牛头山镇2023年预算执行情况和2024年预算草案报告

关于牛头山镇2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

--在池州市贵池区牛头山镇第十八届人民代表大会五次会议上

（2024年6月6日）

贵池区财政局牛头山分局

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2023年，牛头山镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。认真落实镇党委各项决策部署，严格执行镇人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹发展和安全，积极发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，有力促进了全镇经济社会平稳较快发展。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2023年全镇一般公共预算收入完成3690.15万元，增长9.3%，加:体制补助1527.72万元、基数调整补助299.37万元、其他补助（镇街高质量发展奖、专户存款）444.93万元、专项补助收入7354.1万元、上年结转677万元，收入合计13993.27万元。全镇一般公共预算支出完成12961.87万元，加上解支出782.99万元，支出合计13744.86万元，结转下年248.41万元，收支相抵。 （见附表一）

（二）政府性基金预算执行情况。2023年全镇政府性基金预算收入完成584.89万元。全镇政府性基金预算支出完成92.94万元，政府性基金上解支出286.04万元。收支相抵，结转下年205.91万元。（见附表二）

国有资本经营预算和社会保险基金预算，因由县区统管，本镇无预算和执行数。

二、2023年财政工作开展情况

2023年，在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大依法监督下，财政分局紧紧围绕中心、服务大局，认真落实“积极的财政政策持续加码发力，更加注重精准施策、提质增效”的要求，全力做好财政各项工作，为全镇经济社会发展提供了有力的财政保障。

在生财、聚财、用财、理财等方面采取的一些措施：

（一）多措并举组织收入，保障财政平稳运行。一是强化收入征管。围绕全年财政收入目标，强化对重点企业、重点税源监控。积极配合税务部门做好服务，加强税收征管力度。二是2023年，全镇一般公共预算收入完成3690.15万元。三是积极争取上级财政支持，2023年累计争取上级专项资金7354.1万元，有力支持环保、卫生、乡村振兴等重点领域建设。1.2023年共投入6337.7万元用于资源循环利用产业发展；2.投入资金72.85万元用于观山村、木闸社区冻库项目建设；3.积极申报9个村居“一事一议”财政奖补项目，投入资金123.59万元用于各村居道路、亮化等基础设施建设；4.投入资金240万元用于杨店、万生设施渔业项目建设；5、投入100万元用于前江村等5个村（社区）美丽村庄项目建设；6、投入70万元用于户厕改造项目；7、投入409.96万元用于物业、自然灾害普查等项目。

（二）厉行勤俭节约，提高资金运行效率。一是不断强化预算约束力，根据《贵池区关于进一步深化预算管理制度改革全面实施零基预算工作方案》的文件精神，在区财政局统一部署下，我镇严格按照“保障基本民生、保工资、保运转”的支出要求，编制2023年度镇本级预算，有序安排政府重点保障事项清单确定支出，部门必须开展的一般事业发展支出和其他支出。二是严格把控财政支出，厉行勤俭节约，我镇严格按照财政各项法律法规及中央八项规定精神，严控“三公”经费报支审核和各种消耗性、福利性支出，进一步硬化预算约束，持续降低行政运行成本，确保各项财政资金有效落实到具体项目，保障全镇社会民生持续健康发展。

（三）着力提升“三资”代理服务中心管理水平，保障村居财务高效有序运行。一是严格按照《贵池区村级（社区）集体财务管理制度》要求，规范村居报账审核流程，做好“村账镇管”工作。二是严格镇村两级工程建设资金管理，加强对村级“三资”管理，加大对村级财务的审核与监督力度。定期进行预算执行分析，保障村居财务高效有序运行。

（四）认真落实惠农政策，提高民生保障水平。积极落实各项惠农政策，认真贯彻执行相关文件精神，建立健全“一卡通”发放管理长效机制，多举措大力推进惠农政策及时落实到位。2023年，全镇累计发放惠民补贴资金共计87批次，累计发放金额3104.53万元，切实有效地保障和改善民生，积极助力乡村振兴。

各位代表，2023年全镇财政实现了收支平衡，财政政策效能和资金效益不断提升，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入持续增长面临较大压力，落实民生保障等刚性支出增长较快，财政收支平衡压力加大，财政资金使用效率有待提高。对于这些困难和问题，我们高度重视，积极采取措施加以改进。

三、2024年财政预算（草案）安排

2024年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，推进零基预算改革，筑牢“过紧日子”的思想，为聚力打造“产城融合、西部新城”建设大美牛头山提供坚强的财力保障。

2024年预算编制的编制原则：“艰苦奋斗、勤俭节约；统筹兼顾、讲求绩效；零基预算，有保有压；量入为出、确保重点”。

（一）一般公共预算安排

2024年全镇一般公共预算收入安排3986.05万元，其中税收收入3911万元，非税收入75.05万元，加：体制补助收入1527.72万元，专项补助收入18127.92万元，上年结转收入248.41万元，收入合计安排23890.1万元。安排全镇一般公共预算支出22210.99万元，主要用于一般公共服务支出以及环保、卫生、乡村振兴等重点领域建设。（见附表三）加上上解支出1679.11万元，支出合计安排23890.1万元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2024年，政府性基金预算收入安排1524.71万元。政府性基金预算支出安排1524.71万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。收支相抵，当年收支平衡。（见附表四）。

四、2024年财政工作安排

坚持围绕中心、服务大局、坚持目标导向、问题导向，从生财、聚财、用财、理财等方面，提出支持改革、促进发展、维护稳定以及加强自身建设等方面的举措。

（一）确保财政收支平衡

科学统筹，提高财政资金的使用效率，强化财政预算的约束力。加强国有资产动态管理，抓好工程评审、采购管理、强农惠农资金落实等工作。努力筹措资金为确保完成各项建设任务提供资金保证。

（二）规范管理，提高财政资金使用效益

规范预算一体化管理，以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到执行的全过程管理，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支平衡，严防管理风险。继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平，定期检查审计，堵塞制度漏洞。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。

（三）加强征管，全面完成年度收入任务

坚持把完成财政收入预算作为首要任务，充分发挥财政政策和资金导向作用，加大重点企业和重点项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动经济发展。加强全镇经济运行分析，不定期走访企业，研究各行各业税收变化趋势，增强组织收入的预见性和主动性，充分挖掘增收潜力。定期召开财税联席工作会议，紧扣税源监控和收入质量两个重点，及时研究解决组织收入中存在的问题，形成征管合力。加强综合治税，做到财源信息互联互通，实现税源管控上下联动。

(四)民生优先，促进社会和谐乡村振兴

严格落实国家各项强农惠农政策，确保各类社会群体应享尽享。严控关口，把兜住兜牢民生底线作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，注重普惠性、基础性、兜底性，稳步提高助残、救孤、济困、优抚等社会福利和社会救助水平。聚力聚焦乡村振兴，加大对农村道路桥梁、农田水利等基础设施的投入力度，积极实施一事一议财政奖补项目建设。加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城镇建设等领域的重点项目建设，继续支持意识形态、社会治安综合治理等工作。统筹安排财力用于人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境，提升人民群众获得感幸福感安全感，增进民生福祉。

各位代表，做好2024年财政工作任务繁重、使命光荣，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，凝心聚力，担当实干，我们一定能够圆满完成全年的财政预算任务，为镇经济和社会事业全面发展作出更大贡献。