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索引号：	1134180200328503xr/202508-00004	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区林业局2024年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-08-26
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区林业局2024年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区林业局发布时间：2025-08-26 09:30

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2025年8月

第一部分池州市贵池区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区林业局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区林业局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区林业局概况

一、部门职责

（一）负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担区绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全区森林资源保护监督管理的责任。组织编制、审核全区森林采伐限额，经批准后监督执行；负责林木采伐证的核发，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责全区木材经营加工监督管理；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法办理林地征用、占用的审批和审核申报工作。

（四）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全区森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（七）指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握全区森林火情，发布森林火灾信息；承担区森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区森林公安业务和规范化建设，指导、监督森林公安机关警务保障建设，协调、监督查处或办理重特大森林案件；指导全区林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出全区林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理区级林业资金，监督全区林业资金管理和使用，监管区级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全区山区综合开发。

（十）组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全区林业队伍建设。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区林业局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无变化。

纳入池州市贵池区林业局2024年度部门决算编制范围的二级单位共15个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区林业局
2	杏花村林业工作站
3	里山林业工作站
4	涓桥林业工作站
5	乌沙林业工作站
6	殷汇林业工作站
7	牛头山林业工作站
8	牌楼林业工作站
9	唐田林业工作站
10	棠溪林业工作站
11	梅村林业工作站
12	梅街林业工作站
13	马衙林业工作站
14	墩上林业工作站
15	梅龙林业工作站

第二部分池州市贵池区林业局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区林业局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4977.77	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.96	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	312.74	八、社会保障和就业支出	38	723.09
	9		九、卫生健康支出	39	68.31
	10		十、节能环保支出	40	6.77
	11		十一、城乡社区支出	41	96.96
	12		十二、农林水支出	42	4196.67
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	389.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5387.47	本年支出合计	57	5480.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.57	结余分配	58	47.51
年初结转和结余	29	414.64	年末结转和结余	59	275.35
总计	30	5803.68	总计	60	5803.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区林业局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5387.47	5074.73						312.74
208			社会保障和就业支出	723.09	723.09
20805			行政事业单位养老支出	723.09	723.09
2080501			行政单位离退休	89.77	89.77
2080502			事业单位离退休	288.42	288.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.72	232.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.17	112.17
210			卫生健康支出	68.31	68.31
21011			行政事业单位医疗	68.31	68.31
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39
2101102			事业单位医疗	64.92	64.92
211			节能环保支出	6.77	6.77
21104			自然生态保护	6.77	6.77
2110406			自然保护地	6.77	6.77
212			城乡社区支出	96.96	96.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.96	96.96
2120803			城市建设支出	80.00	80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.96	16.96
213			农林水支出	4103.32	3790.59						312.74
21302			林业和草原	4103.32	3790.59						312.74
2130201			行政运行	540.44	310.57						229.87
2130202			一般行政管理事务	1.82	1.82
2130204			事业机构	2042.16	1959.30						82.86
2130205			森林资源培育	694.19	694.19
2130207			森林资源管理	87.84	87.84
2130211			动植物保护	10.40	10.40
2130213			执法与监督	130.40	130.40
2130234			林业草原防灾减灾	579.89	579.89
2130299			其他林业和草原支出	16.18	16.18
221			住房保障支出	389.02	389.02
22102			住房改革支出	389.02	389.02
2210201			住房公积金	224.27	224.27
2210202			提租补贴	164.75	164.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区林业局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5480.82	3615.64	1865.18
208			社会保障和就业支出	723.09	723.09
20805			行政事业单位养老支出	723.09	723.09
2080501			行政单位离退休	89.77	89.77
2080502			事业单位离退休	288.42	288.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.72	232.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.17	112.17
210			卫生健康支出	68.31	68.31
21011			行政事业单位医疗	68.31	68.31
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39
2101102			事业单位医疗	64.92	64.92
211			节能环保支出	6.77		6.77
21104			自然生态保护	6.77		6.77
2110406			自然保护地	6.77		6.77
212			城乡社区支出	96.96		96.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.96		96.96
2120803			城市建设支出	80.00		80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.96		16.96
213			农林水支出	4196.67	2435.22	1761.45
21302			林业和草原	4196.67	2435.22	1761.45
2130201			行政运行	679.72	472.78	206.95
2130202			一般行政管理事务	1.82		1.82
2130204			事业机构	1996.22	1962.44	33.78
2130205			森林资源培育	694.19		694.19
2130207			森林资源管理	87.84		87.84
2130211			动植物保护	10.40		10.40
2130213			执法与监督	130.40		130.40
2130234			林业草原防灾减灾	579.89		579.89
2130299			其他林业和草原支出	16.18		16.18
221			住房保障支出	389.02	389.02
22102			住房改革支出	389.02	389.02
2210201			住房公积金	224.27	224.27
2210202			提租补贴	164.75	164.75

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区林业局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4977.77	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.96	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	723.09	723.09
	9		九、卫生健康支出	41	68.31	68.31
	10		十、节能环保支出	42	6.77	6.77
	11		十一、城乡社区支出	43	96.96		96.96
	12		十二、农林水支出	44	3790.59	3790.59
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	389.02	389.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5074.73	本年支出合计	59	5074.73	4977.77	96.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5074.73	总计	64	5074.73	4977.77	96.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区林业局				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4977.77	3389.53	1588.24
208			社会保障和就业支出	723.09	723.09
20805			行政事业单位养老支出	723.09	723.09
2080501			行政单位离退休	89.77	89.77
2080502			事业单位离退休	288.42	288.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.72	232.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.17	112.17
210			卫生健康支出	68.31	68.31
21011			行政事业单位医疗	68.31	68.31
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39
2101102			事业单位医疗	64.92	64.92
211			节能环保支出	6.77		6.77
21104			自然生态保护	6.77		6.77
2110406			自然保护地	6.77		6.77
213			农林水支出	3790.59	2209.11	1581.48
21302			林业和草原	3790.59	2209.11	1581.48
2130201			行政运行	310.57	283.59	26.97
2130202			一般行政管理事务	1.82		1.82
2130204			事业机构	1959.30	1925.52	33.78
2130205			森林资源培育	694.19		694.19
2130207			森林资源管理	87.84		87.84
2130211			动植物保护	10.40		10.40
2130213			执法与监督	130.40		130.40
2130234			林业草原防灾减灾	579.89		579.89
2130299			其他林业和草原支出	16.18		16.18
221			住房保障支出	389.02	389.02
22102			住房改革支出	389.02	389.02
2210201			住房公积金	224.27	224.27
2210202			提租补贴	164.75	164.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区林业局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2706.02	302	商品和服务支出	230.73	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	785.68	30201	办公费	19.70	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	130.90	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	2.05
30103	奖金	697.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.05
30107	绩效工资	288.26	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.72	30206	电费	6.52	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	111.58	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	68.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.13	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	47.48	31009	土地补偿
30113	住房公积金	224.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	158.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	450.72	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	6.31	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	286.59	30217	公务接待费	7.79	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	161.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	25.10	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	30.85	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.46	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.45	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	42.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		3156.75	公用经费合计					232.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区林业局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				96.96		96.96	96.96		96.96
212			城乡社区支出				96.96		96.96	96.96		96.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				96.96		96.96	96.96		96.96
2120803			城市建设支出				80.00		80.00	80.00		80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				16.96		16.96	16.96		16.96

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区林业局					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区林业局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5803.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5803.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少6643.22万元，下降53.4%，主要原因：本年度项目预算收入较2023年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5387.47万元，其中：财政拨款收入5074.73万元，占94.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入312.74万元，占5.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5480.82万元，其中：基本支出3615.64万元，占66%；项目支出1865.18万元，占34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5074.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5074.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1537.23万元，下降23.2%，主要原因：本年度项目预算收入较2023年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4977.77万元，占本年支出的90.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1634.19万元，下降24.7%。主要原因：本年度项目预算收入较2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4977.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出723.09万元，占14.5%；卫生健康（类）支出68.31万元，占1.4%；节能环保（类）支出6.77万元，占0.1%；农林水（类）支出3790.59万元，占76.2%；住房保障（类）支出389.02万元，占7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3782.07万元，支出决算为4977.77万元，完成年初预算的131.6%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付项目资金未在年初预算。其中：基本支出3389.53万元，占68.1%；项目支出1588.24万元，占31.9%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为86.00万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员1人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为277.22万元，支出决算为288.42万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是本年度事业在职人员4人转退休。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为247.76万元，支出决算为232.72万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员5人转退休。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为123.88万元，支出决算为112.17万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员5人转退休。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政在职1人转退休。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业在职人员4人转退休。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的338.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级转移支付资金，老山省级自然保护区能力建设项目预算支出，在年初未预算。

8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为264.72万元，支出决算为310.57万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员预算支出增加。

9.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴项目未在年初预算。

10.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1873.79万元，支出决算为1959.30万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员预算支出增加。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为694.19万元，决算数大于预算数的主要原因是林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕1550号)等上级转移支付项目未在年初预算。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的439.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目（省级森林生态效益补偿资金皖财资环〔2023〕1550号）未在年初预算。

13.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算100%。

14.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为90.80万元，支出决算为130.40万元，完成年初预算的143.6%，决算数大于预算数的主要原因是上年度项目支出未完成支付结转至本年度支付。

15.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为200.60万元，支出决算为579.89万元，完成年初预算的289.1%，决算数大于预算数的主要原因是林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)等项目上年度未完成支付结转至本年度支付。

16.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为115.40万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是本年度林业资源保护修复与改革发展(皖财资环【2023】1550号)等项目未完成支付，结转至下年度。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为229.58万元，支出决算为224.27万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员转退休。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为166.98万元，支出决算为164.75万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3389.53万元，其中：人员经费3156.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费232.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入96.96万元，本年支出96.96万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制费用未完成支付，结转至本年度支付。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度项目编制工作经费未完成支付，结转至本度支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区林业局机关运行经费支出120.83万元，比2023年减少8.64万元，下降6.7%，主要原因是严格贯彻落实八项规定，加强公务用车管理，压缩公务用餐费用。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区林业局政府采购支出总额117.33万元，其中：政府采购货物支出117.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区林业局共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

2024年度本单位项目支出1865.18万元，其中纳入单位预算资金支出1685.2万元，代管资金支出179.98万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共46个项目，涉及资金1685.2万元，代管资金项目支出179.98万元未予项目绩效评价公开。从评价情况看，从评价情况看，自评结果为“优”，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)等1个项目开展了部门评价，共涉及资金204万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，贵池区林业局认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年，贵池区林业局完成了贵池区栏坑林场现有林改培3000亩，集约人工林栽培300亩，项目经第三方验收合格。

组织对乌沙林业工作站等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1.35万元。从评价情况看，2024年度森林火灾预防项目立项依据充分，资金到位及时。该项目实施有效维护了该镇森林及人民生命财产安全、对促进社会和谐稳定发挥了积极的作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为204.00万元，执行数为204.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现贵池区栏坑林场重要生态区位的林分质量得到显著改善，生态防护效能得到极大的提高，区域内城镇村庄绿化美化显著改善，人居环境显著提升，释放生态红利，促进农民增收致富、乡村振兴战略的实施的工作目标。发现的主要问题及原因：项目实施单位在项目施工过程中监督检查工作措施不扎实，未能及时发现项目实施过程中出现的问题。下一步改进措施：进一步强化项目管理，加强对项目实施过程中的监督检查，及时发现不足。

林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	204.00	204.00	204.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	204	204	0	—
			上年结转资金	0	0	204	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金204万元，其中：申请204万元资金全部用于贵池区 2023 年度中央预算内林业基本建设投资国家储备林建设项目工程方面支出。实现贵池区栏坑林场重要生态区位的林分质量得到显著改善，生态防护效能得到极大的提高，区域内城镇村庄绿化美化显著改善，人居环境显著提升，释放生态红利，促进农民增收致富、乡村振兴战略的实施的工作目标。					项目完成营造林面积3300亩，其中现有林改培3000亩，集约人工林栽培300亩，项目经第三方验收合格，项目实施现了贵池区栏坑林场重要生态区位的林分质量得到显著改善，生态防护效能得到了极大的提高，区域内城镇村庄绿化美化显著改善，人居环境显著提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：项目总规模		＝3300亩	3300亩	5.6	5.6
			指标2：现有林改培		＝3000亩	3000亩	5.6	5.6
			指标3：集约人工林栽培		＝300,亩	300,亩	5.6	5.6
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥90%	90%	5.55	5.55
		质量指标	指标2：经费支出合规性		严格执行林业基建工程相关法律法规和单位财务管理规定	达成预期指标	5.55	5.55
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按施工方案规定时间前完成项目施工	达成预期指标	5.55	5.55
		时效指标	指标2：项目资金拨付及时性		按中央预算内林业基本建设投资资金管理规定及合同格及时拨付	达成预期指标	5.55	5.55
		成本指标	指标1：现有林改培补助		≤600元/亩	600元/亩	5.5	5.5
		成本指标	指标2：集约人工林栽培补助		≤800元/亩	800元/亩	5.5	5.5
	效益指标	经济效益	项目建设期内增加林业产值		≥5490万元	5490万元	5	5	项目建设期为三年，经济效益指标目前不能显现。建设期未开展生态效益评估。
		社会效益	指标1：增加当地用工数		≥3000人/次	4828人/次	5	5
		社会效益	指标2：增加工人收入		≥30万元	48.28万元	5	5
		生态效益	指标1：新增造林面积		≥300亩	300亩	5	5
		生态效益	指标2：保育土壤、涵养水源、固碳释氧和净化环境等方面		≥673.2万元/年	673.2万元/年	5	5	项目建设期为三年，经济效益指标目前不能显现。建设期未开展生态效益评估。
		可持续影响	持续提升森林质量，增加木材储备，有效保障区域木材的供给，维护区域木材安全的效果		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区林业局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	贵池区森林火灾预防与早期处置项目
2	贵池区林业执法
3	中央财政林业改革发展资金皖财资环20221255号
4	项目编制工作经费
5	林业草原防灾减灾及林草种质资源普查工作经费
6	林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕121号)
7	森林防火与有害生物防治资金(皖财资环〔2022〕1341号)
8	省级自然保护区能力建设项目(皖财资环〔2022〕1341号)
9	林业执法等工作经费
10	林业草原改革发展资金项目(皖财资环〔2023〕539号)
11	十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制费用
12	林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)
13	棠溪镇森林火灾预防项目
14	棠溪林业站业务用房配套建设工程项目
15	棠溪林业站业务用房建设工程项目
16	行政执法车辆更新项目
17	贵池区林长制宣传培训核查项目
18	森林防火护林员工资及奖励工资项目
19	森林、草原、湿地调查监测及森林督查图斑地类核查
20	林业行政执法
21	森林火灾预防与林火早期处置项目
22	林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕1550号)
23	森林防火和有害生物防治项目皖财资环〔2023〕1365号
24	林业有害生物防治项目皖财资环〔2023〕1335号)
25	林业执法工作经费
26	2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴项目
27	梅街镇森林火灾预防项目
28	棠溪镇森林火灾预防项目
29	棠溪林业站业务用房建设工程
30	乌沙镇森林火灾预防项目
31	殷汇镇森林火灾预防项目
32	标准化林业站建设项目
33	里山街道森林火灾预防项目
34	梅龙街道森林火灾预防项目
35	唐田镇森林火灾预防项目
36	站房墙体维修
37	墩上街道森林火灾预防项目
38	森林火灾预防
39	牛头山镇森林火灾预防项目
40	安徽安庆江豚省级自然保护区贵池保护站能力建设
41	涓桥镇森林火灾预防项目
42	牌楼镇森林火灾预防项目
43	牌楼林业站站房维修项目
44	森林火灾预防
45	院墙拆除重建
46	林业资源保护修复与改革发展(皖财资环【2023】1550号)

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