关于牛头山镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

关于牛头山镇2024年预算执行情况和

2025年预算（草案）的报告

--在池州市贵池区牛头山镇第十八届人民代表大会第七次会议上

（2025年3月28日）

经济发展和财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2024年，我镇的财政工作在镇党委、政府的坚强领导下、在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，严格落实过“紧日子”要求，进一步严肃财经纪律，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。紧紧围绕我镇经济社会发展大局，充分发挥财政职能，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监督管理，推动全镇经济运行持续向好。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2024年全镇一般公共预算收入完成4112.91万元，增长11.46%，加:体制补助1527.72万元、基数调整补助153.53万元、专项补助收入22901.68万元、其他补助收入（镇域经济高质量发展奖）177.87万元、上年结转321.98万元，收入合计29195.69万元。全镇一般公共预算支出完成26957.63万元，加上解支出2040.85万元，支出合计28998.48万元，结转下年197.21万元，收支相抵。 （见附表一）

（二）政府性基金预算执行情况。2024年全镇政府性基金预算上年结转205.91万元，全镇政府性基金预算支出完成205.91万元，收支相抵。（见附表二）

国有资本经营预算和社会保险基金预算，因由县区统管，本镇无预算和执行数。

二、2024年财政工作开展情况

2024年，是实施“十四五”规划的关键一年，在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大依法监督下，财政办公室坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、保民生、防风险，较好完成了全年财政收支任务，为全镇经济社会发展提供了有力保障，实际工作中，我们主要做好以下几个方面：

（一）强化税收征管，助推财政收入稳步增长。面对我镇经济高质量发展要求，我镇财政工作始终把组织财政收入作为首要任务。围绕全年财政收入目标多方争取税源，积极与税务部门展开对接，对辖区内企业进行摸底分析，强化税收征管，积极培植税源，挖掘税收潜力，确保实现财政收入应收尽收。2024年，全镇一般公共预算收入完成4112.91万元，较上年增长11.46%。

（二）积极争取上级财政资金，推动各项社会事业全面发展。一是全力保障民生项目及重点项目推进，投入4798.76万元用于镇街高质量发展资金项目、投入16564.43万元用于资源循环利用产业发展奖补资金项目、投入资金369.92万元用于服务园区建设发展资金项目、投入资金253.88万元用于财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、投入408.47万元用于债券资金项目、其他用于农村公路养护、自然灾害救灾等支出的资金369.54万元；二是积极申报10个村居“一事一议”财政奖补项目，投入资金136.68万元用于各村居道路、亮化等基础设施建设，进一步推进农村公益事业建设与发展。三是全面落实惠民惠农政策资金发放。2024年，全镇累计发放惠民补贴资金共计83批次，累计发放金额3046.02万元，切实有效地推动农村经济发展，提升了民众的幸福感和获得感。

（三）强化支出监管，有效提高财政资金使用效益。一是强化预算编制，努力提高预算编制的科学性、准确性；二是认真贯彻财经法纪，严格执行财政资金审批、资金拨付、绩效管理、公开公示、资金监管等制度规定；三是持续推进财政预算绩效管理，大力压缩非刚性支出44.43万元，统筹安排好各类预算资金，保证机关正常运转，不断提高财政资金使用效益和预算执行效率。

各位代表，2024年我镇经济实现预期增长，财政运行总体平稳，执行情况整体良好，财政工作取得了一定的成绩。这离不开镇党委和镇政府的统筹决策，离不开镇人大以及代表委员们的监督指导，同时也是各部门以及全镇人民共同努力的结果。虽然我镇财政工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不容忽视的困难和不足：财政收支矛盾依旧存在，财政刚性支出无法避免，收支平衡难度日益加大；预算绩效管理有待进一步强化；财政管理规范化、精细化有待进一步提高，等等。上述问题的存在给我镇财政工作带来了一定的困难和压力。下一步，我们将更加重视这些问题，在今后的工作中，采取更加有效的措施，主动应对挑战，切实加以解决。

三、2025年财政预算（草案）安排

2025年全镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实各级经济工作会议部署，紧紧围绕镇党委、政府聚力打造“产城融合、西部新城”建设大美牛头山中心工作和镇人代会确定的经济发展目标，坚持以预算编制为统领，以组织收入为中心，以优化支出为抓手，以兜牢“三保”为底线，切实发挥财政职能作用，履职尽责、担当作为，确保财政平稳运行。

根据上述指导思想，2025年全镇财政收支预算安排如下：

（一）一般公共预算安排

2025年全镇一般公共预算收入安排4484.46万元，其中税收收入4347万元，非税收入137.46万元，加：体制补助收入1527.72万元，上级补助收入2270.59万元，上年结转收入197.21万元，收入合计安排8479.98万元，全镇一般公共预算支出安排6067.8万元，加上解支出2412.18万元，支出合计安排8479.98万元，收支相抵，当年收支平衡。（见附表三）

（二）政府性基金预算

2025年，政府性基金预算收入安排756.87万元，其中国有土地使用权出让金收入756.87万元。政府性基金预算支出安排756.87万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出634.17万元，政府性基金上解支出122.7万元，收支相抵，当年收支平衡。（见附表四）

四、2025年财政工作安排

2025年是“十四五”规划的收官之年，财政办公室将坚决落实镇党委、政府决策部署，自觉接受镇人大的监督指导，全面落实增收节支措施，多方向发力做好财政工作：

（一）进一步加强税收征管，全方位统筹组织收入。积极配合税收部门对镇域内企业进行税源的摸排分析，进一步加大税收征管力度，同时加强非税收入管理、严格非税票据管理，全面提高财政收入质量，做到应收尽收，确保完成年度目标任务。

（二）科学编制财政预算，加大预算落实力度。一是改进预算编制方法、严格预算编制程序，科学合理确定全年财政收支预期指标；二是完善部门预算执行和预算绩效考核机制，严格预算执行管理；三是坚持树立过“紧日子”的思想，优化支出结构，坚持“三保”支出优先顺序，合理安排基础保障类支出，压减非刚性支出，严控“三公”经费等公务支出，强化预算的刚性约束，坚决做到“无预算不支出”；四是继续加强国库支付管理，规范政府采购行为，节约采购成本，提高财政资金的规范性、安全性和有效性。

（三）强化队伍培训，提升财政工作效能。2025年，镇财政将发挥积极作用，持续抓好财政干部的思想教育，加强队伍业务能力建设，组织财政全体人员，不断深化业务学习、优化业务流程，提高工作执行力和服务质量，努力打造一支政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政的财政队伍，进一步提升财政业务管理水平，全面提升财政工作效能。

各位代表，新的目标鼓舞人心，新的征程催人奋进。2025年镇财政将在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督指导下，坚持优化配置、科学理财、量力而行、稳中求进的原则，以更加坚定的信心，更加务实的作风，努力工作，为我镇经济、社会各项事业的快速发展奉献财政力量。

名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、三保：保基本民生、保工资、保基层运转。

四、预算绩效管理：指以结果为导向，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以预算收入和支出为对象，在一定时期内所达到的产出和效果，本质上反映各级政府、各部门的工作绩效，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，推动政府效能提升，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。