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索引号：	113418020032856113/202409-00061	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区江口街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-09-30
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年度单位决算

阅读次数：来源：江口街道发布时间：2024-09-30 10:01

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件： 2023年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创

建、乡村振兴等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服

务能力；

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工

作；

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；

5、抓好辖区计划生育工作；

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区

、街道的环境卫生等工作；

7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会

福利，低保等工作；

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年度单位决

算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区人民政府江口街道办

事处2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2822.06	一、一般公共服务支出	32	636.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	972.73
	9		九、卫生健康支出	40	65.55
	10		十、节能环保支出	41	15.70
	11		十一、城乡社区支出	42	354.02
	12		十二、农林水支出	43	674.11
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	107.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.60
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2822.06	本年支出合计	58	2835.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	13.32	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2835.39	总计	62	2835.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

公开02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2822.06	2822.06
201			一般公共服务支出	636.02	636.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	626.02	626.02
201	03	01	行政运行	430.33	430.33
201	03	08	信访事务	9.90	9.90
201	03	50	事业运行	185.79	185.79
201	13		商贸事务	10.00	10.00
201	13	08	招商引资	10.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00
207	01		文化和旅游	5.00	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	972.73	972.73
208	02		民政管理事务	638.45	638.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	638.45	638.45
208	05		行政事业单位养老支出	299.42	299.42
208	05	01	行政单位离退休	42.55	42.55
208	05	02	事业单位离退休	11.78	11.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.89	162.89
208	21		特困人员救助供养	20.15	20.15
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.15	20.15
208	99		其他社会保障和就业支出	14.71	14.71
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71
210			卫生健康支出	56.59	56.59

210	04		公共卫生	40.00	40.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76
210	11	02	事业单位医疗	6.84	6.84
211			节能环保支出	15.70	15.70
211	01		环境保护管理事务	15.70	15.70
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.70	15.70
212			城乡社区支出	354.02	354.02
212	01		城乡社区管理事务	346.80	346.80
212	01	04	城管执法	34.50	34.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	312.30	312.30
212	99		其他城乡社区支出	7.22	7.22
212	99	99	其他城乡社区支出	7.22	7.22
213			农林水支出	669.74	669.74
213	01		农业农村	72.75	72.75
213	01	99	其他农业农村支出	72.75	72.75
213	03		水利	38.80	38.80
213	03	16	农村水利	38.80	38.80
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.50	39.50
213	05	04	农村基础设施建设	39.50	39.50
213	99		其他农林水支出	518.69	518.69
213	99	99	其他农林水支出	518.69	518.69
221			住房保障支出	107.66	107.66
221	02		住房改革支出	107.66	107.66
221	02	01	住房公积金	73.01	73.01
221	02	02	提租补贴	34.65	34.65
224			灾害防治及应急管理支出	1.60	1.60
224	06		自然灾害防治	1.60	1.60
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.60	1.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

公开03表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2835.39	1053.12	1782.27
201			一般公共服务支出	636.02	616.12	19.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	626.02	616.12	9.90
201	03	01	行政运行	430.33	430.33
201	03	08	信访事务	9.90		9.90
201	03	50	事业运行	185.79	185.79
201	13		商贸事务	10.00		10.00
201	13	08	招商引资	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	972.73	299.42	673.31
208	02		民政管理事务	638.45		638.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	638.45		638.45
208	05		行政事业单位养老支出	299.42	299.42
208	05	01	行政单位离退休	42.55	42.55
208	05	02	事业单位离退休	11.78	11.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.89	162.89
208	21		特困人员救助供养	20.15		20.15
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.15		20.15
208	99		其他社会保障和就业支出	14.71		14.71
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.71		14.71
210			卫生健康支出	65.55	25.55	40.00
210	04		公共卫生	40.00		40.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00

210	07		计划生育事务	8.96	8.96
210	07	17	计划生育服务	0.46	0.46
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.50	8.50
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76
210	11	02	事业单位医疗	6.84	6.84
211			节能环保支出	15.70		15.70
211	01		环境保护管理事务	15.70		15.70
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.70		15.70
212			城乡社区支出	354.02		354.02
212	01		城乡社区管理事务	346.80		346.80
212	01	04	城管执法	34.50		34.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	312.30		312.30
212	99		其他城乡社区支出	7.22		7.22
212	99	99	其他城乡社区支出	7.22		7.22
213			农林水支出	674.11	4.36	669.74
213	01		农业农村	77.12	4.36	72.75
213	01	99	其他农业农村支出	77.12	4.36	72.75
213	03		水利	38.80		38.80
213	03	16	农村水利	38.80		38.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.50		39.50
213	05	04	农村基础设施建设	39.50		39.50
213	99		其他农林水支出	518.69		518.69
213	99	99	其他农林水支出	518.69		518.69
221			住房保障支出	107.66	107.66
221	02		住房改革支出	107.66	107.66
221	02	01	住房公积金	73.01	73.01
221	02	02	提租补贴	34.65	34.65
224			灾害防治及应急管理支出	1.60		1.60
224	06		自然灾害防治	1.60		1.60
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.60		1.60

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2822.0 6	一、一般公共服务支出	30	636.02	636.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8.00	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	972.73	972.73
	9		九、卫生健康支出	38	65.55	65.55
	10		十、节能环保支出	39	15.70	15.70
	11		十一、城乡社区支出	40	354.02	354.02
	12		十二、农林水支出	41	674.11	674.11
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	107.66	107.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1.60	1.60
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2822.0 6	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	13.32	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	13.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2835.3 9	2835.3 9
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2835.3 9	总计	58	2835.3 9	2835.3 9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

公开05表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2835.39	1053.12	1782.27
201			一般公共服务支出	636.02	616.12	19.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	626.02	616.12	9.90
201	03	01	行政运行	430.33	430.33
201	03	08	信访事务	9.90		9.90
201	03	50	事业运行	185.79	185.79
201	13		商贸事务	10.00		10.00
201	13	08	招商引资	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	972.73	299.42	673.31
208	02		民政管理事务	638.45		638.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	638.45		638.45
208	05		行政事业单位养老支出	299.42	299.42
208	05	01	行政单位离退休	42.55	42.55
208	05	02	事业单位离退休	11.78	11.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.89	162.89
208	21		特困人员救助供养	20.15		20.15
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.15		20.15
208	99		其他社会保障和就业支出	14.71		14.71
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.71		14.71
210			卫生健康支出	65.55	25.55	40.00
210	04		公共卫生	40.00		40.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
210	07		计划生育事务	8.96	8.96
210	07	17	计划生育服务	0.46	0.46
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.50	8.50
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76
210	11	02	事业单位医疗	6.84	6.84
211			节能环保支出	15.70		15.70
211	01		环境保护管理事务	15.70		15.70
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.70		15.70
212			城乡社区支出	354.02		354.02
212	01		城乡社区管理事务	346.80		346.80
212	01	04	城管执法	34.50		34.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	312.30		312.30
212	99		其他城乡社区支出	7.22		7.22
212	99	99	其他城乡社区支出	7.22		7.22
213			农林水支出	674.11	4.36	669.74
213	01		农业农村	77.12	4.36	72.75
213	01	99	其他农业农村支出	77.12	4.36	72.75
213	03		水利	38.80		38.80

213	03	16	农村水利	38.80		38.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.50		39.50
213	05	04	农村基础设施建设	39.50		39.50
213	99		其他农林水支出	518.69		518.69
213	99	99	其他农林水支出	518.69		518.69
221			住房保障支出	107.66	107.66
221	02		住房改革支出	107.66	107.66
221	02	01	住房公积金	73.01	73.01
221	02	02	提租补贴	34.65	34.65
224			灾害防治及应急管理支出	1.60		1.60
224	06		自然灾害防治	1.60		1.60
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.60		1.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.19	302	商品和服务支出	94.66	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	165.60	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	82.54	30202	印刷费		310	资本性支出	9.77
30103	奖金	200.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.77
30107	绩效工资	33.50	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	162.89	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.12	31009	土地补偿
30113	住房公积金	73.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	71.30	30214	租赁费	6.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	60.51	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	54.94	30217	公务接待费	16.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役 )费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.27	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出

		30299	其他商品和服务支出	26.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
		30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计	948.69	公用经费合计					104.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

公开07表

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目

支出

结转

和结

余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区人民政府江口街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

公开08表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府江口街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区人民政府江口街道办

事处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2835.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2835.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加736.8 7万元，增长35.11%，主要原因：预算项目增加；增加社会保

障和就业、住房保障等方面的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2822.06万元，其中：财政拨款收入28 22.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元

,占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2835.39万元，其中：基本支出1053.1 2万元，占37.14%；项目支出1782.27万元，占62.86%；经营

支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2835.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2835.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加736 .87万元，增长35.11%，主要原因：预算项目增加；增加社会

保障和就业、住房保障等方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2835.39万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加876.81万元，增长44.77%。主要原因：预算项目增加；

增加社会保障和就业、住房保障等方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2835.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出636.02万元，占22. 43%;文化旅游体育与传媒（类）支出8.00万元，占0.28%;社会保障和就业（类）支出972.73万元，占34.31%;卫生健康( 类）支出65.55万元，占2.31%;节能环保（类）支出15.70万元，占0.55%;城乡社区（类）支出354.02万元，占12.49%;农林水（类）支出674.11万元，占23.77%;住房保障（类）支出 107.66万元，占3.80%;灾害防治及应急管理（类）支出1.60

万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1692.0

万元，支出决算为2835.39万元，完成年初预算的167.58%。

决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目，人员工资及社保公积金基数增加。其中：基本支出1053.12万元，占37.1

4%；项目支出1782.27万元，占62.86%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为348.51万元，支出决算为430.33万元，完成年初预算的123.48%，决算数大于预算

数的主要原因是人员工资增加，公务事项支出增多。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9. 90万元，决算数大于预算数的主要原因是信访维稳任务增加

,年中追加资金支出项目。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为146.79万元，支出决算为185.79万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于预算

数的主要原因是事业人员工资增加。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是招商工作任务增加，年中追加招商引资项

目支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是江口文化馆免费开放产

生经费支出，年中追加支出项目。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原

因是为促进文旅发展开展创城巡演，年中追加支出项目。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为545.50万元，支出决算为638.45万元，完成年初预算的117.04%，决算数大于预算数

的主要原因是社区工作人员工资和经费增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为41.11万元，支出决算为 42.55万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于预算数的

主要原因是退休人员补贴增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为1 1.78万元，完成年初预算的126.80%，决算数大于预算数的主

要原因是退休人员补贴增加。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.

80万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的142.23%，

决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增长。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.90万元，支出决算为162.89万元，完成年初预算的563.63%，决算数大于预算数的主要原因是一次性拨付补缴以前年度职业年

金。

12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为20.75万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算

数的主要原因是特困人员数量减少。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款 )其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，决算数大于预算数的主要原因是居民家庭

遭遇困难申请帮扶补助。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，

决算数大于预算数的主要原因是增加2022年疫情防控经费。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务( 项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于

预算数的主要原因是产生计划生育工作支出。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，决

算数大于预算数的主要原因是产生计划生育工作支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为9.76万元，完

成年初预算的100.51%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要原因是职工

医保缴费增多。

19.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为15.70万元，支出决算为

15.70万元，完成年初预算100%。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法( 项）。年初预算为7.50万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的460.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加城管

经费和人员补助。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为329.94万元，支出决算为312.30万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数

的主要原因是部分支出跨年度支付。

22.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为7.22万元 ,完成年初预算的36.10%，决算数小于预算数的主要原因是

部分支出项目分类科目调整。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项 )。年初预算为0万元，支出决算为77.12万元，决算数大于

预算数的主要原因是增加江口农村社区环境卫生改造项目，

年中追加支出项目。

24.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的97.00

%，决算数小于预算数的主要原因是预决算基本一致。

25.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为39 .50万元，决算数大于预算数的主要原因是支付大兴、永兴社

区美丽自然村庄工程项目。

26.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.69万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2022年三范、同义社区土地整

改资金。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 )。年初预算为52.07万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的140.22%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积

金缴纳基数增加。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.65万元，决算数大于预

算数的主要原因是支付22年-23年提租补贴。

29.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1. 60万元，决算数大于预算数的主要原因是支付普查员隐患排

查费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1053.12万元，其中：人员经费948.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费104.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府江口街道办事处没有政府性基金

预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府江口街道办事处没有使用国有资

本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民政府江口街道办事处机关运行经费支出104.42万元，比2022年增加53.30万元，增长10

4.26%，主要原因是机关运行事项增多，运行成本上涨。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民政府江口街道办事处政府采购支出总额17.40万元，其中：政府采购货物支出17.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人民政府江口街道办事处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含

)以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金2 001.43万元。从评价情况看，本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量目结合，运用因素分析法、询问查证法等方法，核实了预算批复的项目目标完成情况,本单位2023年度22个项目等次为19个优，1个良，2个中，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准比

较易于评价。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年一般公共财政预算支出数 2901.81万元，其中：一般公共预算基本支出1195.54万元，一般公共预算项目

支出1782.27万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2022年江口街道农业生产和水利救灾资金”项目绩效自评综述和所有项目支出

绩效自评表。

2022年江口街道农业生产和水利救灾资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.70分。全年预算数为40.00万元，执行数为38.80万元，完成预算的9 7.01%。项目绩效目标完成情况：本年支付38.8万元，用于：

抗旱设备购置，共购买13台潜水泵；在居民生活用水方面，

为查村社区9个村民组送水共计24天；在排灌站入口处修建拦

水坝一座，建设尺寸30米长、7米高；清淤疏浚河道3公里。

发现的主要问题及原因：一是资金分配存在考虑不全面；二是是资金使用监督管理过程有待进一步细化完善。下一步改进措施：完善资金分配制度，不断加强完善资金的使用与管

理。

2022年江口街道农业生产和水利救灾资金项目的《项目

支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年江口街道农业生产和水利救灾资金
主管部门		203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	38.80	10	97.01%	9.70
		其中：本年财政拨款	0	0	0
		上年结转资金	40	40	38.802 7	—
		其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金60万，用于抗旱设备购置，共购买 13台潜水泵；居民生活用水，查村社区9个村民组送水共计24天；排灌站入口处修建拦水坝一座，计 30米长，7米高；清淤疏浚河道3公里。				本年度共支付财政资金38.8万元 ,用于抗旱设备购置，共购买13台潜水泵；居民生活用水，查村社区 9个村民组送水共计24天；排灌站入口处修建拦水坝一座，计30米长 ,7米高；清淤疏浚河道3公里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送水天数	≥24天	24天	7	7
			提水拦水坝修建	=1个	1个	7	7
			潜水坝购置	≥13个	13个	7	7
			清淤疏浚河道	≥3个	3个	7	7
		质量指标	经费支出例规性	严格执行相关财政法规、制度	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本	≤60万元	38.8万元	7	5	预算编制不精准，后期依据要充分测算
	效益指标	经济效益指标	对降低群众经济损失的积极影响	通过下拨救灾资金 ,开展应急抗旱工作 ,解决群众生活饮水安全 ,最大限度降低灾害损失	达成预期指标	15	15
		社会效益指标					0
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强抗旱救灾工作有一定的积极作用	该项目实施 ,有助于解决人畜饮水安全问题 ,保障农作物灌溉。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10
总分						100	97.70

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩

效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政

预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位

取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基

金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公

”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来

访方面的支出

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资

：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅

游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上

述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇

(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支

出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年

金补记支出)。

二十七、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款 )城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支

出。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的

支出。

三十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务：反映计划生育服务支出。

三十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境

保护管理事务方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫

生管理等方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡

社区管理事务方面的支出。

三十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面

的支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支

出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十九、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、

农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

四十、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等

生产生活条件改善方面的支出。

四十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支

出。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退

休人员)发放的租金补贴。

四十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款 )其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然

灾害防治的支出。

附件：池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2022年江口街道农业生产和水利救灾资金
2	楼栋长工作补贴项目
3	城市社区人员工作经费
4	基层专职环境监督员补贴项目
5	城市社区工作经费
6	社会事务专项经费
7	其他重点工作经费
8	城管绩效考核补助
9	敬老院特困人员供养经费
10	2022年度江口街道土地整改资金
11	年休假补助
12	2023年财政衔接资金农村人居环境整治项目
13	江口街道自然灾害普查员排查费用
14	卡口疫情防控经费
15	机关事业单位职业年金
16	2022年度经济发展高质量奖
17	信访工作经费
18	年度绩效奖
19	善后维稳资金补助
20	吴岳峰信访事项
21	江口街道、社区创城文艺汇演经费
22	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2022年江口街道农业生产和水利救灾资金
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	38.80	10	97.01%	9.70
			其中：本年财政拨款	0	0	0
			上年结转资金	40	40	38.802 7	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金60万，用于抗旱设备购置，共购买 13台潜水泵；居民生活用水，查村社区9个村民组送水共计24天；排灌站入口处修建拦水坝一座，计 30米长，7米高；清淤疏浚河道3公里。					本年度共支付财政资金38.8万元 ,用于抗旱设备购置，共购买13台潜水泵；居民生活用水，查村社区 9个村民组送水共计24天；排灌站入口处修建拦水坝一座，计30米长 ,7米高；清淤疏浚河道3公里。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送水天数		≥24天	24天	7	7
			提水拦水坝修建		=1个	1个	7	7
			潜水坝购置		≥13个	13个	7	7
			清淤疏浚河道		≥3个	3个	7	7
		质量指标	经费支出例规性		严格执行相关财政法规、制度	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤60万元	38.8万元	7	5	预算编制不精准，后期依据要充分测算

	效益指标	经济效益指标	对降低群众经济损失的积极影响	通过下拨救灾资金 ,开展应急抗旱工作 ,解决群众生活饮水安全 ,最大限度降低灾害损失	达成预期指标	15	15
		社会效益指标					0
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强抗旱救灾工作有一定的积极作用	该项目实施 ,有助于解决人畜饮水安全问题 ,保障农作物灌溉。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10
总分						100	97.70

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			楼栋长工作补贴项目
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	58.00	58.09	58.09	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	58	58.09	58.09
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请预算资金58万元，用于街道内8个城市社区中 150名楼栋长的工作补助，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。					全年共支付预算资金58.09万元 ,用于街道内8个城市社区中150名楼栋长的工作补助，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市社区数量		=8个	8个	5	5
		数量指标	楼栋长人数		=150 人	150人	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度	达成预期指标	5	5
			掌握楼栋内居民及家庭成员基本情况准确率		≥98%	98%	5	5
			专款专用率		=100%	100%	6	6
		时效指标	资金拨付及时性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金拨付时限		2023年底	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤58万	58.09 万	6	5	社区新增一名社区工作者 ,增加三个月工资

			人均单位成本	≤322 元/人、月	322.72 元/人、月	6	5	社区新增一名社区工作者 ,增加三个月工资
	效益指标	经济效益指标					0
		社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	专项经费对保障社区管理服务影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90反映居民对项目的满意度	90反映居民对项目的满意度	5	5
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95反映补贴对象对项目的满意度	95反映补贴对象对项目的满意度	5	5
总分						100	98.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城市社区人员工作经费
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	321.50	414.36	414.36	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	321.5	414.36	414.36
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请预算资金321.5万元，用于8个社区 55名专职工作者工资补贴和1个社区2名网格员工资及7个乡村振兴专干工资发放，确保社区工作人员工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。					本年度共支付预算资金414.36万元 ,用于8个社区55名专职工作者工资补贴和1个社区2名网格员工资及 7个乡村振兴专干工资发放，确保社区工作人员工资按月发放到位 ,保障社区工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区专职工作者人数		=55人	55人	4	4
			网格员人数		=2人	2人	4	4
			乡村振兴专干人数		=7人	7人	4	4
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	4	4
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付时限		2023年年底	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		=321. 5万	414.36 万	5	3	年中追加，指标未调整
			社区专职工作者工资		=264. 2万	393.36 万	5	3	按照新工资方案执行 ,指标未调整
			网格员工资		=4.8 万	4.8万	5	5
			乡村振兴专干工资		=52.5 万	52.5万	5	5

	效益指标	经济效益指标					0
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	专项经费推进社区工作影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5
总分						100	96.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			基层专职环境监督员补贴项目
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.70	15.70	15.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	15.7	15.7	15.7
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	共申请预算资金15.7万元（经费共计22.4万元，区、街道预算安排70％资金15.7万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴 ,保障基层环境治理工作开展。					本年度共支付预算资金15.7万元（经费共计22.4万元，区、街道预算安排70％资金15.7万元，其他 30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层专职环境监督员人数		=13人	13人	6	6
		数量指标	环境监督社区个数		=8个	8个	6	6
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	7	7
		时效指标	资金拨付及时性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7
		时效指标	补贴发放时限		2023年年底	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤15.7 万	15.7万	6	6
		成本指标	项目单位成本		≤1007 元/人、月	1007元 /人、月	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对街道环境保护的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10

		可持续影响指标	持续保持公共服务水平影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	92%	5	5
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城市社区工作经费
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	166.00	166.00	166.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	166	166	166
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请预算资金166万元，用于2023年8个社区党建服务经费及工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转					全年共支付资金166万元，用于 2023年8个社区党建服务经费及工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市社区数量		=8个	8个	5	5
		数量指标	政策宣传社区个数		=8个	8个	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6
			国家政策宣传覆盖率		=100%	100%	5	5
			专款专用率		=100%	100%	6	6
		时效指标	资金拨付及时性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金拨付时限		2023年年底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤166 万	166万	6	6
		成本指标	单个社区成本		≤20.7 5万/个	20.75 万/个	6	6
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对推进社区各项工作高效运转的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党建水平提升，办公条件优化的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0

可持续

影响指

标

对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度

影响程度较高

达成预期指标

满意度指标

居民满意度

≥90%

90%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			社会事务专项经费
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	190.44	190.44	167.89	10	88.16%	8.82
			其中：本年财政拨款	190.44	190.44	167.88 89
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金190.44万元，主要用于五项支出18万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保10万、安全生产10万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助4.50万、计生工作奖励配套资金4万，财政分局购买服务4.44万。实现党的建设、综合事务、信访维稳、综合治理、文明创建、环境保护、安全生产、人民武装、卫生健康、团委、居务监督、民政优抚、文化广播、查、拆违等工作常态化开展，保障各项工作正常运转。					全年共支付资金167.89万元，实现党的建设、综合事务、信访维稳、综合治理、文明创建、环境保护、安全生产、人民武装、卫生健康、团委、居务监督、民政优抚、文化广播、查、拆违等工作常态化开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明创建、查拆违、环保覆盖8个社区数量		=8个	8个	3	3
			公共设施维护及环境卫生清洁面积		≤172 平方千米	172平方千米	3	3
			基层党组织个数		=43个	43个	3	3
			拨付监督委员会补助社区个数		=8个	8个	3	3
			民兵及预备役训练		≤6次 /年	6次/年	2	2
			文明创建活动		常态化管理	达成预期指标	3	3
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率		=100%	100%	3	3
			开展安全生产集中排查及隐患整治合格率		=100%	100%	3	3

		社区进行信访维稳考核合格率	≥95%	98%	3	3
		辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%	98%	3	3
		文明创建满意率	=100%	100%	3	3
		专款专用率	=100%	100%	3	3
	时效指标	经费支出拨付及时性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3
	时效指标	资金拨付时限	2023年年底	达成预期指标	3	3
	成本指标	项目总成本	≤190. 44万元	167.89 万元	3	2	结转到 24年支付
	成本指标	月均成本	≤15.8 7万元	13.99 万元	3	2	结转到 24年支付
效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标	通过辖区污染源排查控制 ,对环保理念深入人心 ,提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制 ,对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。	达成预期指标	7	7
	社会效益指标	文明创建和查拆违开展 ,对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。	达成预期指标	8	8

		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措，为提升辖区内居民的居住和生活环境 ,进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	96.82

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			其他重点工作经费
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	159.50	159.50	151.63	10	95.07%	9.51
			其中：本年财政拨款	159.5	159.5	151.63 15
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请预算资金159.5万元，用于银海花园、迎宾花园、锦绣苑三个小区的物业管理费用，确保小区物业日常管理工作能够正常运转。					全年共支付151.63万元，用于银海花园、迎宾花园、锦绣苑三个小区的物业管理费用，保障小区物业日常管理工作能够正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及小区物业个数		=5个	5个	7	7
		质量指标	资金拨付合规性		严格执行财经法规和制度规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		规定期限内及时	达成预期指标	7	7
		时效指标	资金拨付时限		2023年年底	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤159. 5万	151.63 万	7	5	结转到 24年支付
		成本指标	月均成本		≤13.2 9万	12.64 万	7	5	结转到 24年支付
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度		影响程度很高	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度		影响程度很高	达成预期指标	8	8

		生态效益指标	对辖区环境整洁、卫生的影响程度	确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	95.51

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			城管绩效考核补助
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.50	34.50	34.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7.5	34.5	34.5
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	共申请预算资金7.5万元，用于城管31名队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。					全年共支付34.5万元，用于城管队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效考核补助人数		=31人	31人	7	7
		质量指标	补助资金合规性		按照政策文件支付	达成预期指标	7	7
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	7	7
		时效指标	补助资金拨付及时性		及时	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年年底	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤7.5 万	34.5万	7	2	年终追加加班费，指标未调整
		成本指标	绩效单月成本		≥200 元	927.42 元	7	2	年终追加加班费，指标未调整
	效益指标	经济效益指标						0

		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度	通过项目实施 ,职工积极性提升 ,工作效率明显，协助街道社区促进社会和谐稳定发展	达成预期指标	15	15
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过此项目实施，辖区城市管理能力明显提升 ,通过有效管理，人民幸福指数提升。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	92%		0
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90%	93%	10	10
总分						100	90.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			敬老院特困人员供养经费
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.75	20.15	20.15	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20.75	20.15	20.15
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	共申请财政资金20.75万元，用于江口街道敬老院 21名特困人员的照料护理费用和特困人员供养服务机构运行维护。					全年共支付资金20.15万元，用于江口街道敬老院特困人员的照料护理费用和特困人员供养服务机构运行维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困人员数量		=21人	21人	7	7
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	7	7
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2023年年底	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤20.7 5万	20.15 万	7	7	特困人员陪护费减少
		成本指标	经费单月成本		≤823. 5元	799.6 元	8	8
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过敬老院规范有序管理 ,实现老有所养老有所依		营造尊老爱老的良好氛围	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	弘扬中华民族尊老爱老的传统美德		倡导关爱老人 ,共促和谐的社会风尚	达成预期指标	15	15

	满意度指标	满意度指标	特困对象满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2022年度江口街道土地整改资金
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	518.69	518.69	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	518.69	518.69
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池州市贵池区人民政府专题会议纪要【2021】 3号，申请财政资金518.69万元，用于拨付三个社区土地整改差价款。					根据池州市贵池区人民政府专题会议纪要【2021】3号，全年共支付资金518.69万元，用于拨付三个社区土地整改差价款，改善当地居民生活水平的提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整改面积		≥9892 亩	9892亩	8	8
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	9	9
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	9	9
		时效指标	项目完成时间		本年度完成	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≥518. 69万元	518.69 万元	8	8
	效益指标	经济效益指标	提高辖区内居民经济收入		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	改善当地居民生活水平		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	改善当地居民生活水平的提升		较好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			年休假补助
主管部门			530-预算科			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.17	23.17	23.17	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	23.170 1	23.170 1	23.170 1
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据贵组办字【2022】8号文件批示，申请财政 231701用于发放2022年行政事业单位工作人员年休假补贴，并于23年1月20日之前全部发放完毕。					共支付231701用于发放2022年行政事业单位工作人员年休假补贴，并于23年1月20日之前全部发放完毕。，有效提高了职工工作积极性 ,提升了职工幸福指数
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政单位发放人数		=25人	25人	7	7
		数量指标	事业单位发放人数		=16人	16人	7	7
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	7	7
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		23年元月中旬	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤2317 01元	231701 元	8	8
	效益指标	经济效益指标	通过发放年休假补贴，在一定程度上提高了职工工作待遇		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	通过发放年休假补贴，有效地提高了职工工作积极性，提升了职工幸福指数		较好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过发放年休假补贴，有效提高了职工工作积极性 ,提升了职工幸福指数		较好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	本单位职工满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年财政衔接资金农村人居环境整治项目
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	39.50	10	98.74%	9.87
			其中：本年财政拨款	40	40	39.495 8
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵巩固办【2022】21号文件，申请衔接资金 40万，用于改善农村人居环境，提高群众满意度和幸福感					根据贵巩固办【2022】21号文件 ,本年度共支付衔接资金39.5万 ,用于改善农村人居环境，提高群众满意度和幸福感
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计受益户数		≥320 户	320户	7	7
		数量指标	预计受益人数		≥1230 人	1230人	7	7
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	8	8
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤40万	39.5万	7	6	按实际工程审计价
	效益指标	经济效益指标	通过改善农村人居环境 ,提高群众满意度和幸福感		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标						0
		生态效益指标	以建设生态宜居乡村的形式，提高群众满意度和幸福感		较好	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	通过改善农村人居环境 ,持续提高群众满意度和幸福感		较好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度		≥90%	90%	10	10

总分

100

98.87

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			江口街道自然灾害普查员排查费用
主管部门			530-预算科			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.60	1.60	1.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.5987	1.5987	1.5987
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵灾险普办发【2021】5号文件批示，申请财政资金16000元，用于街道自然灾害普查员排查费用 ,确保排查工作有保障。					根据贵灾险普办发【2021】5号文件批示，共支付资金15987元，用于街道自然灾害普查员排查费用 ,确保排查工作有保障。消除人民群众安全隐患
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查次数		≥4次	4次	8	8
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	8	8
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年底前完成	达成预期指标	9	9
		成本指标	项目总成本		≤1600 0元	15987 元	9	9
	效益指标	经济效益指标	通过自然灾害排查，消除人民群众安全隐患		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	通过自然灾害排查，提高人民幸福指数		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过自然灾害排查，促进了人民幸福指数		较好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			卡口疫情防控经费
主管部门			530-预算科			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金40万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。					全年共支付财政资金40万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员 “两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作 ,保证疫情防控“外防输入”源头管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控交通卡口		≥1个	1个	7	7
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	项目资金专款专用率		=100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2023年 12月底前完成	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		=40万	40万	7	7
		成本指标	项目支出任务明细单价		=40万	40万	7	7
	效益指标	经济效益指标						0

		社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理 ,开展来（返 )区车辆人员 “两码一证明 ”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作 ,在一定程度上减少区疫情发生 ,加强疫情防控能力。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施 ,在一定程度上加强群众的疫情防控意识 ,增强突发公共卫生事件保障能力。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			机关事业单位职业年金
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	123.71	123.71	123.71	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	123.70 82	123.70 82	123.70 82
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	“申请机关事业单位年金123.71万元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。“					财政资金共支付机关事业单位年金 123.71万元，用于职工的切实利益 ,达到惠企利民，改善民生促进社会社会的和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴费人数		≥33人	36人	8	8
		质量指标	资金支付合规性		符合《职业年金项目资金管理办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		≥100%	100%	9	9
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	9	9
		时效指标	项目完成时间		2023年年底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤1237 081.91 元	123708 1.91元	8	8
	效益指标	经济效益指标						0

		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备，以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。2、可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才，提高单位的综合实力。	积极影响	达成预期指标	15	15
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力，	积极影响	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2022年度经济发展高质量奖
主管部门			530-预算科			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	123.22	123.22	82.75	10	67.16%	6.72
			其中：本年财政拨款	123.22 33	123.22 33	82.752 4
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据财预【2023】86号文件规定，申请财政资金 10万元，保障街道招商工作组外出招商及洽谈项目经费，保障招商引资工作有效开展。					依据财预【2023】86号文件规定 ,全年共支付财政资金82.75万元 ,保障街道招商工作组外出招商及洽谈项目经费，保障招商引资工作有效开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商次数		≥6次	6次	8	8
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	8	8
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年底前完成	达成预期指标	9	9
		成本指标	项目总成本		≤10万	82.75 万	9	5	指标录入错误
	效益指标	经济效益指标	通过招商引资，促进地方经济发展		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	通过外出招商引资，更好的创造营商环境		较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活质量，对全区经济发展的可持续影响		影响较大	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	92.72

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			信访工作经费
主管部门			530-预算科			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	1.90	10	63.33%	6.33
			其中：本年财政拨款	3	3	1.9
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政预算项目资金3万元，用于进一步加强信访工作建设，提升信访工作服务，加大信访案件解决力度，维护社会和谐稳定。					全年支付财政资金1.9万元，用于进一步加强信访工作建设，提升信访工作服务，加大信访案件解决力度，维护社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护稳定社区个数		=8个	8个	8	8
		数量指标	年内办结信访件数		≥18件	18件	7	7
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	7	7
		质量指标	信访案件化解率		≥90%	90%	7	7
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支付	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≥3000 0元	19000 元	7	4.43	年末账号有误未支付成功
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过项目实施，对促进辖区社会稳定影响		积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对信访事件处置完成率		≥90%	90%	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过项目实施，对社会安定和谐的可持续性影响		影响程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥98%	99%	10	10
总分							100	93.76

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			年度绩效奖
主管部门			530-预算科			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	72.28	72.28	72.28	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	72.278 4	72.278 4	72.278 4
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请464000元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。					全年共发放绩效考核奖励722784员 ,充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥47人	47人	8	8
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付时效性		2023年 12月 31日前	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年 12月 31日前	达成预期指标	9	9
		成本指标	人均成本		≤9872 .34元	15378. 38元	9	7	分2次发放 ,累计金额 ,指标未调整
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10

		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率 ,促进单位全面发展	有利于进一步推进事业单位人事制度改革 ,加大内部管理力度 ,促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力 ,提高工作效率，促进单位全面发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价 ,积极引导单位工作人员 ,不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力	通过任职能力的积极评价 ,积极引导单位工作人员 ,不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养 ,加强了单位的竞争能力	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10
总分						100	98.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			善后维稳资金补助
主管部门			530-预算科			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.71	14.71	14.71	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	14.71	14.71	14.71
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请14.71万元为解决城北社区居民由于火灾造成的困难，进行善后维稳资金补助，确保居民正常生活					全年共支付14.71万元为解决城北社区居民由于火灾造成的困难，进行善后维稳资金补助，确保居民正常生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遭受困难家庭		=1个	1个	8	8
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	8	8
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		12月 31日前	达成预期指标	9	9
		成本指标	项目总成本		≤1471 00元	147100 元	9	9
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障城区居民正常生活		城区居民生活有保障	达成预期指标	15	15
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	解决城区居民家庭遭受困难		确保居民正常生活	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	城区居民家庭满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			吴岳峰信访事项
主管部门			530-预算科			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	8
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本次共申请8万元，作为解决吴岳峰新房事件，促进信访事项化解，减少事件发生。					全年共支付财政资金8万元，作为解决吴岳峰新房事件，促进信访事项化解，减少事件发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访事项		=1个	1个	10	10
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年 12月底完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时间		2023年 12月底完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤8000 0元	80000 元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对街道经济的积极影响		减少信访事件发生 ,提高经济	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	打造和谐环境，化解信访事项		打造和谐环境 ,化解信访事项	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0

可持续

影响指

标

对促进街道减少信访事件的可持续影响

有利于

提高化

解信访

事件

,减少

信访事

件发生

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			江口街道、社区创城文艺汇演经费
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3	3
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金30000元，用于江口街道办事处和三个社区创城文艺汇演经费支出，丰富群众文化生活。					申请财政资金30000元，用于江口街道办事处和三个社区创城文艺汇演经费支出，丰富群众文化生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场数		≥8次	4次	8	4	未科学制定指标
		数量指标	每次费用标准		≥3750 元	7500元	8	4	未科学制定指标
		质量指标	经费支出合规性		按照演出场次圆满完成汇演合规	达成预期指标	8	8
		时效指标	经费支出时效性		及时支出及时	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年 12月底前	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤3000 0元	3元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	丰富本地居民文化生活水平		丰富了群众的文化生活水平 ,提高群众积极参与意识效果显著	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0

可持续

影响指

标

提高本地居民文化生活水平

丰富了群众的文化生活水平 ,提高群众文化生活质量效果显著

达成预期指标

满意度指标

辖区居民满意度

≥95%

95%

总分

100

92.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	5
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。					申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转 ,提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年开放时间		≥260 天	260天	8	8
		数量指标	每周开放时间		≥40小时	40小时	8	8
		质量指标	资金使用合规性		按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目完成时间		2023年 12月底年前	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	6	6
	效益指标	经济效益指标						0

		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施 ,能更好服务群众 ,提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施 ,增强群众文化获得感和幸福感 ,促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	100.00

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