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索引号：	1134180200328554X7/202508-00054	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区殷汇镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-08-21
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区殷汇镇人民政府发布时间：2025-08-21 16:26

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池州市贵池区财政局殷汇分局

2024年度单位决算

2025年9月

第一部分池州市贵池区财政局殷汇分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区财政局殷汇分局概况

一、主要职责

殷汇财政分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发放，执行财政监督，参与农村综合改革等。

二、单位决算构成

池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区财政局殷汇分局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.16	一、一般公共服务支出	31	58.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1.88	八、社会保障和就业支出	38	7.85
	9		九、卫生健康支出	39	1.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	75.03	本年支出合计	57	75.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	75.03	总计	60	75.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区财政局殷汇分局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	75.03	73.16						1.88
201			一般公共服务支出	58.40	56.52						1.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14
2010301			行政运行	0.14	0.14
20106			财政事务	58.26	56.38						1.88
2010601			行政运行	53.38	53.38
2010602			一般行政管理事务	1.88							1.88
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85
20805			行政事业单位养老支出	7.85	7.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62
210			卫生健康支出	1.55	1.55
21011			行政事业单位医疗	1.55	1.55
2101101			行政单位医疗	1.55	1.55
221			住房保障支出	7.24	7.24
22102			住房改革支出	7.24	7.24
2210201			住房公积金	5.00	5.00
2210202			提租补贴	2.24	2.24

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区财政局殷汇分局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	75.03	72.03	3.00
201			一般公共服务支出	58.40	55.40	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14
2010301			行政运行	0.14	0.14
20106			财政事务	58.26	55.26	3.00
2010601			行政运行	53.38	53.38
2010602			一般行政管理事务	1.88	1.88
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85
20805			行政事业单位养老支出	7.85	7.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62
210			卫生健康支出	1.55	1.55
21011			行政事业单位医疗	1.55	1.55
2101101			行政单位医疗	1.55	1.55
221			住房保障支出	7.24	7.24
22102			住房改革支出	7.24	7.24
2210201			住房公积金	5.00	5.00
2210202			提租补贴	2.24	2.24

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区财政局殷汇分局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73.16	一、一般公共服务支出	33	56.52	56.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.85	7.85
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.24	7.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	73.16	本年支出合计	59	73.16	73.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	73.16	总计	64	73.16	73.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区财政局殷汇分局				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	73.16	70.16	3.00
201			一般公共服务支出	56.52	53.52	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14
2010301			行政运行	0.14	0.14
20106			财政事务	56.38	53.38	3.00
2010601			行政运行	53.38	53.38
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85
20805			行政事业单位养老支出	7.85	7.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62
210			卫生健康支出	1.55	1.55
21011			行政事业单位医疗	1.55	1.55
2101101			行政单位医疗	1.55	1.55
221			住房保障支出	7.24	7.24
22102			住房改革支出	7.24	7.24
2210201			住房公积金	5.00	5.00
2210202			提租补贴	2.24	2.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区财政局殷汇分局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.51	302	商品和服务支出	8.64	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	16.02	30201	办公费	1.56	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	17.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		61.51	公用经费合计					8.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区财政局殷汇分局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区财政局殷汇分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区财政局殷汇分局					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区财政局殷汇分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计75.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计75.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1.74万元，下降2.3%，主要原因：本年人员变动，人员经费测算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计75.03万元，其中：财政拨款收入73.16万元，占97.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.88万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计75.03万元，其中：基本支出72.03万元，占96%；项目支出3.00万元，占4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计73.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计73.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3.61万元，下降4.7%，主要原因：本年人员变动，人员经费测算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出73.16万元，占本年支出的97.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.61万元，下降4.7%。主要原因：本年人员变动，人员经费测算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出73.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.52万元，占77.3%；社会保障和就业（类）支出7.85万元，占10.7%；卫生健康（类）支出1.55万元，占2.1%；住房保障（类）支出7.24万元，占9.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.07万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增财源建设补助资金3万元。其中：基本支出70.16万元，占95.9%；项目支出3.00万元，占4.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整1400元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.96万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调增财源建设补助资金3万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数测算多。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数测算多。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.6%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金支出减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出70.16万元，其中：人员经费61.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.64万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区财政局殷汇分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区财政局殷汇分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区财政局殷汇分局机关运行经费支出8.64万元，比2023年减少2.04万元，下降19.1%，主要原因是人员变动，公用经费预算减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区财政局殷汇分局政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区财政局殷汇分局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“财源建设补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财源建设补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对三个村拨付了财源建设资金，有利于村集体经济的发展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不精准。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

财源建设补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			财源建设补助资金
主管部门			530-预算科			实施单位	213002-池州市贵池区财政局殷汇分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	3	3	3	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据上级要求，现申请财源建设补助资金3万元，用于财源建设补助资金。					根据上级要求，现申请财源建设补助资金3万元，用于财源建设补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村居数量		＝3个	3个	5	5
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤30000万	3万	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	保障村居各项工作顺利开展		对保障村居各项工作顺利开展起到有限保障，促进村、社区的发展规划	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	持续保障村居各项工作顺利开展		有效提高政府为群众办事能力，提升村、社区工作积极性、和主观能动性，有效带动村、社区的可持续发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≤90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	财源建设补助资金


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			财源建设补助资金
主管部门			530-预算科			实施单位	213002-池州市贵池区财政局殷汇分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	3	3	3	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据上级要求，现申请财源建设补助资金3万元，用于财源建设补助资金。					根据上级要求，现申请财源建设补助资金3万元，用于财源建设补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村居数量		＝3个	3个	5	5
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤30000万	3万	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	保障村居各项工作顺利开展		对保障村居各项工作顺利开展起到有限保障，促进村、社区的发展规划	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	持续保障村居各项工作顺利开展		有效提高政府为群众办事能力，提升村、社区工作积极性、和主观能动性，有效带动村、社区的可持续发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≤90%	90%	10	10
总分							100	100.00

池州市贵池区财政局殷汇分局2024年度单位决算公开.doc【950.62 KB】

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