| 索引号： | 1134180200328554X7/202508-00053 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2024年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2025-08-21 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区殷汇镇人民政府
2024年度单位决算
2025年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府概况
一、主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、单位决算构成
池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位公开01表 |
|||||
|
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7165.01 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
857.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1508.87 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
140.80 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
205.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
29.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
132.30 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1365.56 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
5059.34 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.34 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
139.18 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
80.36 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
935.74 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8814.68 |
本年支出合计 |
57 |
8814.68 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
8814.68 |
总计 |
60 |
8814.68 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
单位公开02表 |
|||||||||||
|
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
8814.68 |
8673.88 |
|
|
|
|
|
140.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
857.06 |
716.26 |
|
|
|
|
|
140.80 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
808.02 |
667.22 |
|
|
|
|
|
140.80 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
661.50 |
661.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
142.20 |
1.40 |
|
|
|
|
|
140.80 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20140 |
信访事务 |
33.42 |
33.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
33.42 |
33.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.36 |
205.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.11 |
194.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.38 |
62.38 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.14 |
81.14 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.57 |
40.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
132.30 |
132.30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
132.30 |
132.30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
124.49 |
124.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1365.56 |
1365.56 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
175.21 |
175.21 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
175.21 |
175.21 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
617.22 |
617.22 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
617.22 |
617.22 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
573.13 |
573.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
562.08 |
562.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
5059.34 |
5059.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1812.20 |
1812.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1495.91 |
1495.91 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
663.86 |
663.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.86 |
33.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
498.15 |
498.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.15 |
274.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
224.00 |
224.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2073.40 |
2073.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2073.40 |
2073.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
139.18 |
139.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
139.18 |
139.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
52.51 |
52.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.36 |
80.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
41.92 |
41.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.92 |
41.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
935.74 |
935.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
935.74 |
935.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
935.74 |
935.74 |
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
单位公开03表 |
|||||||||
|
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8814.68 |
1469.32 |
7345.36 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
857.06 |
802.30 |
54.76 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
808.02 |
802.30 |
5.72 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
661.50 |
661.50 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
142.20 |
140.80 |
1.40 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
9.89 |
|
9.89 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
9.89 |
|
9.89 |
|
|
|
||
|
20140 |
信访事务 |
33.42 |
|
33.42 |
|
|
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
33.42 |
|
33.42 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.36 |
194.11 |
11.26 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.11 |
194.11 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.38 |
62.38 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.14 |
81.14 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.57 |
40.57 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5.71 |
|
5.71 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
5.71 |
|
5.71 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.44 |
25.44 |
4.00 |
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
132.30 |
|
132.30 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
132.30 |
|
132.30 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
7.81 |
|
7.81 |
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
124.49 |
|
124.49 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1365.56 |
|
1365.56 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
175.21 |
|
175.21 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
175.21 |
|
175.21 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
617.22 |
|
617.22 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
617.22 |
|
617.22 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
573.13 |
|
573.13 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
562.08 |
|
562.08 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.05 |
|
11.05 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
5059.34 |
308.29 |
4751.05 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1812.20 |
308.29 |
1503.91 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1495.91 |
|
1495.91 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
11.74 |
|
11.74 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
8.74 |
|
8.74 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
663.86 |
|
663.86 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.86 |
|
33.86 |
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
29.99 |
|
29.99 |
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
498.15 |
|
498.15 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.15 |
|
274.15 |
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
224.00 |
|
224.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2073.40 |
|
2073.40 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2073.40 |
|
2073.40 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
|
||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
139.18 |
139.18 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
139.18 |
139.18 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
52.51 |
52.51 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.36 |
|
80.36 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
41.92 |
|
41.92 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.92 |
|
41.92 |
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
23.44 |
|
23.44 |
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
23.44 |
|
23.44 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
935.74 |
|
935.74 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
935.74 |
|
935.74 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
935.74 |
|
935.74 |
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位公开04表 |
||||||||
|
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7165.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
716.26 |
716.26 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1508.87 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
205.36 |
205.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
132.30 |
132.30 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1365.56 |
792.43 |
573.13 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5059.34 |
5059.34 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
139.18 |
139.18 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
80.36 |
80.36 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
935.74 |
|
935.74 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8673.88 |
本年支出合计 |
59 |
8673.88 |
7165.01 |
1508.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8673.88 |
总计 |
64 |
8673.88 |
7165.01 |
1508.87 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
单位公开05表 |
||||||
|
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7165.01 |
1328.52 |
5836.49 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
716.26 |
661.50 |
54.76 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
667.22 |
661.50 |
5.72 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
661.50 |
661.50 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.40 |
|
1.40 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.32 |
|
4.32 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.74 |
|
0.74 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.74 |
|
0.74 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
9.89 |
|
9.89 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
9.89 |
|
9.89 |
||
|
20140 |
信访事务 |
33.42 |
|
33.42 |
||
|
2014004 |
信访业务 |
33.42 |
|
33.42 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.36 |
194.11 |
11.26 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.11 |
194.11 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.38 |
62.38 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.02 |
10.02 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.14 |
81.14 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.57 |
40.57 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5.71 |
|
5.71 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
5.71 |
|
5.71 |
||
|
20820 |
临时救助 |
3.50 |
|
3.50 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.50 |
|
3.50 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
|
2.04 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
|
2.04 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.44 |
25.44 |
4.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.86 |
11.86 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
132.30 |
|
132.30 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
132.30 |
|
132.30 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
7.81 |
|
7.81 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
124.49 |
|
124.49 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
792.43 |
|
792.43 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
175.21 |
|
175.21 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
175.21 |
|
175.21 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
617.22 |
|
617.22 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
617.22 |
|
617.22 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5059.34 |
308.29 |
4751.05 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1812.20 |
308.29 |
1503.91 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
308.29 |
308.29 |
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1495.91 |
|
1495.91 |
||
|
21303 |
水利 |
11.74 |
|
11.74 |
||
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
8.74 |
|
8.74 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
663.86 |
|
663.86 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.86 |
|
33.86 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
29.99 |
|
29.99 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
600.00 |
|
600.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
498.15 |
|
498.15 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.15 |
|
274.15 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
224.00 |
|
224.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2073.40 |
|
2073.40 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2073.40 |
|
2073.40 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.34 |
|
0.34 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.34 |
|
0.34 |
||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.34 |
|
0.34 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
139.18 |
139.18 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
139.18 |
139.18 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.67 |
86.67 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
52.51 |
52.51 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.36 |
|
80.36 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
41.92 |
|
41.92 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.92 |
|
41.92 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
23.44 |
|
23.44 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
23.44 |
|
23.44 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.00 |
|
15.00 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
单位公开06表 |
||||||||
|
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1101.02 |
302 |
商品和服务支出 |
133.12 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
261.56 |
30201 |
办公费 |
0.91 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
117.06 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
274.45 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
51.09 |
30205 |
水费 |
2.26 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.14 |
30206 |
电费 |
28.58 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.57 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.35 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.97 |
30211 |
差旅费 |
18.95 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
151.17 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.38 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
83.85 |
30217 |
公务接待费 |
24.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.82 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.47 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.29 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1195.40 |
公用经费合计 |
133.12 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
单位公开07表 |
||||||||||||||||
|
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
1508.87 |
|
1508.87 |
1508.87 |
|
1508.87 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
573.13 |
|
573.13 |
573.13 |
|
573.13 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
573.13 |
|
573.13 |
573.13 |
|
573.13 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
562.08 |
|
562.08 |
562.08 |
|
562.08 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
11.05 |
|
11.05 |
11.05 |
|
11.05 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
935.74 |
|
935.74 |
935.74 |
|
935.74 |
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
935.74 |
|
935.74 |
935.74 |
|
935.74 |
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
935.74 |
|
935.74 |
935.74 |
|
935.74 |
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
单位公开08表 |
||||||
|
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市贵池区殷汇镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计8814.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8814.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加3568.61万元，增长68%，主要原因：项目支出增加、主要是2024年新增G236国道改建项目征地、迁坟款2811.31万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8814.68万元，其中：财政拨款收入8673.88万元，占98.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入140.80万元，占1.6%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8814.68万元，其中：基本支出1469.32万元，占16.7%；项目支出7345.36万元，占83.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计8673.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8673.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3427.81万元，增长65.3%，主要原因：项目支出增加、主要是2024年新增G236国道改建项目征地、迁坟款2811.31万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7165.01万元，占本年支出的81.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1938.94万元，增长37.1%。主要原因：项目支出增加、主要是2024年新增G236国道改建项目征地、迁坟款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7165.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出716.26万元，占10%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出205.36万元，占2.9%；卫生健康（类）支出29.44万元，占0.4%；节能环保（类）支出132.30万元，占1.8%；城乡社区（类）支出792.43万元，占11.1%；农林水（类）支出5059.34万元，占70.6%；交通运输（类）支出0.34万元，占0%；住房保障（类）支出139.18万元，占1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出80.36万元，占1.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3017.0万元，支出决算为7165.01万元，完成年初预算的237.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算，项目支出增加。其中：基本支出1328.52万元，占18.5%；项目支出5836.49万元，占81.5%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为611.83万元，支出决算为661.50万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动，调整养老保险、公积金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部党支部活动经费年中增加1.4万元。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年民族信息员岗位补贴资金年中增加4.32万元。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年第五次全国经济普查工作经费年中增加0.74万元。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年殷汇镇经济发展经费年中增加5万元。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的39.6%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金由财政收回。
7.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为28.41万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的117.6%，决算数大于预算数的主要原因是2023年殷汇镇信访维稳经费年初结转5万元。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助年中增加5万元。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.16万元，支出决算为62.38万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休经费调整。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.34万元，支出决算为81.14万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，保险支出减少。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.67万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，保险支出减少。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年殷汇镇敬老院管理经费年中增加5.71万元。
15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2024_困难群众救助_临时救助年中增加3.5万元。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算100%。
17.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是镇街高质量发展资金年中增加4万元。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是涉及基数偏高、最低缴费基数上调，导致支出增加。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.34万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是涉及最低缴费基数上调，导致支出增加。
20.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是环境治理经费年末由区财政收回。
21.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.49万元，决算数大于预算数的主要原因是殷汇镇矿山(杨桥铁矿)关闭补偿款和奖励资金年中增加124.49万元。
22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.21万元，决算数大于预算数的主要原因是殷汇镇镇街补助年中增加100万元、2023年殷汇镇区域补助经费5.63万元、2023年殷汇镇综合保障支出1.89万元。
23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为37.89万元，支出决算为617.22万元，完成年初预算的1629%，决算数大于预算数的主要原因是镇街高质量发展资金年中增加407万元、殷汇镇镇街补助增加100万元、综合保障支出72万元。
24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为291.90万元，支出决算为308.29万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行经费调增。
25.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是殷汇镇2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资年中调增8万。
26.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1094.72万元，支出决算为1495.91万元，完成年初预算的136.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金调增。
27.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛支出项目调增3万元。
28.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，决算数大于预算数的主要原因是镇级排涝站人员经费及电费补助年中调增8.74万元。
29.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金调增33.86万元。
30.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，决算数大于预算数的主要原因是2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金调增29.99万元。
31.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金年中调增600万元。
32.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为257.01万元，支出决算为274.15万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中村级支出调增。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为224.00万元，支出决算为224.00万元，完成年初预算100%。
34.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2073.40万元，决算数大于预算数的主要原因是G236国道改建项目征地、迁坟款调增2073万元。
35.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是渡运安全管理工作经费资金调增0.34万元。
36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.89万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金调增。
37.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为52.78万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的99.5%。
38.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是剩余应急工作经费收回。
39.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.44万元，决算数大于预算数的主要原因是殷汇镇镇街消防站运行经费年中增加23.44万元。
40.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年中央自然灾害救灾资金年终调增15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1328.52万元，其中：人员经费1195.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费133.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1508.87万元，本年支出1508.87万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为562.08万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出调增562.08万元。
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出调增11.05万元。
3.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为935.74万元，决算数大于预算数的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增935.74万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区殷汇镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，池州市贵池区殷汇镇人民政府机关运行经费支出133.12万元，比2023年减少5.07万元，下降3.7%，主要原因是人员减少，运行经费测算减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，池州市贵池区殷汇镇人民政府政府采购支出总额45.00万元，其中：政府采购货物支出45.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，池州市贵池区殷汇镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共37个项目，涉及资金7345.36万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度单位决算中反映“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：专项资金5万元用于镇文化站日常维护经费，保障文化站正常运行。本年度在多个方面取得了显著成效。在保障文化站日常运转、开放方面，通过资金的投入，实现了全年文化馆保持工作日正常开放，共计开放262个工作日、接待200余人次，全面完成了总体绩效目标。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不精准。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
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主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据贵文旅 【2024】41号文件要求，现申请5万元美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金以及公共文化场馆免费开放资金，用于镇文化站日常维护经费，上级部门暂拨付50％ |
根据贵文旅 【2024】41号文件要求，现申请5万元美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金以及公共文化场馆免费开放资金，用于镇文化站日常维护经费 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
文化站数量 |
＝5个 |
5个 |
10 |
10 |
|
|||
|
每年开放时间 |
≥260天 |
260天 |
10 |
10 |
|
|||||
|
每周开放时间 |
≥40时 |
40时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
符合财经法规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用完全时间 |
本年底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底年前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50000元 |
50000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对村民文化、精神需求产生积极的影响 |
村民精神需要得到满足、促进了美丽乡村建设精神方面的建设 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过项目实施，对实施乡村振兴战略有积极的可持续影响 |
提高村民对美丽乡村建设的理解、提高农民精神层面获得感 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
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所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十三、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等
十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十三、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
三十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
三十三、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
三十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
三十五、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
三十六、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
三十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
三十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
三十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
四十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
四十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
四十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
四十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。
四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
四十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
四十七、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
四十八、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出
四十九、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
附件：2024年度项目支出绩效自评表
附件
池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
备注 |
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1 |
2023年殷汇镇信访维稳经费 |
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2 |
2023年殷汇镇经济发展经费 |
|
|
3 |
2023年殷汇镇敬老院管理经费 |
|
|
4 |
2023年殷汇镇综合保障支出 |
|
|
5 |
2023年殷汇镇区域补助经费 |
|
|
6 |
2023镇街补助 |
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7 |
消防站经费 |
|
|
8 |
美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金 |
|
|
9 |
综合保障支出 |
|
|
10 |
经济发展经费 |
|
|
11 |
信访维稳经费 |
|
|
12 |
应急工作经费 |
|
|
13 |
环境治理经费 |
|
|
14 |
项目建设相关经费 |
|
|
15 |
区域补助经费 |
|
|
16 |
其他保障人员 |
|
|
17 |
2024_村级支出 |
|
|
18 |
耕地图斑整改奖励 |
|
|
19 |
撂荒地复耕复种奖补 |
|
|
20 |
殷汇镇镇街补助 |
|
|
21 |
2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助 |
|
|
22 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
|
|
23 |
G236国道改建项目征地、迁坟款 |
|
|
24 |
殷汇镇矿山(杨桥铁矿)关闭补偿款和奖励资金 |
|
|
25 |
镇街高质量发展资金 |
|
|
26 |
渡运安全管理工作经费资金 |
|
|
27 |
2023年第五次全国经济普查工作经费 |
|
|
28 |
殷汇镇镇街消防站运行经费 |
|
|
29 |
2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|
|
30 |
殷汇镇2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资 |
|
|
31 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
|
|
32 |
防汛支出 |
|
|
33 |
2024年民族信息员岗位补贴资金 |
|
|
34 |
2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾补助）(皖财资环2024）579号 |
|
|
35 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）皖财资环（2024）644号） |
|
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36 |
2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助 |
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37 |
离退休干部党支部活动经费 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
2023年殷汇镇信访维稳经费 |
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主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
5.0059 |
5.0059 |
5.0059 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定. |
根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，其中2023年支付23.404081万元，结转2024年支付5.005919万元。主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定. |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳涉及村数量 |
＝18个 |
18个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
处理信访流程的合规性 |
严格执行信访管理制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
司法调节程序的合规性 |
严格执行相关制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
信访处理的及时性 |
规定期限内 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
安全事故处理的及时性 |
规定期限内 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
项目完成时间 |
2023年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
该项目出现结转 |
|||||
|
成本指标 |
项目支出总成本 |
≤284100元 |
50059.19元 |
5 |
5 |
该项目为上年结转，已全部支付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
处理信访维稳事件社会影响 |
为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
处理信访维稳事件长期影响 |
通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
信访维稳事件涉及村户满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年殷汇镇经济发展经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
5 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。 |
据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，其中2023年共支付25万元，结转2024年支付5万元整。用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障财政机构运行数量 |
＝1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||
|
举办、接待客商活动 |
≥10次 |
10次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
该项目出现资金结转 |
||||
|
资金支出及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
5万元 |
5 |
5 |
该项目为23年结转项目 |
||||
|
招商引资工作成本 |
≤20万元 |
0万元 |
5 |
5 |
该项目为23年结转项目 |
|||||
|
财政业务成本 |
≤10万元 |
5万元 |
5 |
5 |
该项目为23年结转项目 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
带动本地区固定资产投资年增长率 |
≥5% |
5% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
增加地方就业人数 |
≥100人 |
100人 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
提升区域招商营商环境 |
创造良好的营商环境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
落户企业满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年殷汇镇敬老院管理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.71 |
5.71 |
5.71 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
5.7118 |
5.7118 |
5.7118 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金40.24万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元／个 集中供养人数×0.48万元／人／年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。 |
根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金40.24万元，其中2023年支付34.528187万元，结转2024年支付5.711813万元。用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元／个 集中供养人数×0.48万元／人／年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
敬老院数量 |
＝1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|||
|
敬老院特困人数 |
＝63人 |
63人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
该项目出现结转 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤40.24万元 |
5.711813万元 |
5 |
5 |
该项目为上年结转 |
||||
|
供养特困群众生活标准 |
≤0.48万元 |
0万元 |
5 |
5 |
该项目为上年结转 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升供养人员生活水平的积极影响 |
完善敬老院基础设施建设，提升供养老人服务质量 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对改进供养人员生活状况的积极影响 |
提升敬老院服务水平，提高老人生活质量，增强老人幸福指数 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
供养人群满意度 |
≥90% |
94% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年殷汇镇综合保障支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
18.88 |
18.88 |
18.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
18.8755 |
18.8755 |
18.8755 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展 |
根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，其中2023年共支付165.844548万元，结转20245年支付18.875452万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障机构运转数量 |
≥6个 |
6个 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||
|
党建学习活动开展次数 |
≥2次 |
2次 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
开展征兵工作及慰问现役军人家属次数 |
≥3次 |
3次 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
上门维护网络次数 |
≥15次 |
15次 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
采购办公设备数量 |
≥10台 |
10台 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
9 |
9 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤184.72万元 |
18.875452万元 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
||||
|
其他交通费 |
≤23.92万元 |
0万元 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
食堂运转经费 |
≤60万元 |
5.714077万元 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
网络运维及设备购置费 |
≤30万元 |
5.009984万元 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
机关工作经费 |
≤60万元 |
8.151391万元 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
物业管理费 |
≤10.80万元 |
0万元 |
2 |
2 |
该项目为上年为未支付结转支付 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
保障政府各项工作顺利开展 |
对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续保障政府各项工作顺利开展 |
有效提高政府为群众办事能力 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
≥90% |
94% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年殷汇镇区域补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
56.33 |
56.33 |
56.33 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
56.3349 |
56.3349 |
56.3349 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生基础项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。 |
根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，其中2023年支付943.665118万元，结转2024年支付56.334882万元。主要用于乡镇民生基础项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础项目建设数量 |
≥10个 |
10个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
该项目出现结转 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1000万元 |
56.334882万元 |
10 |
10 |
该项目为上年结转 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对我镇经济的积极影响 |
通过扶持经费合理运用，带动我镇经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对社会发展的积极影响 |
通过扶持经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村发展的可持续影响 |
通过合理运用扶持资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023镇街补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
29.46 |
25.32 |
25.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
29.4647 |
25.3172 |
25.3172 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区上级领导批示，申请财政资金800万元，用于我镇基础设施项目建设，保证我镇各项基础设施工程顺利完工，实现殷汇镇经济快速发展。根据贵政密【2020】164号《关于做好全区集体经营性建设用地租赁工作的通知》第十条的精神，申请财政资金54400元用于支付殷汇镇农村集体用地租金。 |
根据区上级领导批示，申请财政资金805.44万元，其中2023年支付775.975303万元，结转2024年支付29.464697万元。用于我镇基础设施项目建设，支付殷汇镇农村集体用地租金，保证我镇各项基础设施工程顺利完工，实现殷汇镇经济快速发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础项目建设数量 |
≥10个 |
10个 |
5 |
5 |
|
|||
|
土地分成涉及村居数量 |
≥1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
该项目为上年结转 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤805.44万元 |
25.32万元 |
5 |
5 |
该项目为上年结转 |
||||
|
镇域经济补助 |
≤800万元 |
25.32万元 |
5 |
5 |
该项目为上年结转 |
|||||
|
土地租金分成 |
≤5.44万元 |
0万元 |
5 |
5 |
该项目为上年结转 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对我镇经济的积极影响 |
通过补助经费合理运用，带动我镇经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对社会发展的积极影响 |
通过经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村发展的可持续影响 |
通过合理运用补助资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
消防站经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.0074 |
0.0074 |
0.0074 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】15号），申请财政资金101.60万元，用于镇街专职消防工作站人员工资及运行建设。维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业 |
依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】15号），申请财政资金101.60万元，23年共支付101.59259万元，结转24年共支付0.00741万元，用于镇街专职消防工作站人员工资及运行建设。维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防站数量 |
＝1座 |
1座 |
5 |
5 |
|
|||
|
专职消防员人数 |
＝6人 |
6人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3 |
该项目出现结转 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
消防人员工资 |
≤44.1万元 |
0万元 |
2 |
2 |
该项目由上年结转74.1元 |
||||
|
23年运行经费 |
≤17.5万元 |
0.00741万元 |
2 |
2 |
该项目由上年结转74.1元 |
|||||
|
22年建设经费 |
≤40万元 |
0万元 |
2 |
2 |
该项目由上年结转74.1元 |
|||||
|
总成本 |
≤101.6万元 |
0.00741万元 |
4 |
4 |
该项目由上年结转74.1元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
维护群众生命财产安全 |
通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对群众生存环境的积极影响 |
保障殷汇镇居民生活环境，提高生活质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对提高应急工作能力的积极影响 |
通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
殷汇镇居民满意度 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
5 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请五万元资金用于镇文化站日常维护经费，以确保文化站正常运行 |
使用资金五万元资金用于镇文化站日常维护经费，以确保文化站正常运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化站数量 |
＝5个 |
5个 |
5 |
5 |
|
|||
|
每年开放时间 |
≥260天 |
260天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
每周开放时间 |
≥40小时 |
40小时 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金专用率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
符合财经法规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用完全时间 |
本年度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月底年前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
总成本 |
≤50000元 |
50000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对村民文化、精神需求产生积极的影响 |
村民精神需要得到满足、促进了美丽乡村建设精神方面的建设 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过项目实施，对实施乡村振兴战略有积极的可持续影响 |
提高村民对美丽乡村建设的理解、提高农民精神层面获得感 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
综合保障支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
184.72 |
184.72 |
159.95 |
10 |
86.59% |
8.66 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
184.72 |
184.72 |
159.9488 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展 |
根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，其中2024年支付159.948770万元，其余部分结转2025年。主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障机构运转数量保障机构运转数量 |
≥6个 |
6个 |
5 |
5 |
|
|||
|
党建学习活动开展次数 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
开展征兵工作及慰问现役军人家属次数 |
≥3次 |
3次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
上门维护网络次数 |
≥15次 |
15次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
采购办公设备数量 |
≥10台 |
10台 |
3 |
3 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
3 |
2 |
该项目出现结转 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤184.72万元 |
159.94877万元 |
3 |
2 |
该项目出现下年结转 |
||||
|
其他交通费 |
≤23.92万元 |
20.14877万元 |
3 |
2 |
该项目出现下年结转 |
|||||
|
食堂运转经费 |
≤60万元 |
54万元 |
3 |
2 |
该项目出现下年结转 |
|||||
|
网络运维及设备购置费 |
≤30万元 |
26万元 |
3 |
2 |
该项目出现下年结转 |
|||||
|
机关工作经费 |
≤60万元 |
49万元 |
3 |
2 |
该项目出现下年结转 |
|||||
|
物业管理费 |
≤10.8万元 |
10.8万元 |
3 |
3 |
该项目出现下年结转 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
通过项目实施，保障政府各项工作顺利开展 |
对保障政府各项工作顺利开展提供可持续保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过综合保障项目实施，对政府各项工作顺利开展的可持续影响 |
对提高政府为群众办事能力提供可持续保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
通过综合保障项目实施，对乡村振兴战略的可持续影响 |
对乡村振兴战略的实施产生可持续的保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
92.66 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
经济发展经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
30.00 |
9.89 |
9.89 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
9.8896 |
9.8896 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。 |
根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，2024年支付9.889624万元，剩余部分结转2025年。用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障财政机构运行数量 |
＝1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||
|
举办、接待客商活动 |
≥10次 |
10次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支出及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
该项目出现结转 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
9.889624万元 |
5 |
4.5 |
该项目出现结转 |
||||
|
招商引资工作成本 |
≤25万元 |
7.4889624万元 |
5 |
4.5 |
该项目出现结转 |
|||||
|
财政业务成本 |
≤5万元 |
2.4万元 |
5 |
4.5 |
该项目出现结转 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
带动本地区固定资产投资年增长率 |
≥5% |
5% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
增加地方就业人数 |
≥100人 |
100人 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
提升区域招商营商环境 |
创造良好的营商环境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
落户企业满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
信访维稳经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
28.41 |
28.41 |
28.41 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
28.41 |
28.41 |
28.41 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定. |
根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定. |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳涉及村数量 |
＝18个 |
18个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
处理信访流程的合规性 |
严格执行信访管理制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
司法调节程序的合规性 |
严格执行相关制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金专款专用率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
信访处理的及时性 |
规定期限内 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
安全事故处理的及时性 |
规定期限内 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目支出总成本 |
≤28.41万元 |
28.41万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
处理信访维稳事件社会影响 |
为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
处理信访维稳事件长期影响 |
通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
信访维稳事件涉及村户满意度 |
≥90百分比 |
95百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
应急工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
50.00 |
50.00 |
41.92 |
10 |
83.83% |
8.38 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
41.9173 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。 |
根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，2024年支付41.917256万元，其余部分结转2025年。用于防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火演练次数 |
≥1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|||
|
疫情防控物资采购次数 |
≥3次 |
3次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
本镇排灌站个数 |
≥3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3 |
该项目出现结转下年支付 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
41.917256万元 |
10 |
9 |
该项目出现结转下年支付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
维护群众生命财产安全 |
通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对群众生存环境的积极影响 |
保障殷汇镇居民生活环境，提高生活质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对提高应急工作能力的积极影响 |
通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
殷汇镇居民满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.38 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
环境治理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
67.89 |
45.70 |
45.70 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
67.8879 |
45.6966 |
45.6966 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金67.89万元，其中27.89万元用于农村人居环境治理，40万元用于文明创建，提升殷汇镇人居环境，增强人民幸福感。 |
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金67.89万元，其中2024年支付39.285499万元，用于农村人居环境治理，文明创建，提升殷汇镇人居环境，增强人民幸福感。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
集镇点 |
＝2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|||
|
国土面积 |
＝162.48平方千米 |
162.48平方千米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
该项目出现结转接下年 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤67.89万元 |
45.70万元 |
5 |
4 |
该项目出现结转接下年 |
||||
|
农村人居环境治理成本 |
≤27.89万元 |
25.70万元 |
5 |
4 |
该项目出现结转接下年 |
|||||
|
文明创建成本 |
≤40万元 |
20万元 |
5 |
4 |
该项目出现结转接下年 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对乡风文明改善的积极影响 |
建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对人居环境提升的积极影响 |
改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进乡村振兴的积极影响 |
实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
殷汇镇居民满意度 |
≥90% |
96% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
项目建设相关经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，保证项目实施的规范化、合理化、合法化。 |
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，保证项目实施的规范化、合理化、合法化。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
投入项目建设内容资金次数 |
≥3次 |
3次 |
3 |
3 |
|
|||
|
投入项目建设内容资金次数 |
≥3次 |
3次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
委托业务完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
委托业务完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
30万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目总成本 |
≤30万元 |
30万元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对提高项目实施质量的积极影响 |
通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||
|
对提高项目实施质量的积极影响 |
通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
社会效益 |
对保障项目正常运行的积极影响 |
促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
对保障项目正常运行的积极影响 |
促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
生态效益 |
通过实施美丽乡村项目对乡村环境产生积极影响 |
通过实施美丽乡村项目对农村人居环境产生积极影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
通过实施美丽乡村项目对乡村环境产生积极影响 |
通过实施美丽乡村项目对农村人居环境产生积极影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响 |
对保证我镇发展的积极作用 |
项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对保证我镇发展的积极作用 |
项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意程度 |
≥90% |
91% |
5 |
5 |
|
|||
|
服务对象满意程度 |
≥90% |
91% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
区域补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
880.00 |
880.00 |
788.74 |
10 |
89.63% |
8.96 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
880 |
880 |
788.7388 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。（其中120万元调整到村级支出） |
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。（其中120万元调整到村级支出） |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础项目建设数量 |
≥10个 |
10个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤880万元 |
788.74万元 |
10 |
8 |
本年执行788.74万元，剩余金额结转到下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对我镇经济的积极影响 |
通过扶持经费合理运用，带动我镇经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对社会发展的积极影响 |
通过扶持经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村发展的可持续影响 |
通过合理运用扶持资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.96 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
其他保障人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
2.04 |
2.04 |
2.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
2.0436 |
2.0436 |
2.0436 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金2.0436万元，主要用于民师退养保障支出 |
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金2.0436万元，主要用于民师退养保障支出 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
民师退养人数 |
≥1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2.0436万元 |
2.0436万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
保障村级工作正常运转 |
对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响 |
对本镇村居公共服务职责提高提供可持续的保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
目标人群满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_村级支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
498.15 |
498.15 |
498.15 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
498.1478 |
498.1478 |
498.1478 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金481.01万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。 |
根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金498.15万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部养老保险缴费人数 |
≥100人 |
100人 |
4 |
4 |
|
|||
|
乡村振兴专干人数 |
≥16人 |
16人 |
4 |
4 |
|
|||||
|
护林员人数 |
≥27人 |
27人 |
4 |
4 |
|
|||||
|
环境监督员人数 |
≥12人 |
12人 |
4 |
4 |
|
|||||
|
村“两小组长”人数 |
≥300人 |
300人 |
4 |
4 |
|
|||||
|
监督委员会人员数量 |
≥50人 |
50人 |
4 |
4 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤4810.1万元 |
4810.1万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
通过项目实施，对保障村级工作正常运转产生积极作用 |
对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过项目实施，对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响 |
对本镇村居公共服务职责提高提供可持续的影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
耕地图斑整改奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
171.29 |
171.29 |
171.29 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
171.29 |
171.29 |
171.29 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为落实耕地保护责任，根据《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发( 2022 ) 49号)和《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2022年度国土变更调查工作方案的通知》(皖自然资函( 2022 )21号)文件要求，现申请资金171.29万元用于耕地图斑整改。 |
为落实耕地保护责任，根据《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发( 2022 ) 49号)和《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2022年度国土变更调查工作方案的通知》(皖自然资函( 2022 )21号)文件要求，现申请资金171.29万元用于耕地图斑整改。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补面积 |
≥300亩 |
300亩 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目资金专款率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1712900元 |
1712900元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对耕地保护的积极影响 |
通过项目资金发放，提高社会耕地保护意识 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对环境提升的积极影响 |
提升乡村环境，保护水土。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进乡村振兴的积极影响 |
实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
撂荒地复耕复种奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
11.05 |
11.05 |
11.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
11.0458 |
11.0458 |
11.0458 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为切实解决撂荒耕地问题，最大限度提高耕地利用率，2022年贵池区17个镇街开展了撂荒耕地整治，根据《贵池区撂荒耕地排查整治“回头看”工作方案》(贵农办( 2022)18号)、《贵池区2022年撂荒地复耕复种奖补资金实施方案》( 贵农字( 2022 )66号)文件要求，现申请资金110458元用于撂荒耕地整治。 |
为切实解决撂荒耕地问题，最大限度提高耕地利用率，2022年贵池区17个镇街开展了撂荒耕地整治，根据《贵池区撂荒耕地排查整治“回头看”工作方案》(贵农办( 2022)18号)、《贵池区2022年撂荒地复耕复种奖补资金实施方案》( 贵农字( 2022 )66号)文件要求，现申请资金110458元用于撂荒耕地整治。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补面积 |
≥500亩 |
500亩 |
10 |
10 |
|
|||
|
永久基本农田 |
≥300亩 |
300亩 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤110458元 |
110458元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对耕地保护的积极影响 |
通过项目资金发放，提高社会耕地保护意识 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对环境提升的积极影响 |
切实解决撂荒耕地问题，最大限度提高耕地利用率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进乡村振兴的积极影响 |
实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
殷汇镇镇街补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
702.51 |
702.51 |
662.51 |
10 |
94.31% |
9.43 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
702.508 |
702.508 |
662.508 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据贵政办【2019】31号、【2023】2号文件规定：区级计提农田水利资金：9.37万元,教育资金：9.37万元,余额83.26万元返还给殷汇镇。根据贵政办【2019】31号、【2023】2号文件规定：区级计提农田水利资金：7.34，教育资金：7.34万元，余额86.32万元返还给殷汇镇。共计拨款188.78万元用于土地出让金分成款。2023年殷汇镇一块地（2014-14批）出让，总共出让面积2.0398公顷，出让总竞价338万元，根据贵政办【2019】31号、【2023】2号文件规定：区级计提农田水利资金：12.136万元,教育资金：12.136万元,余额313.728万元返还给殷汇镇。2024年8月拨付100万元给殷汇镇人民政府。 |
根据贵政办【2019】31号、【2023】2号文件规定：区级计提农田水利资金：9.37万元,教育资金：9.37万元,余额83.26万元返还给殷汇镇。根据贵政办【2019】31号、【2023】2号文件规定：区级计提农田水利资金：7.34，教育资金：7.34万元，余额86.32万元返还给殷汇镇。共计拨款188.78万元用于土地出让金分成款。2023年殷汇镇一块地（2014-14批）出让，总共出让面积2.0398公顷，出让总竞价338万元，根据贵政办【2019】31号、【2023】2号文件规定：区级计提农田水利资金：12.136万元,教育资金：12.136万元,余额313.728万元返还给殷汇镇。2024年8月拨付100万元给殷汇镇人民政府。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地出让面积1 |
＝0.396公顷 |
0.3396公顷 |
10 |
10 |
|
|||
|
土地出让面积2 |
＝2.0398公顷 |
2.0398公顷 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
剩余金额由上级财政收回 |
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本1 |
≤1887800元 |
1887800元 |
2 |
2 |
|
||||
|
项目总成本2 |
≤3137280元 |
3137280元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
项目总成本3 |
≤1000000元 |
1000000元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
项目总成本 |
≤6025100元 |
600000元 |
4 |
4 |
剩余金额由上级财政收回 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对社会发展的积极影响 |
通过经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村发展的可持续影响 |
通过合理运用资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.43 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
7.04 |
7.04 |
7.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
7.04 |
7.04 |
7.04 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请资金130400元，用于2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助，保障防涝站运行。 |
结转资金70400元，用于2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助，保障防涝站运行。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
排涝站数量 |
＝4座 |
4座 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目资金专款率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤130400元 |
70400元 |
10 |
8 |
上年结转70400元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
保障农田，农村免受洪涝影响 |
通过项目的实施，保障防涝站运行，对村居和农田起到积极的保护作用 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
保障排涝站持续运行 |
通过项目实施，对防涝站的日常运行产生持续的影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据省民政厅、财政厅《关于印发〈安徽省临时救助工作操作规程〉的通知》(皖民社救字〔2023】42号)要求，申请3.5万元资金用于建立乡镇(街道)临时救助备用金制度，用于乡镇(街道)在紧急情况下，对困难家庭实施救助。 |
根据省民政厅、财政厅《关于印发〈安徽省临时救助工作操作规程〉的通知》(皖民社救字〔2023】42号)要求，申请3.5万元资金用于建立乡镇(街道)临时救助备用金制度，用于乡镇(街道)在紧急情况下，对困难家庭实施救助。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难救助人数 |
≥5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤35000元 |
35000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对区域社会稳定产生积极影响 |
通过救助资金的发放，保障困难人员生活，对社会稳定起到重要作用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
使群众对政府满意度产生积极影响 |
使群众对政府认可度和满意度提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对保障区域困难群众基本生活产生可持续影响 |
通过资金发放，对困难群众基本生活起到持续保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
G236国道改建项目征地、迁坟款 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
3430.86 |
3373.40 |
3373.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1300 |
1300 |
1300 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
2130.86 |
2073.3951 |
2073.3951 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
指标都是通过房屋征收管理中心调剂到各单位，共130万元，资金用于G236国道改建项目征地、迁坟款。2024年新增拨款2130.86万元，资金用于G236国道改建项目征地、迁坟款。 |
指标都是通过房屋征收管理中心调剂到各单位，共130万元，资金用于G236国道改建项目征地、迁坟款。2024年新增拨款2130.86万元，资金用于G236国道改建项目征地、迁坟款。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及道路 |
＝1条 |
1条 |
10 |
10 |
|
|||
|
涉及村居 |
＞2个 |
2个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3 |
剩余资金由上级财政收回 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤22608600元 |
20733951.00元 |
5 |
4 |
20733951.00 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对G236道路周围村居社会稳定的影响 |
通过项目资金的拨付，对社会稳定有积极的影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对周围村居村民出行的影响 |
通过项目的实施，改善了G236道路路况，有利于村民出行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村振兴战略的持续影响 |
通过道路的改善，村居交通更便利，持续影响着乡村振兴战略 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
殷汇镇矿山(杨桥铁矿)关闭补偿款和奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
124.49 |
124.49 |
124.49 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
124.49 |
124.49 |
124.49 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
池州市贵池区杨桥铁矿，该矿位于贵池区殷汇镇，采矿权人为池州市龙桥矿业有限公司，有效期至2019年1月20日。2018年12月10日，区政府下达《关于依法关闭池州市贵池区杨桥铁矿等2家矿山的决定》(贵政秘【2018】279号)对该矿依法实施关闭。目前该矿采矿许可证已以非申请方式注销，矿山关闭现场验收及闭坑地质环境治理工程均已通过。根据区自规局和区发改委对该矿山资源储量和资产评估结果，该矿山关闭补偿款和奖励资金共计124.49万元，其中：矿权范围内已有偿化未消耗资源储量评估价值36.56万元，矿山关闭资产补偿价格67.93万元，矿山关闭一次性奖励款20万元。经审核，建议安排殷汇镇矿山关闭补偿款和奖励资金124.49万元。 |
池州市贵池区杨桥铁矿，该矿位于贵池区殷汇镇，采矿权人为池州市龙桥矿业有限公司，有效期至2019年1月20日。2018年12月10日，区政府下达《关于依法关闭池州市贵池区杨桥铁矿等2家矿山的决定》(贵政秘【2018】279号)对该矿依法实施关闭。目前该矿采矿许可证已以非申请方式注销，矿山关闭现场验收及闭坑地质环境治理工程均已通过。根据区自规局和区发改委对该矿山资源储量和资产评估结果，该矿山关闭补偿款和奖励资金共计124.49万元，其中：矿权范围内已有偿化未消耗资源储量评估价值36.56万元，矿山关闭资产补偿价格67.93万元，矿山关闭一次性奖励款20万元。经审核，建议安排殷汇镇矿山关闭补偿款和奖励资金124.49万元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
矿山数量 |
＝1座 |
1座 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1244900元 |
1244900元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对规范矿山管理，提高税收的积极影响 |
通过项目资金的发放，对规范矿山管理，提高税收具有积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对矿山周围环境的影响 |
通过项目资金的拨付，对周围环境恢复具有可持续的影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对美丽乡村建设的可持续影响 |
通过矿山的关闭，对乡村环境改善具有可持续的影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对象满意度 |
≤90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
镇街高质量发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
558.46 |
558.46 |
539.26 |
10 |
96.56% |
9.66 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
558.4591 |
558.4591 |
539.2591 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目名称：镇街高质量发展资金，现申请资金300万元用于镇街经济发展，2024年6月4日新增72.74万元。 |
项目名称：镇街高质量发展资金，现申请资金300万元用于镇街经济发展，2024年6月4日新增72.74万元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及项目个数 |
＝8个 |
8个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
剩余金额结转到下年支付 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3727400元 |
3727400元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对维持政府正常运行的影响 |
通过项目资金的拨付，使政府的工程项目能正常开展 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对政府工作人员的积极影响 |
通过项目资金的拨付，使得职工能够正常开展工作 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.66 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
渡运安全管理工作经费资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据池州市贵池区交通运输局下发文件，拨付给殷汇镇人民政府渡运安全管理工作经费资金3400元。用于发放渡运资金。 |
根据池州市贵池区交通运输局下发文件，拨付给殷汇镇人民政府渡运安全管理工作经费资金3400元。用于发放渡运资金。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡管员数量 |
≥10人 |
10人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3400元 |
3400元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对乡管员的基本生活积极影响 |
通过资金的拨付，对乡管员生活保障有积极影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村振兴的可持续影响 |
通过资金，保障基层工作运行，保障乡村振兴战略 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对象满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年第五次全国经济普查工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.345 |
0.345 |
0.345 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
统计局跨部门调整2023年第五次全国经济普查工作经费，拨付3900元相关资金到殷汇镇人民政府，2024年新增经费3450元，立项依据为“贵统函【2024】1号 |
统计局跨部门调整2023年第五次全国经济普查工作经费，拨付3900元相关资金到殷汇镇人民政府，2024年新增经费3450元，立项依据为“贵统函【2024】1号 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
两员人员 |
＝26人 |
26人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目资金专款率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7350元 |
7350元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对基层经济发展的影响 |
通过资金拨付，对经济普查工作进行有积极的影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村经济振兴的可持续积极影响 |
通过资金拨付，基层乡村经济振兴·有积极可持续的影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人员满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
殷汇镇镇街消防站运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
23.43 |
23.43 |
23.43 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
23.4336 |
23.4336 |
23.4336 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
依据《关于下达消防站经费的通知》，申请财政资金30万元，用于镇街专职消防工作站人员工资及运行建设。维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业 |
依据《关于下达消防站经费的通知》，申请财政资金30万元，用于镇街专职消防工作站人员工资及运行建设。维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防员人数 |
＝5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
|||
|
物资采购次数 |
≥2次 |
2次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤300000元 |
300000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
维护群众生命财产安全 |
通过消防工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对群众生存环境的积极影响 |
保障殷汇镇居民生活环境，提高生活质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对提高火灾应急工作能力的积极影响 |
通过资金拨付，保障消防部门工作正常运行，提升解决效率。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
殷汇镇居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
663.86 |
663.86 |
663.86 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
663.8559 |
663.8559 |
663.8559 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据贵巩固组{2024}5号文件要求，现申请第三批衔接资金项目600万元，用于河东村建设标准智能化猪舍。申请第四批衔接资金30万元，用于联丰村修缮加工厂房，购买羊肚菌烘干设备及建设冷藏室。 |
根据贵巩固组{2024}5号文件要求，现申请第三批衔接资金项目600万元，用于河东村建设标准智能化猪舍。申请第四批衔接资金30万元，用于联丰村修缮加工厂房，购买羊肚菌烘干设备及建设冷藏室。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村居数量 |
＝2个 |
2个 |
10 |
10 |
|
|||
|
养猪厂面积 |
≥7000平方米 |
7000平方米 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤6300000元 |
6300000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对乡村经济发展的积极影响 |
通过项目资金拨付，建设智能化养猪场和加工厂，对乡村居民收入增长有积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对乡村和谐稳定的积极性影响 |
通过项目资金拨付，建设智能化养猪场和加工厂，对乡村和谐稳定有积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村振兴战略落实的积极性影响 |
通过项目资金拨付，建设智能化养猪场和加工厂，可持续强化乡村振兴战略中的产业振兴 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
殷汇镇2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.001 |
8.001 |
8.001 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据上级文件要求，现收到上级拨付资金80010元，用于2023年信息考核奖及2024年信息员基本工资 |
根据上级文件要求，现收到上级拨付资金80010元，用于2023年信息考核奖及2024年信息员基本工资 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
信息员数量 |
＝4人 |
4人 |
10 |
10 |
|
|||
|
涉及村居 |
＝18个 |
18个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤80010元 |
80010元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对基层数据统计的积极影响 |
通过项目资金拨付，对基层经济普查有积极的影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对基层信息收集工作的可持续影响 |
通过项目资金拨付，对信息采集工作有保障作用 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
目标对象满意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据贵文旅 【2024】41号文件要求，现申请5万元美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金以及公共文化场馆免费开放资金，用于镇文化站日常维护经费，上级部门暂拨付50％ |
根据贵文旅 【2024】41号文件要求，现申请5万元美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金以及公共文化场馆免费开放资金，用于镇文化站日常维护经费 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化站数量 |
＝5个 |
5个 |
10 |
10 |
|
|||
|
每年开放时间 |
≥260天 |
260天 |
10 |
10 |
|
|||||
|
每周开放时间 |
≥40时 |
40时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
符合财经法规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用完全时间 |
本年底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底年前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50000元 |
50000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对村民文化、精神需求产生积极的影响 |
村民精神需要得到满足、促进了美丽乡村建设精神方面的建设 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过项目实施，对实施乡村振兴战略有积极的可持续影响 |
提高村民对美丽乡村建设的理解、提高农民精神层面获得感 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
防汛支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
3 |
3 |
3 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据上级文件要求，现申请资金3万元用于防汛支出,保障村民人身财产安全。 |
根据上级文件要求，现申请资金3万元用于防汛支出,保障村民人身财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村居数 |
＝18个 |
18个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30000元 |
30000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障村居群众的人身财产安全的积极影响 |
通过本项目实施，降低汛情及次生灾害对群众财产损失，帮助群众更快的复工复产。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对强化基层防汛能力的积极影响 |
通过本项目实施，一定程度上维护了山体、道路、桥梁，保护龙舒河棠溪段水文生态环境，加强基层防汛能力 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年民族信息员岗位补贴资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据贵统（2024）17号文件规定，现申请资金43200元用于村民族宗教信息员岗位补贴，目的是为了保障工作正常运行。 |
根据贵统（2024）17号文件规定，现申请资金43200元用于村民族宗教信息员岗位补贴，目的是为了保障工作正常运行。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
宗教信息员人数 |
≥5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＜100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤43200元 |
43200元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
保障村级工作正常运转 |
对改善宗教信息员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响 |
对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
目标群体满意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾补助）(皖财资环2024）579号 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
目标：加强洪涝灾害应急处置能力，避免和减轻洪涝灾害造成的损失，维护人民群众生命财产安全，促进经济和社会可持续发展 |
使用专项资金90000元用于加强洪涝灾害应急处置能力，避免和减轻洪涝灾害造成的损失，维护人民群众生命财产安全，促进经济和社会可持续发展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
用于转移和安置受灾群众 |
≥20人 |
20人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
救灾资金使用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本· |
≤90000元 |
90000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对保障群众生命财产安全的影响 |
最大限度减少群众财产损失，保障群众的财产安全 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对灾区社会秩序稳定的积极影响 |
通过项目实施，有利于灾区社会秩序稳定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对灾区环境的影响 |
有利于减少洪涝灾害造成的损失，对环境的改善或提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对本单位防汛应急能力的影响 |
有利于进一步提升我单位的应急防汛能力 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）皖财资环（2024）644号） |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金(第二批) .的通知》( 皖财资环【2024】 644号)文件要求，现申请资金2万元用于人员转移、安置。申请资金4万元用于动用防汛队伍抗洪抢险，购买、租赁应急救灾装备物资，搜救人员、排危除险等应急处置，用油、用电、交通、通讯等应急保障,抢修公共设施。共计6万元。 |
根据《关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金(第二批) .的通知》( 皖财资环【2024】 644号)文件要求，现申请资金2万元用于人员转移、安置。申请资金4万元用于动用防汛队伍抗洪抢险，购买、租赁应急救灾装备物资，搜救人员、排危除险等应急处置，用油、用电、交通、通讯等应急保障,抢修公共设施。共计6万元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
用于转移和安置受灾群众 |
≥10人 |
10人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
救灾资金使用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60000元 |
60000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对保障灾区群众生命财产安全的影响 |
有利于减少群众财产损失，保障群众生命财产安全 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对维护灾区社会秩序的影响 |
有利于灾区社会秩序稳定有序 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对保护生态环境的积极影响 |
有利于减少洪涝灾害造成的损失，对环境的改善或提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对我单位应急防汛能力的影响 |
有利于进一步提升我单位的应急防汛能力 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据上级文件要求，现拨付给我镇预算资金66500元，用于2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助，其中人员经费49500元、农业排涝站电费1700元。 |
根据上级文件要求，现拨付给我镇预算资金66500元，用于2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助，其中人员经费49500元、农业排涝站电费1700元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
排涝站数量 |
＝4座 |
4座 |
10 |
10 |
|
|||
|
排涝站人员 |
＝15人 |
15人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤66500元 |
66500元 |
5 |
5 |
|
||||
|
人员经费 |
≤49500元 |
49500元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
排涝站电费 |
≤17000元 |
17000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障农田，农村免受洪涝影响的积极作用 |
通过项目经费的拨付，对农村防洪、排涝有积极影响。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对村庄环境的积极影响 |
通过项目资金的拨付，对保护乡村生态、防止水土流失有积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对保障排涝站正常运行的积极影响 |
通过项目资金的拨付，保障工作人员工资，对防涝站的日常运行产生持续的影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
离退休干部党支部活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
213-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
实施单位 |
213001-池州市贵池区殷汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据上级文件要求，现申请资金14000元用于离退休干部党支部活动经费 |
根据上级文件要求，现申请资金14000元用于离退休干部党支部活动经费 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
退休干部党支部人数 |
＝18人 |
18人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
发放合规率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
活动经费 |
≤6000元 |
6000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
人员经费 |
≤8000元 |
8000元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
通过项目实施，保障了工作经费，有利于离退休党支部的正常运行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对我镇基层党务工作的可持续影响 |
通过项目实施，保障了离退休干部的人员经费，对我镇开展党务工作有可持续影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
目标群众满意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
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