结转和结余	59	753.15
总计	30	12356.85	总计	60	12356.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区城市管理行政执法局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	11582.79	11572.98						9.81
201			一般公共服务支出	3.00	3.00
20140			信访事务	3.00	3.00
2014099			其他信访事务支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	135.12	135.12
20805			行政事业单位养老支出	135.12	135.12
2080501			行政单位离退休	10.55	10.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53
210			卫生健康支出	23.06	23.06
21011			行政事业单位医疗	23.06	23.06
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89
2101102			事业单位医疗	8.18	8.18
212			城乡社区支出	11252.02	11242.21						9.81
21201			城乡社区管理事务	7927.34	7917.53						9.81
2120104			城管执法	7403.44	7393.63						9.81
2120199			其他城乡社区管理事务支出	523.90	523.90
21205			城乡社区环境卫生	187.10	187.10
2120501			城乡社区环境卫生	187.10	187.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3137.58	3137.58
2120801			征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3127.58	3127.58
215			资源勘探工业信息等支出	44.12	44.12
21508			支持中小企业发展和管理支出	44.12	44.12
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	44.12	44.12
221			住房保障支出	125.47	125.47
22102			住房改革支出	125.47	125.47
2210201			住房公积金	82.20	82.20
2210202			提租补贴	43.26	43.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区城市管理行政执法局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11603.70	4845.54	6758.16
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
20140			信访事务	3.00		3.00
2014099			其他信访事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	135.12	135.12
20805			行政事业单位养老支出	135.12	135.12
2080501			行政单位离退休	10.55	10.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53
210			卫生健康支出	23.06	23.06
21011			行政事业单位医疗	23.06	23.06
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89
2101102			事业单位医疗	8.18	8.18
212			城乡社区支出	11272.93	4561.89	6711.04
21201			城乡社区管理事务	7948.25	4561.89	3386.36
2120104			城管执法	7424.35	4561.89	2862.46
2120199			其他城乡社区管理事务支出	523.90		523.90
21205			城乡社区环境卫生	187.10		187.10
2120501			城乡社区环境卫生	187.10		187.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3137.58		3137.58
2120801			征地和拆迁补偿支出	10.00		10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3127.58		3127.58
215			资源勘探工业信息等支出	44.12		44.12
21508			支持中小企业发展和管理支出	44.12		44.12
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	44.12		44.12
221			住房保障支出	125.47	125.47
22102			住房改革支出	125.47	125.47
2210201			住房公积金	82.20	82.20
2210202			提租补贴	43.26	43.26

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区城市管理行政执法局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8435.40	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3137.58	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.12	135.12
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	11242.21	8104.63	3137.58
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	44.12	44.12
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	125.47	125.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11572.98	本年支出合计	59	11572.98	8435.40	3137.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11572.98	总计	64	11572.98	8435.40	3137.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区城市管理行政执法局				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8435.40	4814.81	3620.58
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
20140			信访事务	3.00		3.00
2014099			其他信访事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	135.12	135.12
20805			行政事业单位养老支出	135.12	135.12
2080501			行政单位离退休	10.55	10.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53
210			卫生健康支出	23.06	23.06
21011			行政事业单位医疗	23.06	23.06
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89
2101102			事业单位医疗	8.18	8.18
212			城乡社区支出	8104.63	4531.17	3573.46
21201			城乡社区管理事务	7917.53	4531.17	3386.36
2120104			城管执法	7393.63	4531.17	2862.46
2120199			其他城乡社区管理事务支出	523.90		523.90
21205			城乡社区环境卫生	187.10		187.10
2120501			城乡社区环境卫生	187.10		187.10
215			资源勘探工业信息等支出	44.12		44.12
21508			支持中小企业发展和管理支出	44.12		44.12
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	44.12		44.12
221			住房保障支出	125.47	125.47
22102			住房改革支出	125.47	125.47
2210201			住房公积金	82.20	82.20
2210202			提租补贴	43.26	43.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区城市管理行政执法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4476.11	302	商品和服务支出	322.96	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	240.54	30201	办公费	15.84	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	135.20	30202	印刷费	1.91	310	资本性支出	0.26
30103	奖金	289.77	30203	咨询费	0.12	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26
30107	绩效工资	27.79	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	30206	电费	22.93	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	41.53	30207	邮电费	4.98	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.41	31009	土地补偿
30113	住房公积金	82.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	3551.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.47	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	5.95	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	12.29	30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.86	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	174.77	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.63	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	44.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		4491.59	公用经费合计					323.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区城市管理行政执法局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				3137.58		3137.58	3137.58		3137.58
212			城乡社区支出				3137.58		3137.58	3137.58		3137.58
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3137.58		3137.58	3137.58		3137.58
2120801			征地和拆迁补偿支出				10.00		10.00	10.00		10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3127.58		3127.58	3127.58		3127.58

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区城市管理行政执法局					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12356.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12356.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加285.11万元，增长2.4%，主要原因：本年度本单位增加了智慧停车项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11582.79万元，其中：财政拨款收入11572.98万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.81万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11603.70万元，其中：基本支出4845.54万元，占41.8%；项目支出6758.16万元，占58.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11572.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11572.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加507.51万元，增长4.6%，主要原因：本年度本单位增加了智慧停车项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8435.40万元，占本年支出的72.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.51万元，增长6.2%。主要原因：本年度本单位增加了智慧停车项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8435.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出135.12万元，占1.6%；卫生健康（类）支出23.06万元，占0.3%；城乡社区（类）支出8104.63万元，占96.1%；资源勘探工业信息等（类）支出44.12万元，占0.5%；住房保障（类）支出125.47万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7155.68万元，支出决算为8435.40万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了智慧停车项目资金，生活垃圾焚烧项目资金。其中：基本支出4814.81万元，占57.1%；项目支出3620.58万元，占42.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.95万元，支出决算为83.04万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工减少15人。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.98万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工减少15人。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工减少15人。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.37万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工减少15人。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4003.37万元，支出决算为7393.63万元，完成年初预算的184.7%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转了执法日常工作经费等项目资金。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为523.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了智慧停车项目资金。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了2023年生活垃圾焚烧项目资金。

10.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.60万元，支出决算为82.20万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工减少15人。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为43.86万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工减少15人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4814.81万元，其中：人员经费4491.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费323.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入3137.58万元，本年支出3137.58万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了征迁困难户补助资金项目。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为3127.58万元，支出决算为3127.58万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区城市管理行政执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区城市管理行政执法局机关运行经费支出323.23万元，比2023年增加210.25万元，增长186.1%，主要原因是增加了聘用人员的综合定额。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区城市管理行政执法局政府采购支出总额22.01万元，其中：政府采购货物支出22.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区城市管理行政执法局共有车辆39辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车35辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金6758.16万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年本单位年初预算金额为：10283.27万元，全年预算为12289.42万元，全年执行数为11579万元，其中人员支出为4512.04万元，项目支出为6758.16万元，运转类支出为308.81万元。

组织对贵池区城乡环卫一体化工程项目等18个项目开展了部门评价，共涉及资金6758.16万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024年度，池州市贵池区城市管理局部门所属单位部门预算执行情况为优，实施了城乡环卫一体化等项目，基本完成了部门年度目标。

组织对池州市贵池区城市管理行政执法局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金10283.27万元。从评价情况看，通过项目实施，农村环境得到了明显改善。但也存在考核机制未完善、保洁员素质待加强及对环境卫生监管不到位等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“贵池区城乡环卫一体化工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区城乡环卫一体化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3127.58万元，执行数为3127.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年，完成覆盖15个镇街保洁服务，清扫保洁覆盖率比例达到100%。通过贵池区城乡环卫一体化工程项目的实施，改善了农村生活环境。发现的主要问题及原因：项目存在整体服务水平还不高，主要存在项目规划前瞻性不足、保洁员整体素质不高及项目管理水平不高等问题。下一步改进措施：一是强化镇街主体责任；二是建立服务补偿机制；三是加强专班巡查督查；突出监督实效。

贵池区城乡环卫一体化工程项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区城乡环卫一体化工程项目
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3127.58	3127.58	3127.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3127.58	3127.58	3127.58	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请财政资金3127.58万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。					全年绩效目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同约定的保洁区域		≥100%	100%	10	10
		质量指标	清扫保洁覆盖率		≥100%	100%	5	5
			垃圾收转运覆盖率		≥100%	100%	5	5
			经费使用合规性		符合规定	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	清扫保洁时间		在合同约定时间内完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	垃圾收转运时间		≤24小时	24小时	5	5
		成本指标	项目总成本		≤3127.58万元	3127.58万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对农村环境的积极影响		通过项目实施，改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境	达成预期指标	10	10
		生态效益	对城乡人居环境的积极影响		通过项目实施，对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染	达成预期指标	10	10
		可持续影响	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境		≥10年	10年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	镇街政府满意度		≥91%	92%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	村居组织满意度		≥92%	92%	5	5
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度贵池区城乡环卫一体化工程项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度贵池区城乡环卫一体化工程项目项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	城区环境保洁项目
2	协管员464人公用经费
3	信访工作经费
4	执法日常工作经费
5	购买市场化城市管理服务项目
6	流浪犬管理经费
7	城区环境保洁项目
8	贵池区城乡环卫一体化工程项目
9	智慧停车项目经费
10	齐山水果市场运行经费
11	雾炮车运行经费
12	朱松工伤补偿金
13	2023年生活垃圾焚烧处理费
14	办公楼搬迁项目
15	征迁困难户补助资金
16	信访积案化解经费
17	执法日常工作经费
18	流浪犬管理经费

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			城区环境保洁项目
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.26	23.26	23.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	23.2579	23.2579	23.2579	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金232,579.14元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁					全年目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新区环卫覆盖公厕数量		＝2座	2座	10	10
		数量指标	新区垃圾站数量		＝2座	2座	10	10
		质量指标	项目考核验收合格率		＝100%	100%	5	5
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	环卫工作完成时间		按合同时间完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出及时性		按合同时间完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤23.25万元	23.25万元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提升城区居民生活质量的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5
			对打造池州市旅游城市形象的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5
			对创建全国文明城市的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对持续优化城区环境的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立健全长效城市环境管理机制，并予以落实		机制健全并落实	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度		93%	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			协管员464人公用经费
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.98	16.98	16.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	16.977	16.977	16.977	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金169770.03元，用于单位办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、其他交通费用以及办公设备的购置等，保障执法工作正常运行和创城工作的顺利开展。					全年目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费保障执法人员数		≥464人	464人	5	5
		质量指标	日常办公费用支出合规率		＝100%	100%	5	5
			经费支出合规性		预算法和会计法规定	达成预期指标	10	10
			专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	时效指标值		根据文件或者合同及时支付	达成预期指标	5	5
			经费支出及时性		按合同约定时间支付	达成预期指标	5	5
			项目完成时间		2024年12月31前	达成预期指标	10	10
		成本指标	公用经费总成本		≤196770.3元	169770.3元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对保障机构运转的积极影响		通过保障执法工作日常运转经费，持续提升执法工作效率	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对单位行政管理和公共服务效的积极影响		通过完善单位管理制度和提升公共服务效率，有效的提高了协管员工作能力	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度		≥93%	93%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥93%	93%	5	5
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			信访工作经费
主管部门			530-预算科			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.72	0.72	0.72	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对信访先进集体单位予以奖励0.72万元工作经费对社会的安定、和谐产生积极的影响					对信访先进集体单位予以奖励0.72万元工作经费对社会的安定、和谐产生积极的影响
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	兑付对象		＝1个	1个	10	10
		质量指标	经费合规性		合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	时效指标值		根据文件或合同及时支付	达成预期指标	5	5
			经费支付及时性		根据合同约定时间支付	达成预期指标	5	5
			项目完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	公用经费总成本		≤7200元	7200元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对保社会产生的积极影响		对社会的安定、和谐产生积极的影响	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响		程度较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			执法日常工作经费
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	568.00	568.00	372.22	10	65.53%	6.55
			其中：本年财政拨款	568	568	372.2229	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。					全年目标完成超过90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法人员数量		＝510人	510人	5	5
		数量指标	购置执法仪数量		＝510台	510台	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
			采购项目验收合格率		＝100%	100%	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	设备购置完成及时性		符合合同约定	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支付及时性		按合同约定时间支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	部分项目未验收支付
		成本指标	项目总成本		≤568万元	372.22万元	5	4	部分项目未验收支付
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提升单位履职效率的影响程度		通过项目实施，指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费等得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率。	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响		通过项目实施，运转经费得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率，促进城市管理体系建设提升，加速社会主义现代化建设。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务政府满意度		≥92%	92%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥92%	92%	5	5
总分							100	94.05

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			购买市场化城市管理服务项目
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	609.61	609.61	508.01	10	83.33%	8.33
			其中：本年财政拨款	609.6067	609.6067	508.0055	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金609.61万元，用于市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。					全年目标已完成90%以上
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辅助岗位人员数量		＝100人	100人	5	5
		数量指标	合同约定区域范围		≥100%	100%	5	5
		质量指标	合同约定服务区域执法覆盖率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	辅助人员每天执法执勤时间		≥15小时	15小时	5	5
		时效指标	经费支出及时性		按合同约定按月付款	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	11、12月未验收付款
		成本指标	外包总成本		≤6096066.67元	5080055元	10	9	11、12月未验收付款
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对市容市貌的积极影响		通过项目实施，配置路段执法管控治理，管理区域范围的市容秩序，保持城市井然有序	达成预期指标	10	10
		生态效益	对管理城市违规行为的积极作用		通过项目实施，避免乱搭建、乱晾晒、乱张贴、露天烧烤、烟花爆竹禁燃等事件发生情况，保障群众生命安全	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对城市管理水平提升的作用		通过项目实施，提升执法力量和街面见管率，有效推动城市管理水平	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度		≥92%	92%	3	3
			属地镇街满意度		≥92%	92%	3	3
			辖区群众满意度		≥92%	92%	4	4
总分							100	95.83

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			流浪犬管理经费
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	46.74	10	51.93%	5.19
			其中：本年财政拨款	90	90	46.7378	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金90万元，用于开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全。					全年目标已完成89%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主城区全部区域和清溪、马衙街道部分区域		≥100%	100%	10	10
		质量指标	经费使用合规性		符合规定	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	年底支付未完成
		时效指标	经费支出及时性		根据工作效率及进度，及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	年底支付未完成
		成本指标	项目总成本		≤90万元	46.7378万元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对保障公民人身健康安全的影响程度		通过项目实施，规范化城市养犬行为，减少狂犬病传播可能性，保障群众生命安全	达成预期指标	10	10
		生态效益	维护城乡环境卫生的影响程		通过项目实施，提升城乡环境，市容市貌，降低流浪犬破坏居住环境的风险，为城市文明创建做出贡献	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对维护市容环境和社会公共秩序的影响程度		通过开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度		≥93%	93%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥93%	93%	5	5
总分							100	89.19

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			城区环境保洁项目
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1610.37	1610.37	1577.84	10	97.98%	9.80
			其中：本年财政拨款	1610.3669	1610.3669	1577.8362	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金1810.37万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；					全年目标已完成90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区道路环卫覆盖面积		＝1270766.47平方	1270766.47平方	5	5
			城区环卫覆盖公厕数量		＝17座	17座	5	5
			新区道路环卫覆盖面积		＝1140000平方	1140000平方	5	5
			新区园林绿化覆盖面积		＝930000平方	930000平方	5	5
		质量指标	项目考核验收合格率		＝100%	100%	5	5
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	环卫工作完成时间		在合同规定时间内完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出及时性		按合同约定时间支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	部分项目未验收支付
		成本指标	项目总成本		≤1810.37万元	1577.83万元	3	2.5	部分项目未验收支付
		成本指标	单位成本		＝6.1509元/平方	6.1509元/平方	2	2
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提升城区居民生活质量的影响程度		通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境	达成预期指标	5	5
		社会效益	对打造池州市旅游城市形象和文明创建的影响程度		通过项目实施，美化池州市城市形象和旅游环境，营造良好的城市风气，扩大旅游影响力	达成预期指标	5	5
		生态效益	对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度		通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对持续优化城区环境的影响程度		通过项目实施，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对于城管机制的积极影响		通过项目实施，建立健全长效城市环境管理机制，并予以落实	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度		≥93%	93%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度		≥93%	93%	5	5
总分							100	97.80

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区城乡环卫一体化工程项目
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3127.58	3127.58	3127.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3127.58	3127.58	3127.58	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请财政资金3127.58万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。					全年绩效目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同约定的保洁区域		≥100%	100%	10	10
		质量指标	清扫保洁覆盖率		≥100%	100%	5	5
			垃圾收转运覆盖率		≥100%	100%	5	5
			经费使用合规性		符合规定	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	清扫保洁时间		在合同约定时间内完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	垃圾收转运时间		≤24小时	24小时	5	5
		成本指标	项目总成本		≤3127.58万元	3127.58万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对农村环境的积极影响		通过项目实施，改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境	达成预期指标	10	10
		生态效益	对城乡人居环境的积极影响		通过项目实施，对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染	达成预期指标	10	10
		可持续影响	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境		≥10年	10年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	镇街政府满意度		≥91%	92%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	村居组织满意度		≥92%	92%	5	5
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			智慧停车项目经费
主管部门			530-预算科			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5032.18	503.22	503.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5032.1763	503.2176	503.2176	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金503.22万元，用于智慧停车运行，用于管控路段有序停车、文明停车。					申请财政资金503.22万元，用于智慧停车运行，用于管控路段有序停车、文明停车。全年目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用路段工作人员		≥70人	70人	5	5
			正在运行的公共停车位数量		≤3958个	3958个	5	5
			安装地磁数量		≤5996个	5996个	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
			项目支出合规性		符合财经法规的规定	达成预期指标	5	5
			地磁安装竣工验收合格率		≤100%	100%	5	5
		时效指标	经费支出及时性		按合同约定按月付款	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤503.22万元	503.22万元	10	10
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响程度		通过实施项目，对社会经济在人员就业率和占用公共资源的周转率的方面显著提升。	达成预期指标	10	10
		社会效益	对市容市貌的积极影响		通过项目实施，配置路段执勤管控治理，管理区域范围的市容秩序，保持城市井然有序	达成预期指标	10	10
		生态效益	对管理城市违规停车行为的积极作用		通过项目实施，避免乱停车、长时间停车占用公共资源，起到了非常显著的作用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对城市管理水平提升的作用		通过项目实施，有利于提高城市管理水平，保障城市秩序	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度		≥92%	92%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥92%	92%	5	5
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			齐山水果市场运行经费
主管部门			530-预算科			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	44.12	44.12	44.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44.123	44.123	44.123	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金44.12万元用于齐山水果市场运行					财政资金44.12万元用于齐山水果市场运行，已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出租仓库		≤33间	33间	5	5
			水果市场管理面积		≤1945.07平方米	1945.07平方米	5	5
			水果市场管理、保洁、维修等工作人员		＝4人	4人	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
			房屋出租管理完好率		≥98%	98%	5	5
			公共设施设备维护保养完好率		≥100%	100%	5	5
		时效指标	经费支出及时性		按合同约定按月付款	达成预期指标	5	5
			卫生保洁及时率		按合同约定时间保洁、清除垃圾	达成预期指标	5	5
			设施设备维保及时率		定期保养维修	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤44.12万元	44.12万元	2.5	2.5
		成本指标	项目单位成本		＝30458.33元/月	30458.33元/月	2.5	2.5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	提高劳动就业率		通过项目实施，拉动市场就业，对劳动就业率有明显提高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对节约水电方面的积极影响		通过对水果市场的管理，水电能耗的节约率显著提高	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对保障水果市场正常运转的持续影响程度		通过对水果市场的管理，对保障该市场正常运转的持续影响程明显提高度	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥92%	92%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			雾炮车运行经费
主管部门			530-预算科			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	77.18	77.18	77.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	77.1783	77.1783	77.1783	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金771783元，用于两辆雾炮车日常工作运行经费。					财政资金771783元，用于两辆雾炮车日常工作运行经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雾炮车		＝2辆	2辆	5	5
		数量指标	道路洒水、降尘频率		≥8次	8次	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	确保优良天气天数		≤320天	320天	10	10
		时效指标	经费支出及时性		按合同约定付款	达成预期指标	5	5
		时效指标	洒水、降尘及时率		按大气污染专项工作实行	达成预期指标	5	5
		成本指标	运行总成本		≤771783元	771783元	5	5
		成本指标	单位成本		≤385891元	385891元	5	5
	效益指标	经济效益	大气质量改善，对营商环境的影响		通过雾炮车洒水、降尘，对营商自然环境明显提高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对大气污染产生的影响		通过雾炮车洒水、降尘，确保我市优良天气天数达到318天左右	达成预期指标	10	10
		生态效益	通过雾炮车洒水、降尘，对空气质量产生的影响		通过雾炮车洒水、降尘，提高空气质量	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对保障大气质量方面持续稳定影响		通过雾炮车洒水、降尘，空气质量显著提升	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度		≥93%	93%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥94%	94%	5	5
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			朱松工伤补偿金
主管部门			530-预算科			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	108.25	108.25	108.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	108.2548	108.2548	108.2548	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金1082548元，用于代垫朱松工伤补偿金					资金1082548元，用于代垫朱松工伤补偿金，已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		＝1人	1人	10	10
		质量指标	专款专用率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成日期		2024年12月31日前	达成预期指标	15	15
		成本指标	人均成本		＝1082548元	1082548元	15	15
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	有利于社会的和谐发展		有利于社会的和谐发展	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	促进社会可持续发展		有利于社会的和谐发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年生活垃圾焚烧处理费
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	187.10	187.10	187.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	187.1	187.1	187.1	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据市政府办公室印发的《2023年12月18日城管领域重点工作调度会议备忘录》关于“根据生活垃圾焚烧处理费‘谁产生、谁付费’的原则，同意2023 年度贵池区乡镇和九华山风景区产生的生活垃圾焚烧处理费由属地财政承担，属地财政将资金拨付至《池州市生活垃圾焚烧处理项目特许经营协议》甲方单位（市城市管理行政执法局），由市城市管理行政执法局按合同约定拨付至池州皖能环保电力有限公司”的约定，2023年度我区乡镇产生的生活垃圾焚烧处理费应由我区财政承担。同时，按照我区与项目中标单位签订的《贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目协议书》约定，我区乡镇产生的生活垃圾焚烧处理费由属地财政和项目中标单位按照9：1比例共同承担。					全年目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付垃圾焚烧数量		＝37805.25吨	37805.25吨	15	15
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出及时性		按约定时间完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	垃圾焚烧处理费		≤1871000元	1871000元	15	15
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对居民生活环境的影响		通过项目实施，加快垃圾焚烧处理效率，保护人居环境，对居民生活环境明显改善	达成预期指标	15	15
		生态效益	对城市生态环境的积极影响		通过项目实施，提高垃圾焚烧尾气环保处理水平，降低焚烧带来的气体污染，保护城市生态环境	达成预期指标	15	15
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			办公楼搬迁项目
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	29.89	20.68	10	69.18%	6.92
			其中：本年财政拨款	30	29.8909	20.6788	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区政府工作安排，我局已于4月8日搬迁至港口大厦新办公楼，并本着“厉行节约、能用尽用、勤俭高效”原则，结合实际办公需要，在12月31日前完成办公设备购置等，加紧完善相关办公基础设施，以利于工作正常开展。					全年目标已完成90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装非机动车车棚		＝1座	0座	5	0	2024年底工程未完工，等完工验收后付款
		质量指标	采购纱窗窗帘安装合格		安装合格	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	一周内搬迁完毕		≤7天	7天	10	10
		时效指标	资金支付及时性		按照规定及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≤300000元	206788元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对日常工作正常运转的积极影响		通过项目实施，在规定时间内完成办公楼搬迁，不影响日常工作开展	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对城管工作持续正常运行的影响		通过项目实施，搬迁至新办公楼，办公条件改善，利于工作开展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	92%	10	10
总分							100	91.92


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			征迁困难户补助资金
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金10万元，用于滨江六号地块刘龙梅、刘龙平的征迁困难补助，保障征迁工作顺利开展，维持社会和谐稳定。					财政资金10万元，用于滨江六号地块刘龙梅、刘龙平的征迁困难补助，保障征迁工作顺利开展，维持社会和谐稳定。已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成2户拆迁困难户困难补助		＝2户	2户	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	项目支出合规性		根据项目政策和文件规定合规支出	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目支出及时性		根据相关规定及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	维护了社会稳定		通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因拆迁引起的矛盾，创造良好的社会环境	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对促进社会经济健康发展		通过项目实施，保障征迁工作正常开展，营造良好的社会氛围，给群众带来幸福感	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	受助居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			信访积案化解经费
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵信函{2024}4号文件，关于请求拨付信访积案化解经费，申请3万元经费用于化解我单位信访积案					全年目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化解信访积案数量		＝1件	1件	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	专项经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	化解信访积案成本		≤3万元	3万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提高政府公信力，维护社会和谐稳定的影响		通过项目实施，化解单位信访积案，提高了政府公信力，维护了社会和谐稳定	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对接、劝访工作长效机制建立、完善的影响程度		通过项目实施，提高了接、劝访工作长效机制建立、完善程度，促进区域稳定，保障群众幸福生活	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			执法日常工作经费
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.69	70.69	70.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	70.692	70.692	70.692	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请预算资金706919.6元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、创城加班费用和执法车购置费，提升单位行政管理和公共服务效率。					全年目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	钩臂车		＝1辆	1辆	5	5
		数量指标	垃圾清运箱		＝20个	20个	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
			执法车辆、市容保洁车辆购置验收合格率		＝100%	100%	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	设备购置完成及时性		符合合同约定	达成预期指标	4	4
		时效指标	经费支付及时性		按合同约定时间支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		≤70.69万元	70.69万元	4	4
			钩臂车成本		＝100000元/辆	100000元/辆	4	4
			垃圾清运箱成本		＝5000元/个	5000元/个	4	4
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提升单位履职效率的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响		程度较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度		≥92%	92%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥92%	92%	5	5
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			流浪犬管理经费项目
主管部门			038-池州市贵池区城市管理行政执法局			实施单位	038001-池州市贵池区城市管理行政执法局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.58	60.58	60.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	60.58	60.58	60.58	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金605800元，用于开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全。					全年目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	捕捉流浪犬人员数量		＝3人	3人	5	5
		数量指标	捕捉流浪犬租用车辆、油费		＝1辆	1辆	5	5
		质量指标	养犬登记率		≥95%	95%	3	3
			养犬疫苗接种率		≥95%	95%	3	3
			大型犬、烈性犬禁养率		≥95%	95%	3	3
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	3	3
			专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	完成犬类登记、疫苗接种和抓捕的时间		2024年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出及时性		符合约定	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤605800元	605800元	3	3
			捕捉奖励成本		＝200元/条	200元/条	3	3
			流浪犬收容成本		＝300元/条	300元/条	3	3
			捕捉流浪犬人工费成本		＝2500元/月	2500元/月	3	3
			捕捉流浪犬租用车辆、油费支出成本		＝4900元/月	4900元/月	3	3
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对保障公民人身健康安全的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对维护市容环境和社会公共秩序的影响程度		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥92%	92%	10	10
总分							100	100.00

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