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索引号：	1134180200328554X7/202504-00003	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区殷汇镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计 / 报告
名称：	池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-04-07
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度部门预算

阅读次数：来源：贵池区殷汇镇人民政府发布时间：2025-04-07 09:00

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池州市贵池区殷汇镇人民政府

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度部门预算表

1.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年收支总表

2.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年收入总表

3.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年支出总表

4.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年项目支出表

10.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年政府采购支出表

11.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政局殷汇分局工作职责：

（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（2）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（3）加强镇属各中心（所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（6）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度部门预算仅包括池州市贵池区殷汇镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。继续加强社会治安综合治理管理力度，扎实做好信访工作，解决热点、难点问题，维护社会稳定。

第二部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3278.02	一、一般公共服务支出	698.61
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	25
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.39
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	222.35
		九、卫生健康支出	28.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	61.1
		十一、城乡社区支出	301.39
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2099.1
其中：事业收入		十三、交通运输支出	11.16
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	152.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	55.57
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	0.3
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3278.02	本年支出小计	3658.64
上年结转数	380.62	结转下年
一般公共预算	210.44	一般公共预算
政府性基金预算	170.18	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3658.64	支出总计	3658.64

部门公开表2

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区殷汇镇人民政府

3658.64

3278.02

380.62

210.44

170.18

池州市贵池区殷汇镇人民政府

3658.64

3278.02

380.62

210.44

170.18

部门公开表3
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	698.61	644.04	54.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.04	644.04	2
2010301	行政运行	644.04	644.04
2010302	一般行政管理事务	2		2
20106	财政事务	5		5
2010699	其他财政事务支出	5		5
20113	商贸事务	22		22
2011308	招商引资	22		22
20140	信访事务	25.57		25.57
2014004	信访业务	20.57		20.57
2014099	其他信访事务支出	5		5
205	教育支出	25		25
20502	普通教育	25		25
2050299	其他普通教育支出	25		25
207	文化旅游体育与传媒支出	3.39		3.39
20701	文化和旅游	3.39		3.39
2070199	其他文化和旅游支出	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	222.35	219.12	3.24
20805	行政事业单位养老支出	219.12	219.12
2080501	行政单位离退休	60.58	60.58
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77
20899	其他社会保障和就业支出	3.24		3.24
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24		3.24
210	卫生健康支出	28.01	28.01
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08
211	节能环保支出	61.1		61.1
21101	环境保护管理事务	61.1		61.1
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.1		61.1
212	城乡社区支出	301.39		301.39
21201	城乡社区管理事务	127.94		127.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.94		127.94
21203	城乡社区公共设施	3.28		3.28
2120303	小城镇基础设施建设	3.28		3.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.18		170.18
2120804	农村基础设施建设支出	170.18		170.18
213	农林水支出	2099.1	351.05	1748.04
21301	农业农村	1248.3	351.05	897.25
2130104	事业运行	351.05	351.05
2130108	病虫害控制	5		5
2130199	其他农业农村支出	892.25		892.25
21303	水利	10.95		10.95
2130316	农村水利	10.95		10.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.14		16.14
2130504	农村基础设施建设	16.14		16.14
2130505	生产发展	0.01		0.01
21307	农村综合改革	823.7		823.7
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.65		147.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.05		323.05
2130706	对村集体经济组织的补助	353		353
214	交通运输支出	11.16		11.16
21401	公路水路运输	11.16		11.16
2140106	公路养护	11.16		11.16
221	住房保障支出	152.67	152.67
22102	住房改革支出	152.67	152.67
2210201	住房公积金	93.03	93.03
2210202	提租补贴	59.64	59.64
224	灾害防治及应急管理支出	55.57		55.57
22401	应急管理事务	45		45
2240199	其他应急管理支出	45		45
22402	消防救援事务	6.57		6.57
2240299	其他消防救援事务支出	6.57		6.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4		4
2240703	自然灾害救灾补助	4		4
229	其他支出	0.3		0.3
22999	其他支出	0.3		0.3
2299999	其他支出	0.3		0.3
	合计	3658.64	1394.88	2263.76

部门公开表4
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3278.02	一、本年支出	3658.64
（一）一般公共预算拨款	3278.02	（一）一般公共服务支出	698.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	380.62	（五）教育支出	25
（一）一般公共预算拨款	210.44	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	170.18	（七）文化旅游体育与传媒支出	3.39
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	222.35
		（九）卫生健康支出	28.01
		（十）节能环保支出	61.1
		（十一）城乡社区支出	301.39
		（十二）农林水支出	2099.1
		（十三）交通运输支出	11.16
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	152.67
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	55.57
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	0.3
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	3658.64	支出总计	3658.64

部门公开表5
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	698.61	644.04	500.78	143.26	54.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.04	644.04	500.78	143.26	2
2010301	行政运行	644.04	644.04	500.78	143.26
2010302	一般行政管理事务	2				2
20106	财政事务	5				5
2010699	其他财政事务支出	5				5
20113	商贸事务	22				22
2011308	招商引资	22				22
20140	信访事务	25.57				25.57
2014004	信访业务	20.57				20.57
2014099	其他信访事务支出	5				5
205	教育支出	25				25
20502	普通教育	25				25
2050299	其他普通教育支出	25				25
207	文化旅游体育与传媒支出	3.39				3.39
20701	文化和旅游	3.39				3.39
2070199	其他文化和旅游支出	3.39				3.39
208	社会保障和就业支出	222.35	219.12	219.12		3.24
20805	行政事业单位养老支出	219.12	219.12	219.12
2080501	行政单位离退休	60.58	60.58	60.58
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	12.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	97.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77	48.77
20899	其他社会保障和就业支出	3.24				3.24
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24				3.24
210	卫生健康支出	28.01	28.01	28.01
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	13.93
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	14.08
211	节能环保支出	61.1				61.1
21101	环境保护管理事务	61.1				61.1
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.1				61.1
212	城乡社区支出	131.22				131.22
21201	城乡社区管理事务	127.94				127.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.94				127.94
21203	城乡社区公共设施	3.28				3.28
2120303	小城镇基础设施建设	3.28				3.28
213	农林水支出	2099.1	351.05	351.05		1748.04
21301	农业农村	1248.3	351.05	351.05		897.25
2130104	事业运行	351.05	351.05	351.05
2130108	病虫害控制	5				5
2130199	其他农业农村支出	892.25				892.25
21303	水利	10.95				10.95
2130316	农村水利	10.95				10.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.14				16.14
2130504	农村基础设施建设	16.14				16.14
2130505	生产发展	0.01				0.01
21307	农村综合改革	823.7				823.7
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.65				147.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.05				323.05
2130706	对村集体经济组织的补助	353				353
214	交通运输支出	11.16				11.16
21401	公路水路运输	11.16				11.16
2140106	公路养护	11.16				11.16
221	住房保障支出	152.67	152.67	152.67
22102	住房改革支出	152.67	152.67	152.67
2210201	住房公积金	93.03	93.03	93.03
2210202	提租补贴	59.64	59.64	59.64
224	灾害防治及应急管理支出	55.57				55.57
22401	应急管理事务	45				45
2240199	其他应急管理支出	45				45
22402	消防救援事务	6.57				6.57
2240299	其他消防救援事务支出	6.57				6.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4				4
2240703	自然灾害救灾补助	4				4
229	其他支出	0.3				0.3
22999	其他支出	0.3				0.3
2299999	其他支出	0.3				0.3
	合计	3488.47	1394.88	1251.62	143.26	2093.59

部门公开表6
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1144.38	1143.08	1.3
30101	基本工资	274.99	274.99
30102	津贴补贴	114.25	114.25
30103	奖金	301.74	301.74
30107	绩效工资	61.26	61.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.54	97.54
30109	职业年金缴费	48.77	48.77
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01
30112	其他社会保障缴费	3.13	1.83	1.3
30113	住房公积金	93.03	93.03
30199	其他工资福利支出	121.65	121.65
302	商品和服务支出	154.16	12.2	141.96
30205	水费	3		3
30206	电费	30		30
30211	差旅费	18.78		18.78
30215	会议费	4		4
30216	培训费	8		8
30217	公务接待费	25.5		25.5
30228	工会经费	11.95	11.95
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	35.28		35.28
30299	其他商品和服务支出	10.2		10.2
303	对个人和家庭的补助	96.34	96.34
30302	退休费	87.13	87.13
30305	生活补助	8.5	8.5
30309	奖励金	0.7	0.7
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
	合计	1394.88	1251.62	143.26

部门公开表7
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	170.18		170.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.18		170.18
2120804	农村基础设施建设支出	170.18		170.18
	合计	170.18		170.18

部门公开表8
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区殷汇镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区殷汇镇人民政府	0.3				0.3
特定目标类	2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助	池州市贵池区殷汇镇人民政府	6				6
特定目标类	镇街高质量发展资金	池州市贵池区殷汇镇人民政府	3.28				3.28
特定目标类	殷汇镇镇街消防站运行经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	6.57				6.57
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区殷汇镇人民政府	16.14				16.14
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区殷汇镇人民政府	147.65				147.65
特定目标类	2024涉稳工作经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	2				2
特定目标类	2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助	池州市贵池区殷汇镇人民政府	4.95				4.95
特定目标类	2024年兽医社会化服务资金	池州市贵池区殷汇镇人民政府	5				5
特定目标类	2024年农村公路日常养护经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	11.16				11.16
特定目标类	土地整治项目工作经费和管护经费统计表	池州市贵池区殷汇镇人民政府	170.18					170.18
特定目标类	地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号	池州市贵池区殷汇镇人民政府	4				4
特定目标类	2024年乡村文化大舞台经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	3.39				3.39
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区殷汇镇人民政府	166.25	166.25
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	27	27
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	25.57	25.57
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	45	45
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	61.1	61.1
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	27	27
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	1000	1000
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区殷汇镇人民政府	100.94	100.94
特定目标类	2025_村级支出	池州市贵池区殷汇镇人民政府	419.94	419.94
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区殷汇镇人民政府	10.35	10.35
合计			2263.76	1883.14			210.44	170.18

部门公开表10
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合保障支出	办公桌	2	2
综合保障支出	办公椅	0.6	0.6
综合保障支出	复印纸	1	1
综合保障支出	台式计算机	6	6
综合保障支出	专用制冷空调设备	3	3
综合保障支出	专用制冷空调设备	2.4	2.4
区域补助经费	台式计算机	6	6
区域补助经费	专用制冷空调设备	2	2
合计		23	23

部门公开表11
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
区域补助经费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	聘请第三方机构实施的资产评估、鉴定服务；委托具有法定资质的社会中介机构实施勘察、勘测服务。	2	2.8
区域补助经费	公共服务	技术性公共服务	气象服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施的气象服务，包括政府气象播报服务等	1	8
区域补助经费	政府履职辅助性服务	法律服务	见证及公证服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施的项目公正服务	2	0.4
区域补助经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施往来款清理等会计服务	2	5
区域补助经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施项目审计	2	5
区域补助经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施工程监理服务	20	10
区域补助经费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	通过聘请社会第三方机构实施的路灯、下水管道维护，健身设备维护等	10	2
区域补助经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	委托第三方机构实施的政府房屋、车辆租赁服务等	1	7.8
区域补助经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	通过聘请社会人员对政府的网络通信、水电维修保养服务	10	2
区域补助经费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施项目评审服务	5	5
区域补助经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	委托第三方机构实施评估和评价服务，包括项目验收服务等	10	5
区域补助经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施工程造价咨询服务	20	20
区域补助经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评审服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施项目评审服务	10	5
合计						78

部门公开表12
池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区殷汇镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区殷汇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年收支总预算3658.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年收入预算3658.64万元，其中，本年收入3278.02万元，上年结转收入380.62万元。

（一）本年收入3278.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加190.96万元，增长6.19%，增长原因主要是项目支出增加，相较2024年项目支出1916.02万元，增加到2263.76万元，从而预算收入相应增加。

（二）上年结转收入380.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入210.44万元，占5.75%，比2024年预算增加48.49万元，增长29.94%，增长原因主要是2024年末预算指标没有支付，结转到2025年继续使用；政府性基金预算拨款收入170.18万元，占4.65%，比2024年预算增加170.18万元，增长100%，增长原因主要是2024年末预算指标没有支付，结转到2025年继续使用；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年支出预算3658.64万元，比2024年预算增加409.63万元，增长12.61%，增长原因主要是项目支出增加，相较2024年项目支出1916.02万元，增加到2263.76万元。其中，基本支出1394.88万元，占38.13%，主要用于人员经费1251.62万元，主要用于单位编制人员工资、社保、公积金的发放，公用经费143.26万元，主要是用于保障单位日常运行开支，包括水电费、三公经费、差旅费等；项目支出2263.76万元，占61.87%，主要用于主要用于信访事务、招商引资、养老服务、突发事件应急处理、保护农村环境、补贴农业农村各项支出等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年财政拨款收支预算3658.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3488.46万元、政府性基金预算拨款170.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3278.02万元，上年结转收入380.62万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出698.61万元，占19.09%；教育支出25万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出3.39万元，占0.09%；社会保障和就业支出222.35万元，占6.08%；卫生健康支出28.01万元，占0.77%；节能环保支出61.1万元，占1.67%；城乡社区支出301.39万元，占8.24%；农林水支出2099.1万元，占57.37%；交通运输支出11.16万元，占0.31%；住房保障支出152.67万元，占4.17%；灾害防治及应急管理支出55.57万元，占1.52%；其他支出0.3万元，占0.01%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年一般公共预算支出3488.47万元，比2024年预算增加239.46万元，增长7.37%，主要原因：项目支出增加，相较2024年项目支出1916.02万元，增加到2263.76万元，从而预算收入相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出698.61万元，占20.03%；教育支出25万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出3.39万元，占0.10%；社会保障和就业支出222.35万元，占6.37%；卫生健康支出28.01万元，占0.80%；节能环保支出61.1万元，占1.75%；城乡社区支出131.22万元，占3.76%；农林水支出2099.1万元，占60.17%；交通运输支出11.16万元，占0.32%；住房保障支出152.67万元，占4.38%；灾害防治及应急管理支出55.57万元，占1.59%；其他支出0.3万元，占0.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算644.04万元，比2024年预算增加32.21万元，增长5.26%，增长原因主要是本年度人员经费为500.78万元，比去年463.38万元有增长。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是2024年涉稳工作经费2万元，结转到本年年初预算继续使用。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算22万元，比2024年预算减少3万元，下降12.00%，下降原因主要是根据上级要求，压压减预算开支，招商资金减少。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算20.57万元，比2024年预算减少12.85万元，下降38.45%，下降原因主要是根据上级要求，压压减预算开支，招商资金减少，同时2024年初预算包含2023年结转部分，导致本期预算减少。

6.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是该2014099其他信访事务支出是2025年根据本镇实际需要新增科目。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算25万元，比2024年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是该2050299其他普通教育支出是2025年根据本镇实际需要新增科目。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算3.39万元，比2024年预算减少1.61万元，下降32.20%，下降原因主要是本期项目相关支出预算减少。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算60.58万元，比2024年预算减少0.58万元，下降0.95%，下降原因主要是行政单位养老支出轻微波动，原因是退休人员死亡。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算12.22万元，比2024年预算增加2.2万元，增长21.96%，增长原因主要是事业单位本年有新增退休人员。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算97.54万元，比2024年预算增加6.7万元，增长7.38%，增长原因主要是本期存在人员增加，导致养老保险支出增加。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算48.77万元，比2024年预算增加3.35万元，增长7.38%，增长原因主要是本期存在人员增加，导致职业年金支出增加。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.24万元，比2024年预算增加1.2万元，增长58.82%，增长原因主要是工作经费3.24万元，结转到本年年初预算继续使用，导致增加。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算13.93万元，比2024年预算减少0.61万元，下降4.20%，下降原因主要是行政单位人员减少，导致预算下降。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算14.08万元，比2024年预算增加2.74万元，增长24.16%，增长原因主要是事业单位人员增加，导致预算增加。

16.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算61.1万元，比2024年预算增加61.1万元，增长100%，增长原因主要是该2110199其他环境保护管理事务支出是2025年根据本镇实际需要新增科目。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算127.94万元，比2024年预算增加52.73万元，增长70.11%，增长原因主要是本年项目增加，导致预算金额变动。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算3.28万元，比2024年预算减少34.61万元，下降91.34%，下降原因主要是去年项目金额为2023年结转，本年3.28万元。

19.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算351.05万元，比2024年预算增加59.15万元，增长20.26%，增长原因主要是本期事业人员增加，相应事业运行支出增加。

20.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是该项目为2024年结转项目。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算892.25万元，比2024年预算减少227.79万元，下降20.34%，下降原因主要是年初预算科目调整。

22.农林水（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算10.95万元，比2024年预算增加10.95万元，增长100%，增长原因主要是该项目为2024年结转项目。

23.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算16.14万元，比2024年预算增加15.06万元，增长1394.44%，增长原因主要是该项目为2024年结转项目。

24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算0.01万元，比2024年预算减少35.46万元，下降99.97%，下降原因主要是2024年年初预算为结转，故导致本期预算减少。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算147.65万元，比2024年预算增加147.65万元，增长100%，增长原因主要是年初预算科目调整。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算323.05万元，比2024年预算增加66.04万元，增长25.70%，增长原因主要是年初预算科目调整。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算353万元，比2024年预算增加129万元，增长57.59%，增长原因主要是年初预算科目调整，对村级补助增加。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算11.16万元，比2024年预算增加11.16万元，增长100%，增长原因主要是该项目为2024年结转项目。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算93.03万元，比2024年预算增加0.34万元，增长0.37%，增长原因主要是单位人数增加，导致公积金和提租补贴增加。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算59.64万元，比2024年预算增加4.2万元，增长7.58%，增长原因主要是单位人数增加，导致公积金和提租补贴增加。

31.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算45万元，比2024年预算减少5万元，下降10.00%，下降原因主要是根据上级要求，本期压减预算开支。

32.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算6.57万元，比2024年预算增加6.56万元，增长65600.00%，增长原因主要是该项目为2024年结转项目。

33.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是该项目为2024年结转项目。

34.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是该项目为2024年结转项目。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1394.88万元，其中，人员经费1251.62万元，公用经费143.26万元。

（一）人员经费1251.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费143.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年政府性基金支出170.18万元，比2024年预算增加170.18万元，增长100%，主要原因：该政府性基金支出170.18万元为2024年结转项目。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算170.18万元，比2024年预算增加170.18万元，增长100%，增长原因主要是该政府性基金支出170.18万元为2024年结转项目。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年预算共安排项目支出2263.76万元，比2024年预算增加347.74万元，增长18.15%，增长原因主要是主要是2025年初，结转2024年项目支出300余万。主要包括：本年财政拨款安排1883.14万元（其中，一般公共预算拨款安排1883.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排380.62万元（其中，一般公共预算拨款安排210.44万元，政府性基金预算拨款安排170.18万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年预算安排政府采购支出23万元，比2024年预算减少13.2万元，下降36.46%，下降原因主要是政府落实过“紧日子”要求，压减政府采购支出。其中，一般公共预算安排23万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出78万元，比2024年预算增加78万元，增长100%，增长原因主要是本期落实政府购买服务准测，年初安排政府购买服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区域补助经费”项目。

（1）项目概述。"根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。"

（2）立项依据。根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。"根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金27万，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，保证项目实施的规范化、合理化、合法化。"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元

（7）绩效目标。“根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。“


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。“
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开张项目建设审计数量	≥10个
				徽采云采购设备数	≥10台
				基础项目建设数量	≥5个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		经费总额	≤9000000元
	效益指标	经济效益指标		对我镇经济的积极影响	通过扶持经费合理运用，带动我镇经济发展
		社会效益指标		对社会发展的积极影响	通过扶持经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		对乡村发展的可持续影响	通过合理运用扶持资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	＞90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算154.16万元，比2024年预算减少13.58万元，下降8.1%，下降原因主要是政府落实过“紧日子”要求，压减政府支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年政府采购预算23万元。其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区殷汇镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区殷汇镇人民政府23个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2093.58万元、政府性基金预算当年财政拨款170.18万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

四十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2024年乡村文化大舞台经费	3.39
2	地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号	4
3	土地整治项目工作经费和管护经费统计表	170.18
4	2024年农村公路日常养护经费	11.16
5	2024年兽医社会化服务资金	5
6	2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助	4.95
7	2024涉稳工作经费	2
8	2024年农村公益事业财政奖补项目	147.65
9	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	16.14
10	殷汇镇镇街消防站运行经费	6.57
11	镇街高质量发展资金	3.28
12	2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助	6
13	综合保障支出(2024年结转)	0.3
14	其他保障人员	10.35
15	2025_村级支出	419.94
16	周转房、办公楼等租金	100.94
17	区域补助经费	1000
18	项目建设相关经费	27
19	环境治理经费	61.1
20	应急工作经费	45
21	信访维稳经费	25.57
22	经济发展经费	27
23	综合保障支出	166.25


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年乡村文化大舞台经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.39
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		3.39
			其他资金		0.00
年度目标	根据池州市贵池区委宣传部调整资金分配方案要求，现申请资金33900元，用于乡村文化大舞台和文化宣传员经费，为进一步深化乡村文化振兴工作，充分发挥基层文化阵地作用，保障贵池区乡村文化大舞台正常运转及活动开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运转保障率	100%
				涉及村居	17个
		质量指标		支出合规率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目单项成本	33900元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障文化大舞台正常运转的影响程度	通过项目实施，保障了运转经费，对文化大舞台的工作开展有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对本镇开展村民文化工作的影响	通过项目实施，保障开张文化活动次数，对村民文化工作开展有积极影响
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		4.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于下达2024年省级地质灾害防治专项资金(第一批)的通知，根据皖财资环【2024】548号文件要求，现申请资金4万元资金，专项支持用于地质灾害搬迁避让、工程治理、排危除险和基层地质灾害防治能力建设等，通过排危除险措施，消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全；
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运转保障率	100%
		质量指标		支出合规率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目单项成本	≤40000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障我镇村民生命财政安全的积极影响	通过项目实施，排危除险措施，消除地质灾害隐患，对保障我镇村民生命财产安全有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对地质灾害防控能力提升的积极作用	通过项目实施，加强基层地质灾害防治能力建设，对我镇灾害防控能力有积极作用
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			土地整治项目工作经费和管护经费统计表
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		170.18
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		170.18
			其他资金		0.00
年度目标	根据(池州市贵池区人民政府办公室关于2021年城乡建设用地楼地区01补充耕地项目有关事项的通知》(贵政办【2019】58号)、《关于应发池州市贵池区2021变耕地保护暨土地整治工作通知》(贵耕组字【202313号) 市贵池区2023年度土地整治工作实施方案的通知，现申请资金1701751元，其中2023年入库补充耕地项目工作经费1589834元，2022年度补充耕地项目管护经费111917元，用于殷汇镇土地整治工作，保障耕地数量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运转保障率	100%
				涉及村居	18个
				耕地面积	≥400亩
		质量指标		支出合规率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		土地经费	≤1701751元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障我镇土地工作正常运转的影响程度	通过项目的实施，对本镇开展土地整治工作有积极的作用
		生态效益指标
		可持续影响指标		对耕地保护的影响	通过项目的实施，对本镇耕地保护工作有积极的可持续的影响
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年农村公路日常养护经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.16
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		11.16
			其他资金		0.00
年度目标	根据区交通运输局文件要求，现申请资金111589.06元，用于开展农村公路日常维护工作，保障村民日常出行便利。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运转保障率	100%
				涉及村居数量	18个
		质量指标		支出合规率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目成本	≤111589.06元
	效益指标	经济效益指标		对农村经济发展的积极影响	通过项目实施，给农村经济发展提供了便利条件。
		社会效益指标		对保障村民出行便利的积极影响	通过项目实施，保障农村公路安全可行，对村民出行便利有积极影响。
		生态效益指标		对改善农村人居环境的积极影响	通过项目实施，使农村公路路容路貌得到了较大提升。
		可持续影响指标		对完善村民道路建设的可持续影响	通过项目实施，保障道路路况良好，对完善农村道路建设有可持续影响。
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年兽医社会化服务资金
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据上级文件要求，现申请资金60000元用于兽医社会化服务，保障畜牧药品供应，维持畜牧站运行，保障畜牧站对村民养殖提供技术支持，其中2024年5万元，2025年1万元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村居	18个
				兽医站数量	1个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标		项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对基层兽医站运	通过资金拨付，对基层兽医站建设有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对畜牧生产和食品	通过资金拨付，保障畜牧药品供应，对镇畜牧养殖有积极影响
				对村民畜牧业养殖	通过资金拨付，维持畜牧站运行，保障畜牧站对村民养殖提供技术支持
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.95
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		4.95
			其他资金		0.00
年度目标	根据上级文件要求，现拨付给我镇预算资金66500元，用于2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助，其中人员经费49500元、农业排涝站电费1700元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		排涝站人员	15人
				排涝站数量	4座
		质量指标		项目资金专款率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤66500元
				排涝站电费	≤17000元
				人员经费	≤49500元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障农田，农村免受洪涝影响的积极作用	通过项目经费的拨付，对农村防洪、排涝有积极影响。
		生态效益指标		对村庄环境的积极影响	通过项目资金的拨付，对保护乡村生态、防止水土流失有积极影响
		可持续影响指标		对保障排涝站正常运行的积极影响	通过项目资金的拨付，保障工作人员工资，对防涝站的日常运行产生持续的影响
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024涉稳工作经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		2.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据贵政法秘【2024】28号文件要求，按照涉稳工作经费专项资金的使用规定，结合单位申请和工作实际，现申请2万元涉稳工作经费，用于信访维稳工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及信访维稳工作次数	＞3次
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障维稳工作正常运转	对提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对乡镇社会稳定的可持续影响	通过资金的拨付，对乡村社会稳定有积极的影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年农村公益事业财政奖补项目
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		147.65
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		147.65
			其他资金		0.00
年度目标	根据(贵综改办【2024】3号)文件要求，现申请1476525元用于村级道路亮化工程及管网改造工程。目的为改善村民出行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村居数	13个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。
		时效指标		资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	＜1476525.00元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对村民出行的积极影响	对村民出行有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对完善乡村基础设施建设的可持续影响	通过项目实施，道路的建设完善了乡村基础设施
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16.14
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		16.14
			其他资金		0.00
年度目标	根据贵巩固组{2024}5号文件要求，现申请衔接资金项目16.14万元，用于河东村建设标准智能化猪舍，用于联丰村修缮加工厂房，购买羊肚菌烘干设备及建设冷藏室。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村居数量	2个
				大货车停车场面积	≥300平方米
				加工厂面积	≥200平方米
				养猪厂面积	≥7000平方米
		质量指标		经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤161400元
	效益指标	经济效益指标		对乡村经济发展的积极影响	通过项目资金拨付，建设智能化养猪场和加工厂，对乡村居民收入增长有积极影响
		社会效益指标		对乡村和谐稳定的积极性影响	通过项目资金拨付，建设智能化养猪场和加工厂，对乡村和谐稳定有积极影响
				对完善乡村基础建设的积极影响	通过项目资金拨付，建设大货车停车场和相关基础设施，对乡村基础设施建设有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对乡村振兴战略落实的积极性影响	通过项目资金拨付，建设智能化养猪场、停车场和加工厂，可持续强化乡村振兴战略中的产业振兴
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			殷汇镇镇街消防站运行经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.57
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		6.57
			其他资金		0.00
年度目标	依据《关于下达消防站经费的通知》，申请财政资金65700元，用于镇街专职消防工作站人员工资及运行建设。维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		消防员人数	5人
				物资采购次数	≥2次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底
				资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤65700元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		维护群众生命财产安全	通过消防工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益指标		对群众生存环境的积极影响	保障殷汇镇居民生活环境，提高生活质量
		可持续影响指标		对提高火灾应急工作能力的积极影响	通过资金拨付，保障消防部门工作正常运行，提升解决效率。
	满意度指标	满意度指标		殷汇镇居民满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			镇街高质量发展资金
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.28
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		3.28
			其他资金		0.00
年度目标	项目名称：镇街高质量发展资金，现申请资金32800元用于镇街经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及项目个数	8个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤32800元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对维持政府正常运行的影响	通过项目资金的拨付，使政府的工程项目能正常开展
		生态效益指标
		可持续影响指标		对政府工作人员的积极影响	通过项目资金的拨付，使得职工能够正常开展工作
	满意度指标	满意度指标		对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		6.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金60000元，用于2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助，保障防涝站运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		排涝站数量	4座
		质量指标		项目资金专款率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障农田，农村免受洪涝影响	通过项目的实施，保障防涝站运行，对村居和农田起到积极的保护作用
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障排涝站持续运行	通过项目实施，对防涝站的日常运行产生持续的影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			综合保障支出(2024年结转)
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.30
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.30
			其他资金		0.00
年度目标	根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请2024年结转财政资金0.3万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采购办公设备数量	≥10台
				上门维护网络次数	≥15次
				开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次
				保障机构运转数量保障机构运转数量	≥6个
				党建学习活动开展次数	≥2次
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过项目实施，保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展提供可持续保障
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过综合保障项目实施，对乡村振兴战略的可持续影响	对乡村振兴战略的实施产生可持续的保障
				通过综合保障项目实施，对政府各项工作顺利开展的可持续影响	对提高政府为群众办事能力提供可持续保障
	满意度指标	满意度指标		干部职工满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			其他保障人员
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.35
			其中：财政拨款		10.35
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金10.34706万元，主要用于民师退养保障支出，企业退休保障支出，护林员工资，环境监督员工资。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		民师退养人数	≥1人
				企业退休人数	≥1人
				护林员人数	≥30人
		质量指标		经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标		项目总成本	≤10.34706万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责提高提供可持续的保障
	满意度指标	满意度指标		目标人群满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025_村级支出
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		419.94
			其中：财政拨款		419.94
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金419.94万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资，村“两小组长”工资，村（居）干部乡村振兴专干养老保险，乡村振兴专干工资，环境监督员工资，殷汇镇村(社区)补助经费，等有文件依据安排的人员工资类支出：保证村级人员经费正常发放。“
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村“两小组长”人数	≥344人
				监督委员会人员数量	≥47人
				乡村振兴专干人数	≥15人
				村干部养老保险缴费人数	≥103人
		质量指标		经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤419.94万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过项目实施，对保障村级工作正常运转产生积极作用	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过项目实施，对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责提高提供可持续的影响
	满意度指标	满意度指标		村干部满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			周转房、办公楼等租金
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.94
			其中：财政拨款		100.94
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请周转房租金经费100.9368万元，用于支付职工周转房租金，保障单位职工住所，保障单位工作正常开展。“
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		职工周转房数量	1栋
				单位在编职工数量	58人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		周转房租金	≤1009368元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过项目实施，保障职工工作积极性	通过项目实施，保障职工住房，对职工工作积极性有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过项目实施，对政府各项工作顺利开展的可持续影响	对提高政府为群众办事能力提供可持续保障
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。“
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开张项目建设审计数量	≥10个
				徽采云采购设备数	≥10台
				基础项目建设数量	≥5个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		经费总额	≤9000000元
	效益指标	经济效益指标		对我镇经济的积极影响	通过扶持经费合理运用，带动我镇经济发展
		社会效益指标		对社会发展的积极影响	通过扶持经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		对乡村发展的可持续影响	通过合理运用扶持资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			项目建设相关经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金27万，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，保证项目实施的规范化、合理化、合法化。“
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目建设个数	≥10个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底
				资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标		项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		增加地方就业人数	≥100人
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过项目实施，提升区域经济发展能力	通过项目实施，提高经济活力，对本镇经济发展有可持续影响
	满意度指标	满意度指标		目标群里满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		61.10
			其中：财政拨款		61.10
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“根据区财政局下发《2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金61.101万元，其中20万元用于农村环境保护、用于环保监督员工资，41.101万元用于拆迁补偿，从而提升殷汇镇人居环境，增强人民幸福感。“
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		国土面积	162.48平方千米
				集镇点	2个
		质量指标		项目资金专款率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底
				资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
		成本指标		农村人居环境治理成本	≤200000元
				文明创建成本	≤411010元
				项目总成本	≤611010元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围
		生态效益指标		对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求
		可持续影响指标		对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标		殷汇镇居民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“根据区财政局《2025年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金45万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按45万元／年列入支出基数；目的是实现疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。“
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		本镇排灌站个数	≥3个
				抗旱防汛物资采购次数	≥3次
				森林防火演练次数	≥1次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤450000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益指标		对群众生存环境的积极影响	保障殷汇镇居民生活环境，提高生活质量
		可持续影响指标		对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率
	满意度指标	满意度指标		殷汇镇居民满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.57
			其中：财政拨款		25.57
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据区财政局《2025年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金25.57万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信访维稳涉及村数量	18个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				司法调节程序的合规性	严格执行相关制度
				处理信访流程的合规性	严格执行信访管理制度
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				安全事故处理的及时性	规定期限内
				信访处理的及时性	规定期限内
		成本指标		项目支出总成本	≤255690元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
		生态效益指标
		可持续影响指标		处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标		信访维稳事件涉及村户满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据区财政局《2025年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障财政机构运行数量	1家
				举办、接待客商活动	≥10次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。
		时效指标		资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		财政业务费	≤50000元
				招商引资工作经费	≤220000元
				经费发展经费总数	≤270000元
	效益指标	经济效益指标		带动本地区固定资产投资年增长率	≥5%
		社会效益指标		增加地方就业人数	≥100人
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标		落户企业满意度	＞90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位	池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		166.25
			其中：财政拨款		166.25
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据区财政局《2025年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金166.248万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采购办公设备数量	≥10台
				上门维护网络次数	≥15次
				开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次
				保障机构运转数量保障机构运转数量	≥5个
				党建学习活动开展次数	≥2次
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		食堂运转经费	≤600000元
				机关工作经费	≤600000元
				网络运维费及设备购置费	≤200000元
				物业管理费	≤170000元
				其他交通费用	≤92480元
				项目总成本	≤1662480元
	效益指标	经济效益指标		通过项目实施，保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展提供可持续保障
		社会效益指标		通过综合保障项目实施，对乡村振兴战略的可持续影响	对乡村振兴战略的实施产生可持续的保障
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过综合保障项目实施，对政府各项工作顺利开展的可持续影响	对提高政府为群众办事能力提供可持续保障
	满意度指标	满意度指标		干部职工满意度	＞90%

池州市贵池区殷汇镇人民政府2025年度部门预算公开.doc【2.38 MB】

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