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索引号：	11341802003285515R/202407-00016	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区乌沙镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	乌沙镇人民政府2024年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-07-04
生效日期：		废止日期：

乌沙镇人民政府2024年部门预算

阅读次数：来源：贵池区乌沙镇人民政府发布时间：2024-07-04 09:45

【字体大小：大中小】

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门预算表

1.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年收支总表

2.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年收入总表

3.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年支出总表

4.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年项目支出表

10.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乌沙镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）	行政单位
2	池州市贵池区财政局乌沙分局	行政单位
3	池州市贵池区新河坝电力排灌站	事业单位

三、2024年度主要工作任务

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，乌沙镇人民政府紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“加速率先崛起、建设首善之区”的要求，始终突出科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓机遇，以工业和旅游业为双支撑，争当绿水青山和金山银山有机统一样板区的排头兵，为完成“十三五”发展目标提供不竭动力；以发展全域旅游为主线以招商引资为抓手，以建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇为出发点、落脚点，以解决民生、服务民生为切入点，团结务实，积极做好乌沙镇各项工作，着力打造宜居宜游的魅力乌沙。

第二部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2629.72	一、一般公共服务支出	800.85
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1245.56
		九、卫生健康支出	31.84
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	57.49
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1345.65
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	180.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	37.57
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2629.72	本年支出小计	3699.34
上年结转数	1069.62	结转下年
一般公共预算	1069.62	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3699.34	支　出总　计	3699.34

部门公开表2

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区乌沙镇人民政府

3699.34

2629.72

1069.62

池州市贵池区乌沙镇人民政府

3490.06

2420.44

1069.62

池州市贵池区财政局乌沙分局

85.97

池州市贵池区新河坝电力排灌站

123.3

部门公开表3
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	800.85	740.91	59.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.34	684.34
2010301	行政运行	684.34	684.34
20106	财政事务	61.57	56.57	5
2010601	行政运行	61.57	56.57	5
20113	商贸事务	30.82		30.82
2011308	招商引资	30.82		30.82
20140	信访事务	24.12		24.12
2014004	信访业务	24.12		24.12
208	社会保障和就业支出	1245.56	289.97	955.58
20805	行政事业单位养老支出	289.97	289.97
2080501	行政单位离退休	101.86	101.86
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71
20810	社会福利	954.04		954.04
2081006	养老服务	954.04		954.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.54		1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54		1.54
210	卫生健康支出	31.84	31.84
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89
212	城乡社区支出	57.49		57.49
21201	城乡社区管理事务	12.11		12.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.11		12.11
21203	城乡社区公共设施	45.39		45.39
2120303	小城镇基础设施建设	45.39		45.39
213	农林水支出	1345.65	399.23	946.41
21301	农业农村	786.87	310.99	475.88
2130104	事业运行	310.99	310.99
2130199	其他农业农村支出	475.88		475.88
21303	水利	132.24	88.24	44
2130314	防汛	21		21
2130315	抗旱	23		23
2130316	农村水利	88.24	88.24
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.6		60.6
2130504	农村基础设施建设	0.08		0.08
2130505	生产发展	60.52		60.52
21307	农村综合改革	365.93		365.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.89		246.89
2130706	对村集体经济组织的补助	119.04		119.04
221	住房保障支出	180.38	180.38
22102	住房改革支出	180.38	180.38
2210201	住房公积金	108.62	108.62
2210202	提租补贴	71.76	71.76
224	灾害防治及应急管理支出	37.57		37.57
22401	应急管理事务	10		10
2240199	其他应急管理支出	10		10
22402	消防救援事务	27.57		27.57
2240299	其他消防救援事务支出	27.57		27.57
	合计	3699.34	1642.34	2057

部门公开表4
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2629.72	一、本年支出	3699.34
（一）一般公共预算拨款	2629.72	（一）一般公共服务支出	800.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	1069.62	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	1069.62	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1245.56
		（九）卫生健康支出	31.84
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	57.49
		（十二）农林水支出	1345.65
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	180.38
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	37.57
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	3699.34	支　出总　计	3699.34

部门公开表5
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	800.85	740.91	566.46	174.45	59.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.34	684.34	521.15	163.19
2010301	行政运行	684.34	684.34	521.15	163.19
20106	财政事务	61.57	56.57	45.31	11.26	5
2010601	行政运行	61.57	56.57	45.31	11.26	5
20113	商贸事务	30.82				30.82
2011308	招商引资	30.82				30.82
20140	信访事务	24.12				24.12
2014004	信访业务	24.12				24.12
208	社会保障和就业支出	1245.56	289.97	289.97		955.58
20805	行政事业单位养老支出	289.97	289.97	289.97
2080501	行政单位离退休	101.86	101.86	101.86
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98	20.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42	111.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	55.71
20810	社会福利	954.04				954.04
2081006	养老服务	954.04				954.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.54				1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54				1.54
210	卫生健康支出	31.84	31.84	31.84
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	31.84
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	16.95
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89
212	城乡社区支出	57.49				57.49
21201	城乡社区管理事务	12.11				12.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.11				12.11
21203	城乡社区公共设施	45.39				45.39
2120303	小城镇基础设施建设	45.39				45.39
213	农林水支出	1345.65	399.23	377.41	21.83	946.41
21301	农业农村	786.87	310.99	301.9	9.09	475.88
2130104	事业运行	310.99	310.99	301.9	9.09
2130199	其他农业农村支出	475.88				475.88
21303	水利	132.24	88.24	75.51	12.74	44
2130314	防汛	21				21
2130315	抗旱	23				23
2130316	农村水利	88.24	88.24	75.51	12.74
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.6				60.6
2130504	农村基础设施建设	0.08				0.08
2130505	生产发展	60.52				60.52
21307	农村综合改革	365.93				365.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.89				246.89
2130706	对村集体经济组织的补助	119.04				119.04
221	住房保障支出	180.38	180.38	180.38
22102	住房改革支出	180.38	180.38	180.38
2210201	住房公积金	108.62	108.62	108.62
2210202	提租补贴	71.76	71.76	71.76
224	灾害防治及应急管理支出	37.57				37.57
22401	应急管理事务	10				10
2240199	其他应急管理支出	10				10
22402	消防救援事务	27.57				27.57
2240299	其他消防救援事务支出	27.57				27.57
	合计	3699.34	1642.34	1446.07	196.27	2057

部门公开表6
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1285.51	1285.51
30101	基本工资	309.04	309.04
30102	津贴补贴	133.24	133.24
30103	奖金	350.84	350.84
30107	绩效工资	70.44	70.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.42	111.42
30109	职业年金缴费	55.71	55.71
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3
30113	住房公积金	108.62	108.62
30199	其他工资福利支出	112.06	112.06
302	商品和服务支出	195.37		195.37
30201	办公费	13.2		13.2
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	24.7		24.7
30207	邮电费	1.4		1.4
30211	差旅费	14.02		14.02
30213	维修(护)费	1.2		1.2
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	13.76		13.76
30217	公务接待费	9.4		9.4
30226	劳务费	0.6		0.6
30228	工会经费	51.86		51.86
30229	福利费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	34		34
30299	其他商品和服务支出	20.64		20.64
303	对个人和家庭的补助	160.56	160.56
30301	离休费	12.74	12.74
30302	退休费	130.45	130.45
30305	生活补助	17	17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37
310	资本性支出	0.9		0.9
31002	办公设备购置	0.9		0.9
	合计	1642.34	1446.07	196.27

部门公开表7
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2023年经济发展经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	5.82				5.82
特定目标类	2023年应急工作经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	4				4
特定目标类	综合保障经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	12.11				12.11
特定目标类	敬老院运行经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	54.04				54.04
特定目标类	项目建设类	池州市贵池区乌沙镇人民政府	0.1				0.1
特定目标类	2023镇街经济发展补助	池州市贵池区乌沙镇人民政府	5.39				5.39
特定目标类	2023年莲花村皖南草鸡产业标准化厂房及配套基础建设工程	池州市贵池区乌沙镇人民政府	0.16				0.16
特定目标类	乌沙镇丰庄村等6个村人居环境整治项目	池州市贵池区乌沙镇人民政府	0.08				0.08
特定目标类	灯塔村葛根基地葛粉加工废水处理项目	池州市贵池区乌沙镇人民政府	0.36				0.36
特定目标类	消防站经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	27.57				27.57
特定目标类	基建支出	池州市贵池区乌沙镇人民政府	900				900
特定目标类	乌沙镇设施渔业项目	池州市贵池区乌沙镇人民政府	60				60
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区乌沙镇人民政府	1.54	1.54
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区乌沙镇人民政府	183.53	183.53
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区乌沙镇人民政府	262.25	262.25
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	30	30
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	24.12	24.12
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	50	50
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	40	40
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	30	30
特定目标类	2024_村级支出	池州市贵池区乌沙镇人民政府	365.93	365.93
合计			2057	987.38			1069.62

部门公开表10
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区新河坝电力排灌站_综合定额（事业）	空调机	0.3	0.3
池州市贵池区新河坝电力排灌站_综合定额（事业）	多功能一体机	0.2	0.2
池州市贵池区新河坝电力排灌站_综合定额（事业）	台式计算机	0.4	0.4
综合保障支出	便携式计算机	1.4	1.4
综合保障支出	A4 黑白打印机	0.6	0.6
综合保障支出	台式计算机	2	2
合计		4.9	4.9

部门公开表11
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区乌沙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年收支总预算3699.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年收入预算3699.34万元，其中，本年收入2629.72万元，上年结转收入1069.62万元。

（一）本年收入2629.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加324.32万元，增长14.07%，增长原因主要是财政预算增加。

（二）上年结转收入1069.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加418.83万元，增长64.36%，增长原因主要是工程未完成，结余未支付款项多。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年支出预算3699.34万元，比2023年预算增加743.14万元，增长25.14%，增长原因主要是增加日常开支。其中，基本支出1642.34万元，占44.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2057.0万元，占55.60%，主要用于保障项目工作的正常开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年财政拨款收支预算3699.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3699.34万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2629.72万元，上年结转收入1069.62万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出800.85万元，占21.65%；社会保障和就业支出1245.56万元，占33.67%；卫生健康支出31.84万元，占0.86%；城乡社区支出57.49万元，占1.55%；农林水支出1345.65万元，占36.38%；住房保障支出180.38万元，占4.88%；灾害防治及应急管理支出37.57万元，占1.02%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年一般公共预算支出3699.34万元，比2023年预算增加743.14万元，增长25.14%，主要原因：财政预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出800.85万元，占21.65%；社会保障和就业支出1245.56万元，占33.67%；卫生健康支出31.84万元，占0.86%；城乡社区支出57.49万元，占1.55%；农林水支出1345.65万元，占36.38%；住房保障支出180.38万元，占4.88%；灾害防治及应急管理支出37.57万元，占1.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算684.34万元，比2023年预算增加195.83万元，增长40.09%，增长原因主要是财政预算增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算61.57万元，比2023年预算增加16.33万元，增长36.10%，增长原因主要是财政预算增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算30.82万元，比2023年预算增加5.82万元，增长23.28%，增长原因主要是招商引资支出增加。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算24.12万元，比2023年预算增加24.12万元，增长100%，增长原因主要是功能科目更改。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算101.86万元，比2023年预算减少4.84万元，下降4.54%，下降原因主要是退休人员去世，支出减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算20.98万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是支出持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算111.42万元，比2023年预算增加11.43万元，增长11.43%，增长原因主要是养老保险基数调整及补缴。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算55.71万元，比2023年预算增加5.71万元，增长11.42%，增长原因主要是职业年金基数调整。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算954.04万元，比2023年预算增加899.4万元，增长1646.05%，增长原因主要是养老支出增加。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.54万元，比2023年预算增加1.54万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算16.95万元，比2023年预算增加2.4万元，增长16.49%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算14.89万元，比2023年预算增加2.04万元，增长15.88%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算12.11万元，比2023年预算减少171.42万元，下降93.40%，下降原因主要是功能科目调整。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算45.39万元，比2023年预算增加5.39万元，增长13.48%，增长原因主要是基础设施建设支出增加。

15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算310.99万元，比2023年预算增加310.99万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算475.88万元，比2023年预算减少67.48万元，下降12.42%，下降原因主要是功能科目调整。

17.农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算21万元，比2023年预算增加6万元，增长40.00%，增长原因主要是防汛支出预算增加。

18.农林水（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算23万元，比2023年预算增加13万元，增长130.00%，增长原因主要是抗旱支出预算增加。

19.农林水（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算88.24万元，比2023年预算减少164.38万元，下降65.07%，下降原因主要是功能科目调整。

20.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算0.08万元，比2023年预算减少1.24万元，下降93.94%，下降原因主要是支出减少或功能科目调整。

21.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算60.52万元，比2023年预算增加49.51万元，增长449.68%，增长原因主要是支出增加或功能科目调整。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算246.89万元，比2023年预算增加42.79万元，增长20.97%，增长原因主要是补助支出增加。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算119.04万元，比2023年预算增加31.04万元，增长35.27%，增长原因主要是补助支出增加。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算108.62万元，比2023年预算增加17.6万元，增长19.34%，增长原因主要是公积金基数调整及人员增加。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算71.76万元，比2023年预算增加71.76万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增职工提租补贴预算。

26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

27.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算27.57万元，比2023年预算增加27.57万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1642.34万元，其中，人员经费1446.07万元，公用经费196.27万元。

（一）人员经费1446.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费196.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年预算共安排项目支出2057万元，比2023年预算增加358.52万元，增长21.11%，增长原因主要是2023年项目结转结余资金增加。主要包括：本年财政拨款安排987.38万元（其中，一般公共预算拨款安排987.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排1069.62万元（其中，一般公共预算拨款安排1069.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年预算安排政府采购支出4.9万元，比2023年预算减少16.3万元，下降76.89%，下降原因主要是采购需求减少导致采购预算支出减少。其中，一般公共预算安排4.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“基建支出”项目。

（1）项目概述。根据池发改社会[2023]142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。

（2）立项依据。池发改社会[2023]142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据池发改社会[2023]142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金900.0万元

（7）绩效目标。根据池发改社会[2023]142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基建支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		900.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据池发改社会【2023】142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建筑总面积	4250平方米
				床位数量	100张
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
		时效指标		项目完成时间	2023年底
				资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
		成本指标		项目总成本	≤900万元
	效益指标	经济效益指标		对本镇经济效益的积极影响	通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，更好地服务地方经济建设
		社会效益指标		对本镇社会效益的积极影响	通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，提高群众生活幸福感，获得感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对本镇养老工作可持续影响	通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，人民满意度提高，有利于本镇养老工作的持续开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

2.“项目建设相关经费”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			项目建设相关经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		投入项目建设内容资金次数	≥2次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金
		社会效益指标		对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标		项目受惠群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算178.32万元，比2023年预算增加31.9万元，增长21.79%，增长原因主要是新入职人员增加及综合定额基数调整。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年政府采购预算4.9万元。其中：政府采购货物预算4.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区乌沙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区乌沙镇人民政府21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2057万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出

附件：池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	乌沙镇设施渔业项目	60
2	基建支出	900
3	消防站经费	27.57
4	灯塔村葛根基地葛粉加工废水处理项目	0.36
5	乌沙镇丰庄村等6个村人居环境整治项目	0.08
6	2023年莲花村皖南草鸡产业标准化厂房及配套基础建设工程	0.16
7	2023镇街经济发展补助	5.39
8	项目建设类	0.1
9	敬老院运行经费	54.04
10	综合保障经费	12.11
11	2023年应急工作经费	4
12	2023年经济发展经费	5.82
13	2024_村级支出	365.93
14	项目建设相关经费	30
15	环境治理经费	40
16	应急工作经费	50
17	信访维稳经费	24.12
18	经济发展经费	30
19	周转房、办公楼等租金	262.25
20	综合保障支出	183.53
21	其他保障人员	1.54


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乌沙镇设施渔业项目
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕16号）文件要求及上级部门通知，乌沙镇人民政府申请项目资金300万元，建设设施渔业车间，采用资产入股的形式带动乌沙镇红庄村和联庄村2个村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		惠及人口数	≥1000人
				行政村数量	2个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
		时效指标		资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
				项目完成时间	2023年底
		成本指标		项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		对本镇经济发展带来的积极影响	通过该项目实施，有利于带动乌沙镇经济发展，提高人均收入，渔业综合生产能力提升。
		社会效益指标		对本镇社会效益的积极影响	通过该项目实施，有利于带动乌沙镇人口就业，促进社会稳定，对周边硬件、软件设施提升有促进作用。
		生态效益指标		对本镇生态环境的可持续影响	通过该项目实施，有利于乌沙镇村落环境提升，有效促进渔业循环。
		可持续影响指标		对本镇产业的可持续影响	通过该项目实施，有利于乌沙镇渔业品牌建设，推动本镇产业的可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基建支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		900.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据池发改社会【2023】142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建筑总面积	4250平方米
				床位数量	100张
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
		时效指标		项目完成时间	2023年底
				资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
		成本指标		项目总成本	≤900万元
	效益指标	经济效益指标		对本镇经济效益的积极影响	通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，更好地服务地方经济建设
		社会效益指标		对本镇社会效益的积极影响	通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，提高群众生活幸福感，获得感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对本镇养老工作可持续影响	通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，人民满意度提高，有利于本镇养老工作的持续开展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			消防站经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.57
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容，乌沙镇申请项目资金71.07万元，主要用于乌沙镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一-方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		消防站数量	1个
				项目保障人数	4人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
		时效指标		资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
				项目完成时间	2023年底
		成本指标		项目总成本	≤71.07万元
	效益指标	经济效益指标		对本镇经济效益的积极影响	通过实施该项目，切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设
		社会效益指标		对本镇社会效益的积极影响	通过实施该项目，满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于保障社会稳定，提升群众幸福感和满意度。
		生态效益指标		对本镇生态效益的积极影响	通过实施该项目，增强了全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，减少动植物因火灾造成的损失，有利于保障本地生态环境发展。
		可持续影响指标		对本镇消防工作可持续影响	通过实施该项目，满足本镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于本镇消防工作持续开展。
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			灯塔村葛根基地葛粉加工废水处理项目
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.36
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目申请资金45万元，用于建造生物净化池处理厂房废水，避免造成环境污染。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受益户数	≥4户
				受益人数	≥8人
		质量指标		指标1：项目质量验收合格率	100百分比
				指标3：资金专款专用率	100百分比
				指标2：经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		指标2：经费支出时效性	2023年底前及时支出
				指标1：项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标		对村集体收入的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		指标1：对美好乡村建设的促进作用	效果明显
				指标2：对促进社会公平发展的影响程度	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进村集体产业发展，扶强扶优壮大村集体的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标		村民对项目实施的满意度	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乌沙镇丰庄村等6个村人居环境整治项目
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.08
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金120万元，实现改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：受益户数	≥154户
				指标2：受益人数	≥658人
		质量指标		指标1：项目质量验收合格率	≥100%
				指标2：经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		指标2：经费支出时效性	及时
				指标1：项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标		对带动群众收益的积极影响	打造美丽乡村自然村庄，带动群众收益增加。
		社会效益指标		对群众参与和带贫减贫机制的积极影响	巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对乡村环境提升的积极影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标		居民对项目实施的满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年莲花村皖南草鸡产业标准化厂房及配套基础建设工程
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.16
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金80万元，壮大皖南草鸡产业规模，增加村集体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受益户数	30户
				受益人数	32人
		质量指标		项目专款专用率	100%
				项目验收合格率	100%
		时效指标		项目完成时间	2023年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标		带动地方经济发展	以发展产业方式，带动村民就业，增加村集体收入。
		社会效益指标		对社会经济的影响程度	效果明显
		生态效益指标		对地方生态环境的影响	带动地方环境效益提升
		可持续影响指标		为地方经济发展带动程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标		地方群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023镇街经济发展补助
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.39
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据区财政局安排及相关文件要求，乌沙镇申请2023镇街经济发展补助资金400万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于乌沙镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成项目数	1个
		质量指标		项目专款使用率	100%
				经费支持合规性	严格按照相关规定合理支出
		时效指标		项目完工及时性	按照规定及时完工
				经费支出时效性	严格按照相关规定及时支出
		成本指标		项目总成本	≤400万元
	效益指标	经济效益指标		对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施，有利于乌沙镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转
		社会效益指标		对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			项目建设类
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		投入项目建设内容资金次数	≥3次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2023年12月底
		成本指标		项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金
		社会效益指标		对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标		项目受惠群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			敬老院运行经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		54.04
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金54.64万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量1×10万元／个集中供养人数66×0.48万元／人／年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		敬老院数量	1个
				敬老院特困人数	93人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		项目完成时间	2023年12月底
				资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标		供养特困群众生活标准	≤0.48万元
				项目总成本	≤54.64万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升供养人员生活水平的积极影响	完善敬老院基础设施建设，提升供养老人服务质量
		生态效益指标
		可持续影响指标		对改进供养人员生活状况的积极影响	提升敬老院服务水平，提高老人生活质量，增强老人幸福指数
	满意度指标	满意度指标		供养人群满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			综合保障经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.11
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金184.22万元：其中1、申请资金21.5335万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金12万元，用于物业管理费；3、申请财政资金60万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次
				保障机构运转数量	6个
				采购办公设备数量	≥10台
				上门维护网络次数	≥15次
				党建学习活动开展次数	12次
		质量指标		资金支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2023年12月底
		成本指标		项目总成本	≤1835335元
				物业管理费	120000元
				机关工作经费	600000元
				食堂运转经费	600000元
				其他交通费	215335元
				网络运维及设备购置费	300000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力
	满意度指标	满意度指标		干部职工满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了防汛、抗旱、防火等应急工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林防火演练次数	≥2次
				本街道排灌站个数	1个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益指标		对群众生存环境的积极影响	保障乌沙镇居民生活环境，提高生活质量
		可持续影响指标		对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率
	满意度指标	满意度指标		乌沙镇居民满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障财政机构运行数量	1个
				举办、接待客商活动	≥10次
		质量指标		资金支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		招商引资工作成本	≤25万元
				项目总成本	≤30万元
				财政业务成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动的开展，带动本地区经济增长，提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标		对新增就业人数的影响	通过招商活动开展，带动当地就业，增加就业岗位，就业人数
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标		落户企业满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		365.93
			其中：财政拨款		365.93
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请资金财政资金365.9348万元，其中村干部养老保险56.6713万元、村务监督委员会工资4.2万元、村“两小组长”工资101.52万元、乡村振兴专干工资63.84万元、环境监督员工资20.4204万元、护林员工资0.24万元、村级运转经费88万元、信访维稳村级补助4.2万元、人居环境常态化支出26.8431万元，用于村级支出，保障乌沙镇12个村2个农村社区的正常运转，开展工作顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干部养老保险缴费人数	≥93人
				乡村振兴专干人数	≥14人
				监督委员会人员数量	≥42人
				村“两小组长”人数	≥423人
				环境监督员人数	≥13人
				护林员人数	≥4人
				村居数量	14个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标		项目总成本	≤365.9348万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用
	满意度指标	满意度指标		村干部满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			项目建设相关经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		投入项目建设内容资金次数	≥2次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金
		社会效益指标		对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标		项目受惠群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金40万元，用于文明创建支出，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集镇点	2个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围
		生态效益指标		对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求
		可持续影响指标		对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标		乌沙镇居民满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		疫情防控物资采购次数	≥3次
				森林防火演练次数	2次
				本街道排灌站个数	3个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2023年12月底
		成本指标		项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益指标		对群众生存环境的积极影响	保障乌沙镇居民生活环境，提高生活质量
		可持续影响指标		对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率
	满意度指标	满意度指标		乌沙镇居民满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		24.12
			其中：财政拨款		24.12
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金24.123万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信访维稳涉及村数量	14个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标		项目总成本	≤241230元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
		生态效益指标
		可持续影响指标		处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标		信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.82
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		举办、接待客商活动	≥10次
				保障财政机构运行数量	1个
		质量指标		资金支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2023年12月底
				资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标		项目总成本	≤30万元
				财政业务成本	≤5万元
				招商引资工作成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		带动本地区固定资产投资年增长率	≥5%
		社会效益指标		增加就业人数	≥100人
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标		落户企业满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			周转房、办公楼等租金
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		262.25
			其中：财政拨款		262.25
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求。申请财政资金262.2456万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		周转房租赁面积	8741.52平方米
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤2622456元
				租房单价	≤25元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象
	满意度指标	满意度指标		工作人员满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		183.53
			其中：财政拨款		183.53
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金183.5335万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展征兵工作次数	≥2次
				上门维护网络次数	≥5次
				采购办公设备数量	≥5台
				保障机构运转数量	6个
				党建学习活动开展次数	12次
		质量指标		资金支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标		网络运维及设备购置费	300000元
				机关工作经费	600000元
				物业管理费	120000元
				项目总成本	≤1835335元
				其他交通费	215335元
				食堂运转经费	600000元
	效益指标	经济效益指标		保证政府正常工作运转对地方经济的积极影响	提高地方经济发展水平，营造良好经济环境
		社会效益指标		保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障
		生态效益指标		保证政府正常工作运转对地方生态的积极影响	提高地方生态发展水平，营造良好生活环境
		可持续影响指标		持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力
	满意度指标	满意度指标		干部职工满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他保障人员
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.54
			其中：财政拨款		1.54
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请财政资金1.5432万元，用于保障退养民师工资，提高生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退养民师人数	1人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标		项目总成本	≤15432元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障退养民师基本生活	对退养民师基本生活有一定保障，提高生活幸福感，获得感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对退养民师后续生活的持续性影响	保障退养民师基本生活支出，提高生活幸福感，获得感
	满意度指标	满意度指标		退养民师满意度	≥90%

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