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索引号：	11341802003285523L/202501-00034	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-01-31
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度部门预算公开

阅读次数：来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2025-01-31 14:37

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池州市贵池区牛头山镇人民政府

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度部门预算表

1.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年收支总表

2.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年收入总表

3.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年支出总表

4.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年项目支出表

10.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年政府采购支出表

11.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度部门预算仅包括池州市贵池区牛头山镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区二十届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的“大美牛头山”。

1、切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

2、切实加强领导班子和干部队伍建设。完善和建立各种长效制度，把镇、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。

3、切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设，必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作，充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3599.99	一、一般公共服务支出	749.66
其中：中央转移支付收入	100	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	42.65
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.35
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	269.98
		九、卫生健康支出	48.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	58.06
		十一、城乡社区支出	810.75
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1601.64
其中：事业收入		十三、交通运输支出	8.33
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	155.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	0.08
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3599.99	本年支出小计	3797.2
上年结转数	197.21	结转下年
一般公共预算	136.21	一般公共预算
政府性基金预算	61	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3797.2	支出总计	3797.2

部门公开表2

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区牛头山镇人民政府

3797.2

3599.99

197.21

136.21

池州市贵池区牛头山镇人民政府

3797.2

3599.99

197.21

136.21

部门公开表3
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	749.66	642.3	107.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.3	642.3
2010301	行政运行	642.3	642.3
20113	商贸事务	27		27
2011308	招商引资	27		27
20139	社会工作事务	57.84		57.84
2013904	专项业务	57.84		57.84
20140	信访事务	22.52		22.52
2014004	信访业务	22.52		22.52
205	教育支出	42.65		42.65
20502	普通教育	40		40
2050203	初中教育	40		40
20599	其他教育支出	2.65		2.65
2059999	其他教育支出	2.65		2.65
207	文化旅游体育与传媒支出	4.35		4.35
20701	文化和旅游	4.35		4.35
2070109	群众文化	0.12		0.12
2070199	其他文化和旅游支出	4.23		4.23
208	社会保障和就业支出	269.98	231.65	38.33
20805	行政事业单位养老支出	231.65	231.65
2080501	行政单位离退休	50.1	50.1
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.46	98.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.23	49.23
20810	社会福利	27.33		27.33
2081006	养老服务	27.33		27.33
20825	其他生活救助	11		11
2082502	其他农村生活救助	11		11
210	卫生健康支出	48.01	28.01	20
21003	基层医疗卫生机构	20		20
2100302	乡镇卫生院	20		20
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66
211	节能环保支出	58.06		58.06
21101	环境保护管理事务	58.06		58.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.06		58.06
212	城乡社区支出	810.75		810.75
21201	城乡社区管理事务	356.38		356.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.38		356.38
21203	城乡社区公共设施	287.25		287.25
2120303	小城镇基础设施建设	287.25		287.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61		61
2120804	农村基础设施建设支出	56.92		56.92
2120814	农业生产发展支出	4.08		4.08
21299	其他城乡社区支出	106.12		106.12
2129999	其他城乡社区支出	106.12		106.12
213	农林水支出	1601.64	355.55	1246.09
21301	农业农村	1032.06	355.55	676.51
2130104	事业运行	355.55	355.55
2130108	病虫害控制	5		5
2130148	渔业发展	0.08		0.08
2130199	其他农业农村支出	671.43		671.43
21303	水利	10.93		10.93
2130316	农村水利	10.93		10.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.11		161.11
2130504	农村基础设施建设	101.11		101.11
2130505	生产发展	60		60
21307	农村综合改革	397.55		397.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	41		41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.54		274.54
2130706	对村集体经济组织的补助	82		82
214	交通运输支出	8.33		8.33
21401	公路水路运输	8.33		8.33
2140106	公路养护	8.33		8.33
221	住房保障支出	155.7	155.7
22102	住房改革支出	155.7	155.7
2210201	住房公积金	94.47	94.47
2210202	提租补贴	61.23	61.23
224	灾害防治及应急管理支出	48		48
22401	应急管理事务	45		45
2240199	其他应急管理支出	45		45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3
2240703	自然灾害救灾补助	3		3
229	其他支出	0.08		0.08
22999	其他支出	0.08		0.08
2299999	其他支出	0.08		0.08
	合计	3797.2	1413.21	2384

部门公开表4
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3599.99	一、本年支出	3797.2
（一）一般公共预算拨款	3599.99	（一）一般公共服务支出	749.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	197.21	（五）教育支出	42.65
（一）一般公共预算拨款	136.21	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	61	（七）文化旅游体育与传媒支出	4.35
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	269.98
		（九）卫生健康支出	48.01
		（十）节能环保支出	58.06
		（十一）城乡社区支出	810.75
		（十二）农林水支出	1601.64
		（十三）交通运输支出	8.33
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	155.7
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	48
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	0.08
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	3797.2	支出总计	3797.2

部门公开表5
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	749.66	642.3	493.26	149.04	107.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.3	642.3	493.26	149.04
2010301	行政运行	642.3	642.3	493.26	149.04
20113	商贸事务	27				27
2011308	招商引资	27				27
20139	社会工作事务	57.84				57.84
2013904	专项业务	57.84				57.84
20140	信访事务	22.52				22.52
2014004	信访业务	22.52				22.52
205	教育支出	42.65				42.65
20502	普通教育	40				40
2050203	初中教育	40				40
20599	其他教育支出	2.65				2.65
2059999	其他教育支出	2.65				2.65
207	文化旅游体育与传媒支出	4.35				4.35
20701	文化和旅游	4.35				4.35
2070109	群众文化	0.12				0.12
2070199	其他文化和旅游支出	4.23				4.23
208	社会保障和就业支出	269.98	231.65	231.65		38.33
20805	行政事业单位养老支出	231.65	231.65	231.65
2080501	行政单位离退休	50.1	50.1	50.1
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	33.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.46	98.46	98.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.23	49.23	49.23
20810	社会福利	27.33				27.33
2081006	养老服务	27.33				27.33
20825	其他生活救助	11				11
2082502	其他农村生活救助	11				11
210	卫生健康支出	48.01	28.01	28.01		20
21003	基层医疗卫生机构	20				20
2100302	乡镇卫生院	20				20
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	14.35
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	13.66
211	节能环保支出	58.06				58.06
21101	环境保护管理事务	58.06				58.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.06				58.06
212	城乡社区支出	749.75				749.75
21201	城乡社区管理事务	356.38				356.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.38				356.38
21203	城乡社区公共设施	287.25				287.25
2120303	小城镇基础设施建设	287.25				287.25
21299	其他城乡社区支出	106.12				106.12
2129999	其他城乡社区支出	106.12				106.12
213	农林水支出	1601.64	355.55	355.55		1246.09
21301	农业农村	1032.06	355.55	355.55		676.51
2130104	事业运行	355.55	355.55	355.55
2130108	病虫害控制	5				5
2130148	渔业发展	0.08				0.08
2130199	其他农业农村支出	671.43				671.43
21303	水利	10.93				10.93
2130316	农村水利	10.93				10.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.11				161.11
2130504	农村基础设施建设	101.11				101.11
2130505	生产发展	60				60
21307	农村综合改革	397.55				397.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	41				41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.54				274.54
2130706	对村集体经济组织的补助	82				82
214	交通运输支出	8.33				8.33
21401	公路水路运输	8.33				8.33
2140106	公路养护	8.33				8.33
221	住房保障支出	155.7	155.7	155.7
22102	住房改革支出	155.7	155.7	155.7
2210201	住房公积金	94.47	94.47	94.47
2210202	提租补贴	61.23	61.23	61.23
224	灾害防治及应急管理支出	48				48
22401	应急管理事务	45				45
2240199	其他应急管理支出	45				45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3				3
2240703	自然灾害救灾补助	3				3
229	其他支出	0.08				0.08
22999	其他支出	0.08				0.08
2299999	其他支出	0.08				0.08
	合计	3736.2	1413.21	1264.17	149.04	2322.99

部门公开表6
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1149.12	1145.36	3.76
30101	基本工资	269.79	269.79
30102	津贴补贴	114.57	114.57
30103	奖金	313.96	313.96
30107	绩效工资	66.96	66.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.46	98.46
30109	职业年金缴费	49.23	49.23
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	94.47	94.47
30199	其他工资福利支出	111.87	108.11	3.76
302	商品和服务支出	157.63	12.35	145.28
30201	办公费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	41		41
30207	邮电费	10.5		10.5
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	3.03		3.03
30216	培训费	5.7		5.7
30217	公务接待费	35.27		35.27
30226	劳务费	2.5		2.5
30228	工会经费	12.08	12.08
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	21.78		21.78
30299	其他商品和服务支出	10.3		10.3
303	对个人和家庭的补助	106.46	106.46
30302	退休费	99.17	99.17
30305	生活补助	6.61	6.61
30309	奖励金	0.63	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
	合计	1413.21	1264.17	149.04

部门公开表7
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	61		61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61		61
2120804	农村基础设施建设支出	56.92		56.92
2120814	农业生产发展支出	4.08		4.08
	合计	61		61

部门公开表8
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	牛头山镇设施渔业项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	60				60
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	0.16				0.16
特定目标类	撂荒地复耕复种奖补	池州市贵池区牛头山镇人民政府	4.08					4.08
特定目标类	2023年考信息员考核奖及2024年信息员基本工资	池州市贵池区牛头山镇人民政府	0.08				0.08
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	1.11				1.11
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	池州市贵池区牛头山镇人民政府	0.12				0.12
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	41				41
特定目标类	债券资金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	2.25				2.25
特定目标类	2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助	池州市贵池区牛头山镇人民政府	10.93				10.93
特定目标类	2024年兽医社会化服务资金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	5				5
特定目标类	2024年农村公路日常养护经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	8.33				8.33
特定目标类	贵池区土地整治项目工作经费与管护经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	56.92					56.92
特定目标类	地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号	池州市贵池区牛头山镇人民政府	3				3
特定目标类	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	4.23				4.23
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	166.73	166.73
特定目标类	周转房、办公楼租金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	356.38	356.38
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	27	27
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	22.52	22.52
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	45	45
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	58.06	58.06
特定目标类	项目建设经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	27	27
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	1000	1000
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	104.14	104.14
特定目标类	2025_村级支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	279.96	279.96
特定目标类	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	100	100
合计			2384	2186.78			136.21	61

部门公开表10
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合保障支出	复印纸	3.3	3.3
综合保障支出	台式计算机	1.2	1.2
综合保障支出	A3 彩色打印机	1	1
综合保障支出	便携式计算机	0.5	0.5
合计		6	6

部门公开表11
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
经济发展经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程造价咨询服务	11	16
项目建设经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程造价咨询费	14	27
区域补助经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程造价咨询服务	16	35
区域补助经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	工程监理服务	6	25
区域补助经费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	工程报批费用	2	5
合计						108

部门公开表12
池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区牛头山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年收支总预算3797.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年收入预算3797.2万元，其中，本年收入3599.99万元，上年结转收入197.21万元。

（一）本年收入3599.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少234.67万元，下降6.12%，下降原因主要是本年度撤销2个单位，合并1个单位，故预算较上年减少。

（二）上年结转收入197.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入136.21万元，占3.59%，比2024年预算减少112.2万元，下降45.17%，下降原因主要是本年度支出进度较上年增加，故结转收入较上年减少；政府性基金预算拨款收入61万元，占1.61%，比2024年预算减少144.91万元，下降70.38%，下降原因主要是本年度土地出让金收入较上年预算减少；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年支出预算3797.2万元，比2024年预算减少491.78万元，下降11.47%，下降原因主要是本年度撤销2个单位，合并1个单位，故支出预算较上年减少。其中，基本支出1413.21万元，占37.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2384.0万元，占62.78%，主要用于保障项目工作的正常进行；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年财政拨款收支预算3797.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3736.2万元、政府性基金预算拨款61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3599.99万元，上年结转收入197.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出749.66万元，占19.74%；教育支出42.65万元，占1.12%；文化旅游体育与传媒支出4.35万元，占0.11%；社会保障和就业支出269.98万元，占7.11%；卫生健康支出48.01万元，占1.26%；节能环保支出58.06万元，占1.53%；城乡社区支出810.75万元，占21.35%；农林水支出1601.64万元，占42.18%；交通运输支出8.33万元，占0.22%；住房保障支出155.7万元，占4.10%；灾害防治及应急管理支出48万元，占1.26%；其他支出0.08万元，占0%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年一般公共预算支出3736.2万元，比2024年预算减少346.87万元，下降8.50%，主要原因：本年度撤销2个单位，合并1个单位，故支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出749.66万元，占20.06%；教育支出42.65万元，占1.14%；文化旅游体育与传媒支出4.35万元，占0.12%；社会保障和就业支出269.98万元，占7.23%；卫生健康支出48.01万元，占1.28%；节能环保支出58.06万元，占1.55%；城乡社区支出749.75万元，占20.07%；农林水支出1601.64万元，占42.87%；交通运输支出8.33万元，占0.22%；住房保障支出155.7万元，占4.17%；灾害防治及应急管理支出48万元，占1.28%；其他支出0.08万元，占0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算642.3万元，比2024年预算减少12.24万元，下降1.87%，下降原因主要是本年度撤销2个单位，合并1个单位，故支出预算较上年减少。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算27万元，比2024年预算减少4.05万元，下降13.04%，下降原因主要是根据招商引资工作需要据实安排。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算57.84万元，比2024年预算增加57.84万元，增长100%，增长原因主要是根据社会工作事务需要据实安排。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算22.52万元，比2024年预算减少6.24万元，下降21.70%，下降原因主要是根据信访事务工作需要据实安排。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算40万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是根据教育类工作需要据实安排。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算2.65万元，比2024年预算增加2.65万元，增长100%，增长原因主要是根据教育类工作需要据实安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算0.12万元，比2024年预算增加0.12万元，增长100%，增长原因主要是根据文化旅游体育与传媒工作需要据实安排。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算4.23万元，比2024年预算增加4.23万元，增长100%，增长原因主要是根据文化旅游体育与传媒工作需要据实安排。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算50.1万元，比2024年预算增加9.57万元，增长23.61%，增长原因主要是本年度离退休人员增加。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算33.86万元，比2024年预算减少16.72万元，下降33.06%，下降原因主要是本年度排灌站上划至区直部门，相关离退休人员预算未安排，故较上年减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算98.46万元，比2024年预算减少27.01万元，下降21.53%，下降原因主要是本年度排灌站上划至区直部门，相关人员预算未安排，故较上年减少。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算49.23万元，比2024年预算减少13.5万元，下降21.52%，下降原因主要是本年度排灌站上划至区直部门，相关人员预算未安排，故较上年减少。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算27.33万元，比2024年预算增加2.94万元，增长12.05%，增长原因主要是人员较上年度有所增加。

14.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算11万元，比2024年预算减少9万元，下降45.00%，下降原因主要是根据农村生活救助相关工作需要据实安排。

15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算20万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据乡镇卫生院相关工作需要据实安排。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算14.35万元，比2024年预算减少2.81万元，下降16.38%，下降原因主要是根据人员实际情况及行政单位医疗相关工作需要据实安排。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.66万元，比2024年预算减少5.08万元，下降27.11%，下降原因主要是本年度排灌站上划至区直部门，相关人员预算未安排，故较上年减少。

18.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算58.06万元，比2024年预算增加58.06万元，增长100%，增长原因主要是根据环境保护管理相关工作需要据实安排。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算356.38万元，比2024年预算减少122.96万元，下降25.65%，下降原因主要是是根据人员实际情况及城乡社区管理事务相关工作需要据实安排。

20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算287.25万元，比2024年预算减少114.27万元，下降28.46%，下降原因主要是根据小城镇基础设施建设相关工作需要据实安排。

21.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算106.12万元，比2024年预算增加106.12万元，增长100%，增长原因主要是根据城乡社区相关工作需要据实安排。

22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算355.55万元，比2024年预算增加85.57万元，增长31.69%，增长原因主要是根据人员实际情况及农业农村事业运行相关工作需要据实安排。

23.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是根据病虫害控制相关工作需要据实安排。

24.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算0.08万元，比2024年预算增加0.08万元，增长100%，增长原因主要是根据渔业发展相关工作需要据实安排。

25.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算671.43万元，比2024年预算减少24.68万元，下降3.55%，下降原因主要是根据人员实际情况及农业农村相关工作需要据实安排。

26.农林水（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算10.93万元，比2024年预算减少245.75万元，下降95.74%，下降原因主要是根据人员实际情况及农村水利相关工作需要据实安排。

27.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算101.11万元，比2024年预算增加101.11万元，增长100%，增长原因主要是根据农村基础设施建设相关工作需要据实安排。

28.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算60万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据人员实际情况及乡村振兴相关工作需要据实安排。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算41万元，比2024年预算增加41万元，增长100%，增长原因主要是根据村级公益事业建设相关工作需要据实安排。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算274.54万元，比2024年预算减少22.12万元，下降7.46%，下降原因主要是要是根据人员实际情况及村民委员会和村党支部相关工作需要据实安排。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算82万元，比2024年预算减少21万元，下降20.39%，下降原因主要是根据村集体经济组织相关工作需要据实安排。

32.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算8.33万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据公路养护相关工作需要据实安排。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算94.47万元，比2024年预算减少27.15万元，下降22.32%，下降原因主要是本年度排灌站上划至区直部门，相关人员预算未安排，故较上年减少。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算61.23万元，比2024年预算减少12.41万元，下降16.85%，下降原因主要是本年度排灌站上划至区直部门，相关人员预算未安排，故较上年减少。

35.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算45万元，比2024年预算增加45万元，增长100%，增长原因主要是根据应急管理相关工作需要据实安排。

36.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是根据自然灾害救灾相关工作需要据实安排。

37.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算0.08万元，比2024年预算增加0.08万元，增长100%，增长原因主要是根据人员情况和其他工作需要据实安排。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1413.21万元，其中，人员经费1264.17万元，公用经费149.04万元。

（一）人员经费1264.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费149.04万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年政府性基金支出61万元，比2024年预算减少144.91万元，下降70.38%，主要原因：本年度土地出让金收入较上年预算减少。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算56.92万元，比2024年预算增加56.92万元，增长100%，增长原因主要是上年未编制农村基础设施建设支出，本年度新增预算。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算4.08万元，比2024年预算增加4.08万元，增长100%，增长原因主要是上年未编制农业生产发展支出，本年度新增预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年预算共安排项目支出2384万元，比2024年预算减少141.42万元，下降5.60%，下降原因主要是根据我镇实际情况和机构日常运转、完成日常工作任务的需要据实编制。主要包括：本年财政拨款安排2186.78万元（其中，一般公共预算拨款安排2186.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排197.21万元（其中，一般公共预算拨款安排136.21万元，政府性基金预算拨款安排61万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年预算安排政府采购支出6万元，比2024年预算减少6.64万元，下降52.53%，下降原因主要是根据我镇实际情况和机构日常运转的需要据实编制。其中，一般公共预算安排6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出108万元，比2024年预算增加108万元，增长100%，增长原因主要是根据我镇实际情况和机构日常运转的需要据实编制。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，请财政资金1000万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，请财政资金1000万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金1000万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1000万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基础设施建设项目数量	≥10个
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		资金拨付及时性	按照规定时间拨付
				项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。
		社会效益指标		对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
				对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
		生态效益指标		对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。
		可持续影响指标		对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算157.63万元，比2024年预算减少1.009万元，下降0.64%，下降原因主要是据我镇实际情况和机构日常运转、完成日常工作任务的需要据实编制。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区牛头山镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区牛头山镇人民政府25个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2322.99万元、政府性基金预算当年财政拨款61万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十五、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十八、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

四十八、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	4.23
2	地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号	3
3	贵池区土地整治项目工作经费与管护经费	56.92
4	2024年农村公路日常养护经费	8.33
5	2024年兽医社会化服务资金	5
6	2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助	10.93
7	债券资金	2.25
8	2024年农村公益事业财政奖补项目	41
9	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	0.12
10	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	1.11
11	2023年考信息员考核奖及2024年信息员基本工资	0.08
12	撂荒地复耕复种奖补	4.08
13	综合保障支出（2024年结转）	0.16
14	牛头山镇设施渔业项目	60
15	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	100
16	2025_村级支出	279.96
17	其他保障人员经费	104.14
18	区域补助经费	1000
19	项目建设经费	27
20	环境治理经费	58.06
21	应急工作经费	45
22	信访维稳经费	22.52
23	经济发展经费	27
24	周转房、办公楼租金	356.38
25	综合保障支出	166.73


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年贵池区乡村大舞台工作经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.23
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		4.23
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金4.23万元，用于提升我镇居民精神文明水平，提升乡村凝聚力，推动乡村文化发展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村数量	7个
		质量指标		专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		资金拨付及时性	按规定时间拨付
				项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤4.23万元
	效益指标	经济效益指标		对于经济发展的有利影响	通过项目实施，有利于提升知名度，间接推动经济发展
		社会效益指标		对提升乡村凝聚力的积极影响	通过项目实施，提升村民文化素养和审美能力，促进乡村社会的文明进步，增强乡村凝聚力。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进文化传承、推动乡村振兴的有利影响	通过项目实施，有助于弘扬当地的传统文化和民间艺术，为乡村文化的可持续发展提供动力，促进乡村振兴
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		3.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3万元，用于地质灾害搬迁避让、工程治理、排危除险和基层地质灾害防治能力建设等，有效提升我镇地质灾害综合防治能力，保障人民群众的生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		地质灾害临灾防治物资	28户
				投入资金次数	≥1次
		质量指标		专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金拨付及时性	按规定时间拨付
				项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高我镇应急救灾的积极影响	通过项目实施，提高群众减灾救灾意识，保障群众生命安全，提高地质灾害防治能力
		生态效益指标		对改良人居地质环境安全度的积极影响	通过项目实施，保障牛头山镇居民生活环境安全，保持水土，保护生物多样性，改善生态环境
		可持续影响指标		对提高我镇地质灾害综合防治能力的长效影响	通过项目实施，提升解决问题的效率，形成基层在地质灾害问题方面的常态化工作
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			贵池区土地整治项目工作经费与管护经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		56.92
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		56.92
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金569216元，用于土地整治与管护，，提升农业生产水平，改善农村生活条件
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		土地整治项目	93.55亩
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金拨付及时性	按规定时间拨付
				项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤569216元
	效益指标	经济效益指标		对于经济效益的积极影响	通过项目的实施，提高土地利用效率，促进农业现代化，带动相关产业发展
		社会效益指标		对社会效益的积极影响	通过项目的实施，改善农村的生产和生活环境，提升农民的生活品质，促进社会和谐稳定
		生态效益指标		对生态效益的积极影响	通过项目的实施，改善土地质量，减少水土流失，保护生物多样性
		可持续影响指标		对可持续利用资源的积极影响	通过项目的实施，优化土地利用结构，提高土地利用效率，实现土地资源的可持续利用，推动绿色发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年农村公路日常养护经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		8.33
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金83257.63元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及镇辖区村居	≥10个
				农村公路养护里程	≥90公里
		质量指标		项目验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成竣工验收	2025年底前
				资金拨付及时性	项目验收合格按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤83257.63元
	效益指标	经济效益指标		对农村经济发展的积极影响	通过实施项目，为农村经济的发展提供了新的机遇。
		社会效益指标		对保障村民交通出行质量和生活质量积极影响	通过项目实施，提高了沿线村民的交通出行质量和生活水平。
		生态效益指标		对改善农村人居环境的积极影响	通过项目实施，使农村公路绿化和路容路貌得到了较大提升。
		可持续影响指标		对改善当地人居环境，提高居民生活质量，促进镇域经济的可持续影响	过项目实施，保持了沿路良好的生态环境，改善和提高居民的生活交通质量，促进镇域经济可持续发展
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年兽医社会化服务资金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50000元，用于提升兽医整体服务水平，为贵池区畜牧业健康持续发展提供有力的技术保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政府购买兽医社会化服务组织数量	≥1个
		质量指标		强制免疫密度动态指标	≥90%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底前
				资金拨付及时性	按规定时间拨付
				免疫时间	≥1年
		成本指标		项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		对于经济效益的积极影响	通过兽医社会化服务，可以有效降低政府直接提供兽医服务的成本，提高资金使用效率。
		社会效益指标		对于提升服务水平、增强社会效益的积极影响	通过项目的实施，可以提高乡村兽医、村级防疫人员等人员的服务水平
				服务覆盖率	100%
		生态效益指标		对于生态环境改善的积极影响	兽医社会化服务可以减少因动物疫病导致的环境污染和生态破坏。
		可持续影响指标		经项目扶持，提高社会化服务组织能力，降低动物疫病发生风险	通过动物防疫减少畜禽疫病造成的死亡，为畜牧业的健康持续发展起到保护作用
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.93
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		10.93
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金109255.3元，用于排涝站人员经费及电费补助，保证排涝工作正常开展，有效改善群众生产、生活条件。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		镇级排涝站数量	≥3个
				村级排涝站数量	9个
		质量指标		经费使用合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年底前
				经费拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		经费补助总成本	109255.3元
	效益指标	经济效益指标		对农民农田作物增收的积极作用	通过项目实施，保证农田灌溉，对农田作物增产增收打下坚实基础；防止汛期旱期灌区经济损失。
		社会效益指标		对保障群众生命财产安全的积极作用	通过项目实施，提高防汛抗旱应急能力，保障群众生命财产安全、维护社会稳定。
				对保障基层人员稳定的积极影响	通过项目实施，有效保障排涝站人员稳定
		生态效益指标
		可持续影响指标		对长期保障排涝工作平稳开展的积极影响	通过项目实施，持续保障人员稳定、排涝工作稳定开展。
				对提升抵御自然灾害综合防范能力的积极影响	通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力持续提升。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			债券资金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.25
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		2.25
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2.25万元，用于升金湖泵站工程项目，优化水资源配置，保障农业生产，促进农村经济发展，改善人民生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		范围	升金湖周边区域
		质量指标		资金使用合规性	严格按照项目建设方案、财务规章制度使用
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年12月31日前
				资金拨付时效性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤2.25万元
	效益指标	经济效益指标		对促进当地经济发展的积极作用	通过项目实施，保证升金湖泵站运行，促进当地经济发展
		社会效益指标		对提升群众幸福感的积极影响	通过项目实施，促进当地经济发展，提升人民群众幸福感、收获感。
		生态效益指标		对改善地质环境质量的积极影响	通过项目实施，改善当地地质环境质量
		可持续影响指标		对持续改善当地生态环境、经济发展持续发展的积极影响	通过项目实施，生态环境持续改善，促进当地经济持续发展、人民群众幸福感日益提升。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年农村公益事业财政奖补项目
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		41.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		41.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政奖补资金410041元，用于公共基础设施建设、改善当地人居环境，提高居民生活质量
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目受益人口	3.6619万人
				补助村（社区）数量	10个
				补助农村公益事业财政奖补项目数量	10个
		质量指标		补助项目资格审查合格率	100%
				补助资金支付合规性	符合一事一议资金管理办法
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年12月31日前
				补助经费到位及时性	项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金
		成本指标		项目总成本	≤410041元
	效益指标	经济效益指标		对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响	通过对有关行政村实施公益项目财政奖补，有效降低了行政村项目建设的负担
		社会效益指标		对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。
		生态效益指标		对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路和亮化提升工程，有限改善当地居民生活环境
		可持续影响指标		对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响	通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.12
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.12
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金0.123万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每周开放时间	≥40小时
				每年开放时间	≥260天
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底前
				资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤1230元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.11
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		1.11
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金11118.08元，用于农村供水管网改造、马料湖控制闸拆除重建、道路黑色化等推进乡村振兴补助项目，为群众日常生活提供交通便利，提高群众生活质量，保障行洪排涝安全，满足群众农业生产及产业发展需求。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受益人口	≥3000人
				道路黑色化里程	≥3.5公里
				供水管网里程	≥4800米
		质量指标		资金使用合规性	严格按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用
				项目验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年底前
				资金拨付及时性	项目验收合格按合同规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤11118.08万元
	效益指标	经济效益指标		对带动当地区域劳动力创收的积极影响	通过项目实施，带动周边群众务工，增加务工收入。
		社会效益指标		对满足群众农业生产及产业发展要求的积极影响	通过项目实施，保障行洪排涝安全，满足群众农业生产及产业发展需求。
				对保障群众生活质量积极影响	通过项目实施，为群众日常生活提供交通便利，提高群众生活质量。
		生态效益指标		对改善当地人居环境积极影响	通过项目实施，改善村容村貌，提升人居环境质量。
		可持续影响指标		对乡村振兴发展的可持续性影响	通过项目实施，促进乡村振兴可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2023年考信息员考核奖及2024年信息员基本工资
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.08
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.08
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金815.40元，用于信息员考核奖及基本工资，以保障长江流域禁捕工作顺利开展，保护长江生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		巡护信息员检查次数	≥3次/人/日
				巡护信息员数量	≥9人
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		资金拨付及时性	按月或季度拨付
				项目完成时间	2025年底前
		成本指标		项目总成本	≤815.4元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对长江流域的保护和治理的积极影响	通过项目实施，有利于促进长江长江流域系统性保护和治理
		生态效益指标		对长江流域生态环境保护的积极影响	通过项目实施，有利于恢复长江流域生物多样性，保护长江流域生态环境。
		可持续影响指标		对长江生态系统持续稳定健康发展的积极影响	通过项目实施，保障禁捕人员长期稳定，促进长江长江流域系统性保护和治理，持续保障长江生态系统稳定、健康发展。
	满意度指标	满意度指标		信息员满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			撂荒地复耕复种奖补
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.08
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		4.08
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金4.08万元，用于牛头山镇2022年度撂荒耕地整治，解决撂荒耕地问题，提高耕地利用率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		撂荒地复耕复种实施面积	204亩
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格按照相关资金实施方案使用
		时效指标		资金拨付及时性	项目实施完成后按规定时间拨付
				项目完成时间	2025年底前
		成本指标		奖补标准	200元/亩
				项目总成本	40800元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对恢复撂荒耕地、保障粮食安全的积极影响	通过项目实施，恢复撂荒耕地、保障粮食安全。
		生态效益指标		对改善生态环境的积极影响	通过项目实施，恢复撂荒耕地，改善农田生态环境。
		可持续影响指标		对促进土地资源可持续利用的积极影响	通过项目实施，提高土地利用率、促进土地资源可持续使用。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			综合保障支出（2024年结转）
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.16
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.16
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1600元，用于发放国有企业退休人员社会化服务经费、开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新能源车辆租赁数量	4辆
				组织开展党群活动次数	≥10次
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		项目完成时间	2025年底前
				资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤1600元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度。
				对提升群众获得感的积极影响	通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障机关正常运转的持续影响程度	通过项目实施，持续保障机关正常运转。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%
				职工满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			牛头山镇设施渔业项目
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		60.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金60万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		带动村集体数量	2个
		质量指标		资金支付合规性	按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用
				专款专用率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	项目验收合格按合同规定时间拨付
				项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		对村集体经济发展积极影响	通过项目实施，带动村集体经济发展。
		社会效益指标		对当地渔业发展的积极影响	通过项目实施，进一步提升水产品品质和渔业设施水平，促进当地渔业发展。
		生态效益指标		对生态保护的积极影	通过项目实施，水产设施改造提升，实现尾水达标排放以及循环利用，有效改善生态环境
		可持续影响指标		对乡村振兴可持续发展的积极影响	通过项目实施，助力乡村振兴可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		100.00
年度目标	申请财政资金100万元，用于马料湖分洪闸项目，为群众日常生活提供交通便利，提高群众生活质量，保障行洪排涝安全，满足群众农业生产及产业发展需求。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受益人口	≥2478人
				受益农田亩数	≥8000亩
		质量指标		资金使用合规性	严格按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用
				项目验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	项目验收合格按合同规定时间拨付
				项目完成时间	2025年底前
		成本指标		项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		对带动当地区域劳动力创收的积极影响	通过项目实施，带动周边群众务工，增加务工收入。
		社会效益指标		对满足群众农业生产及产业发展要求的积极影响	通过项目实施，保障行洪排涝安全，满足群众农业生产及产业发展需求。
				对保障群众生活质量积极影响	通过项目实施，为群众日常生活提供交通便利，提高群众生活质量。
		生态效益指标		对改善当地人居环境积极影响	通过项目实施，改善村容村貌，提升人居环境质量
		可持续影响指标		对乡村振兴发展的可持续性影响	通过项目实施，促进乡村振兴可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025_村级支出
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		279.96
			其中：财政拨款		279.96
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金279.96万元，用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、护林员工资、村级组织运转经费，保障基层其他人员稳定，提升基层组织运转保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补助村级组织数量	12个
				乡村振兴专干	≥11人
				监督委员会人员数量	≥34人
				村干部养老保险缴费人数	≥73人
				乡村振兴专干人数	≥11人
				村“两小组长”人数	≥338人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底前
				经费支出时效性	按照规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤2799600元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。
				对促进基层组织开展工作的积极影响	通过项目实施，提升基层组织运转保障水平，促进基层组织开展工作
		生态效益指标		对改善当地生态环境的积极影响	通过项目实施，环境监督工作正常开展，改善当地人居环境质量。
		可持续影响指标		对促进乡村社会和谐稳定的持续影响	通过项目实施，提高基层党组织服务群众能力，促进乡村社会和谐稳定可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			其他保障人员经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		104.14
			其中：财政拨款		104.14
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金104.14万元，用于楼道长工资、民师退养工资，环境监督员及乡村振兴专干部分保险，保障基层其他人员稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		乡村振兴专干	11人
				环境监督员	23人
				楼道长人员数量	17人
				民师退养	1人
				城市社区干部	6人
				护林员	16人
		质量指标		资金使用合规性	按照相关文件要求使用
				专款专用率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤104.17万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升社区治理能力的影响	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障基层人员稳定的持续影响	通过项目实施，保障基层人员长期稳定
	满意度指标	满意度指标		其他人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1000万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基础设施建设项目数量	≥10个
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		资金拨付及时性	按照规定时间拨付
				项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。
		社会效益指标		对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
				对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
		生态效益指标		对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。
		可持续影响指标		对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			项目建设经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金27万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		委托业务数量	≥20个
				项目经费涉及委托业务种类数量	≥4种
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
				受托机构业务完成时间	在合同约完成时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标		对减少项目经济损失的改善或影响程度	通过项目实施，强化专项资金审计和设计调查，减少项目经济损失。
		社会效益指标		对提高财政资金管理水平和使用效益的积极影响	通过项目实施，不断提高财政资金管理水平和使用效益。
				对提升项目建设管理规范化的积极影响	通过项目实施，提升建设项目管理规范化。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对项目的建设提供可持续保障的积极影响	通过项目实施，对项目建设提供可持续保障。
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%
				公众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		58.06
			其中：财政拨款		58.06
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金58.06万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		文明集镇点数量	≥2个
				农村人居环境整治工作收益群众人数	≥40000人
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		经费支出时效性	按照规定时间拨付
				项目完成时间	2025年年底前
		成本指标		项目总成本	≤58.06万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升居民群众文明素质的积极影响	通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。
				对保障居民生活质量和健康水平的积极影响	通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。
		生态效益指标		对改善当地人居环境的积极影响	通过项目实施，有效改善农村人居环境
		可持续影响指标		对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响	通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金45万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		应急物资储备率	100%
				开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	13个村居
				开展自然灾害、安全生产等隐患排查次数	≥8次
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
				应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置
		成本指标		项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标		对降低人民群众财产损失的影响程度	通过项目实施，降低人民群众财产损失
		社会效益指标		对提升应急响应能力的积极影响	通过项目实施，更新应急装备，加强人员培训，提高应急响应能力，增强应急管理工作时效性。
				对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响	通过项目实施，保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。
				对增强社会安全生产意识、安全生产态势的可持续影响	通过项目实施，安全生产意识不断增强，安全生产态势持续稳定向好。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.52
			其中：财政拨款		22.52
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金22.52万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		重点维稳对象	≥1人
				处理信访件数	≥30个
		质量指标		信访举报办结率	100%
				专款专用率	100%
				接访及时率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		经费支付及时性	按规定时间拨付
				项目完成时间	2025年底前
		成本指标		项目总成本	≤22.52万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对促进社会稳定发展的积极影响	通过项目实施，促进社会稳定发展。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进辖区社会稳定的积极影响	通过项目实施，群众法制观念持续增强，社会持续稳定发展。
	满意度指标	满意度指标		信访对象满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金27万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		引资总额	≥3亿元
				项目数量	≥3个
		质量指标		专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		项目完成时间	2025年底前
				经费支付及时性	按工作开展完成时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过项目实施，促进我镇经济进一步发展。
		社会效益指标		对推动产业发展的积极影响	通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础。
		生态效益指标		对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加。
		可持续影响指标		对壮大镇域经济总量的持续影响程度	通过项目实施，镇域经济总量持续壮大。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			周转房、办公楼租金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		356.38
			其中：财政拨款		356.38
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金356.38万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		办公人员数量	≥100人
				租赁面积	≥8000平方米
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	按协议规定时间拨付
		时效指标		项目完成时间	2025年底前
				资金拨付及时性	按协议规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤356.38万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升办公人员服务水平的积极影响	通过项目实施，保障镇政府办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地服务群众
				通过项目实施，保障镇政府办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地服务群众	通过项目实施，群众办事便捷，提升群众幸福感。
		生态效益指标		对改善办公环境质量的积极影响	通过项目实施，改善工作人员办公环境。
		可持续影响指标		通过项目实施，改善工作人员办公环境。	通过项目实施，保障集中办公场所，提高便民服务的持续影响程度。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%
				职工满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		166.72
			其中：财政拨款		166.72
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金166.73万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新能源车辆租赁数量	4辆
				组织开展党群活动次数	≥10次
		质量指标		专款专用率	100%
				资金拨付及时性	按规定时间拨付
				资金使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		项目完成时间	2025年底前
		成本指标		项目总成本	166.73万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度。
				对提升群众获得感的积极影响	通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障机关正常运转的持续影响程度	通过项目实施，持续保障机关正常运转。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

池州市贵池区牛头山镇人民政府2025年度部门预算公开.pdf【602.7 KB】

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