池州市贵池区乌沙镇人民政府2021年度单位决算

目  录

第一部分 贵池区乌沙镇人民政府（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区乌沙镇人民政府（本级）2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区乌沙镇人民政府（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2021年度单位决算情况

第一部分 贵池区乌沙镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区卫生健康及计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区乌沙镇人民政府（本级）2021年度部门决算仅包括镇街本级决算，不含镇街所属事业单位决算，与预算一致。

纳入贵池区乌沙镇人民政府（本级）2021年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区乌沙镇人民政府本级	行政

 

第二部分贵池区乌沙镇人民政府2021年度单位决算表

 

收入决算表

									公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	对附属单位补助收入出
功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	合计	1068.18	1068.18
										201			一般公共服务支出	1068.18	1068.18
										20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	193.02	193.02
2010301			行政运行	193.02	193.02
208			社会保障和就业支出	89.24	89.24
20805			行政事业单位养老支出	89.24	89.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24
210			卫生健康支出	88.21	88.21
21007			计划生育事务	88.21	88.21
2100799			其他计划生育事务支出	88.21	88.21
213			农林水支出	565.58	565.58
21303			水利	477.68	477.68
2130316			农村水利	477.68	477.68
21307			农村综合改革	88	88
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

 

 

 

支出决算表

									公开03表
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	合计	1068.18	1068.18
										201			一般公共服务支出	1068.18	1068.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	193.02	193.02
2010301			行政运行	193.02	193.02
208			社会保障和就业支出	89.24	89.24
20805			行政事业单位养老支出	89.24	89.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24
210			卫生健康支出	88.21	88.21
21007			计划生育事务	88.21	88.21
2100799			其他计划生育事务支出	88.21	88.21
213			农林水支出	565.58	565.58
21303			水利	477.68	477.68
2130316			农村水利	477.68	477.68
21307			农村综合改革	88	88
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
							类	款	项	合计	1068.18	1068.18
							201			一般公共服务支出	193.02	193.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	193.02	193.02
2010301			行政运行	193.02	193.01
208			社会保障和就业支出	89.24	89.24
20805			行政事业单位养老支出	89.24	89.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24
210			卫生健康支出	88.21	88.21
21007			计划生育事务	88.21	88.21
2100799			其他计划生育事务支出	88.21	88.21
213			农林水支出	565.68	565.68
21303			水利	447.68	447.68
2130316			农村水利	447.68	447.68
21307			农村综合改革	88	88
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 贵池区乌沙镇人民政府（本级）2021年度单位决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1068.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1068.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2411.38万元，下降0.69%，主要原因：缩减开支，减少支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1068.18万元，其中：财政拨款收入1068.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1068.18万元，其中：基本支出1068.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1068.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1068.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2411.38万元，下降0.69%，主要原因：缩减开支，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1068.18万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2411.38万元，下降0.69%。主要原因是缩减开支，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1068.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出193.02万元，占18.09%;社会保障和就业（类）支出89.24万元，占8.35%；卫生健康（类）支出88.21万元，占8.25%；农林水支出（类）565.68万元，占52.96，住房保障（类）支出132.04万元，占12.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.18万元，支出决算为1068.18万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是保障政府机关、事业单位正常运转所需投入经费减少。其中:基本支出1068.18万元，占100%；项目支出0万元,占比0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.02万元，支出决算为193.02万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为89.24万元，支出决算为89.24万元，完成年初预算的100%了。

3．卫生健康支出（项）。年初预算为88.21万元，支出决算为88.21万元，完成年初预算的100%.

4．农林水支出（项）。年初预算为565.68万元，支出决算为565.68万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为132.04万元，支出决算为1320.04万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1068.18万元，其中：

人员经费448.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费619.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度贵池区乌沙镇人民政府（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度贵池区乌沙镇人民政府（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区乌沙镇人民政府（本级）运行经费支出619.54万元，比2020年减少50.66万元，增长下降7.56%，主要原因是缩减开支，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，贵池区乌沙镇人民政府政府（本级）采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。比2020年政府采购货物减少0万元，减少0%。工程采购金额0 万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区乌沙镇人民政府（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金 339.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，贵池区乌沙镇项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“创建文明城市项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金205.32万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年乌沙镇项目全年预算数为339.2 万元，执行数为 332.71万元，完成预算的98%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区乌沙镇预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成小区绿化工作；二是完成小区环境整治工作；三是完成小区停车场改造工作；四是完成护栏安装工作；五是完成排水工程；六是完成墙绘工作；七是完成景观小品制作工作；八是完成街道立面改造工作；九是完成路面改造工程；十是完成集镇亮化工程。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

乌沙镇在2021年度部门预算中反映“创建文明城市”、“ 路面改造”、“集镇亮化”等3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为339.2万元，执行数为 332.71万元，完成预算的 98 %。项目绩效目标完成情况：一是完成小区整体环境改善；二是完成乌沙镇人民路沥青路面工程及花园小区道路硬化工程；三是完成集镇亮化及道路照明。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

创建文明城市项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	4
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分；                                       2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分；2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	4
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
		工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	8
合计			100			98

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为339.2万元，执行数为   332.71万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成小区整体环境改善；二是完成乌沙镇人民路沥青路面工程及花园小区道路硬化工程；三是完成集镇亮化及道路照明。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

创建文明城市项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

创建文明城市项目

实施单位

贵池区乌沙镇

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

205.32

0

201.22

0.98

10

9.8

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

205.32

0

201.22

0.98

10

9.8

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据上级文明创建要求，常态化开展文明创建工作，改善居民生活环境，提升居民素质。

完成了小区环境整体提升，居民素质明显提高

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

补贴居民区及集镇数量

5

5

20

改造居民区及集镇数量

≥5

5

5个

5个

质量指标（10）

小区改造验收合格率

≥95%

100%

10

经费支出合规性

符合相关规定

符合

时效指标（10）

是否按时拨付资金

是

是

10

成本指标（10）

项目总成本

≦205.32

201.22

10

效益指标（30分）

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益指标

对改善小区环境的整体效果

效果明显

是

15

生态效益指标

可持续影响指标

对创建全国城市的工作的可持续影响

通过完善小区基础设施，改善小区环境，为创建全国文明城市工作产生可持续影响

基本达成预期目标

15

满意度指标（10分）

满意度指标

居民群众满意度

满意

基本达成预期目标

10

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   创建文明城市项目实施效果良好，基本完成了年度绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是完成小区整体环境改善；二是完成乌沙镇人民路沥青路面工程及花园小区道路硬化工程；三是完成集镇亮化及道路照明。对创建文明城市工作打下了坚实基础，补齐了创建短板。

 

 

 

第四部分 名词解释

    

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：反映除上述2项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。